库管管理制度.doc

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库管管理制度
总则
一、 为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本制度。
二、 公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。
三、 公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧（残）换新制度。
细则
一、入库流程
（一）原材料及配件入库
1. 根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续，根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致，按要求签字收货，认识到签收是经济责任的转移。
2. 卸货时，未经检验合格不准进入货位。库管必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管。
3. 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。
4. 库管签收送货箱单，并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关的收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记入台帐，并将财务联交财务室记账。
5. 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
6. 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。
7. 五金和劳保用品入库参照以上条款施行。
（二）产成品入库
1. 根据车间班组日生产报表清点，将成品（半成品）和废料按照指定位置分别入库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认。
2. 成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下，推行五五或十十堆放，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3. 入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库记录。
（三）退货或换残产品入库
1. 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，库管有权拒收货物。
2. 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则库管拒绝收货；不良品则严格拒绝入库。
3. 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则库管拒绝收货。
4. 库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案。
5. 依据单据记入台账。
二、出库流程
(一) 产成品发货
1. 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2. 接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
3. 库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的上报主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决，保证发货的正确性，及时解决，及时供货。
4. 库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
5. 库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
6. 装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取出门证。
（二）原材料及配件出库
1. 原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人（或叉车）按时按指定地点置料。
2. 记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点，核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。
3. 库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的大料部分。
4. 于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部分。
5. 配件出库，原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后，由当班车间主任和生产领导共同签字出库，并做出库记录。
6. 对于易耗品和确不能易换的配件，库管须报请当班主管共同核查，方可出库，否则，库管无权做出库行为。
7. 产品附件或包装附件（如胶带等）出库，库管有责任要求领料人员以所耗物品之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号。
8. 车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中。库管留存车间工具配备明细表，每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新，丢失则由当班成员集体承担赔偿责任。
9. 劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月3日以前一次性由车间负责人发放到个人，遇特殊情况可补发，但必须由车间班组长统一领取，劳保用品不对个人出库。
10. 其它五金出库参照以上条款施行。
三、库存管理
（一）货品存放
1. 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
2. 所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。
3. 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
4. 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号等。
（二）盘点流程
1. 所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同。
2. 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3. 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确认是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4. 允许范围内的磋商、合理的自然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。
四、仓库日常管理
1. 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。
2. 作业工具在不用时，停放在指定区域。
3. 门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。
4. 仓库照明设备是否完好、安全。
5. 库管办公室和仓库办单处是否整洁。
（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）
6. 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7. 货物堆码无超高现象。
8. 货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）
9. 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）。
10. 各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范。
11. 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”。
12. 破损、搁置货物是否分开存放并张贴相应标签。
13. 可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。
14. 所有退货的处理必须在2天内完成。
15. 仓库无“四害”侵袭痕迹。
16. 台账库存和实际库存是否一致？
17. 仓库是否完全按“发货单”备货发货。
18. 收货时，是否按规定仔细分拣货物。
五、库管人员考核标准及办法
(一) 工作能力(75%)
1. 工作的正确度60%
1) 工作正确，可放心委任（41—60分）
2) 工作正确度普通，无太大的错误发生（21—40分）
3) 工作错误太多，好几次受主管纠正（0—20分）
4) 工作正确度考核——关键绩效指标解释。
关键绩效指标解释
关键绩效指标
指标定义
考评标准
数据来源
(考评部门)
产品出入库
手续齐全性
指严格按出入库手续办理产品出入，对手续不清的产品，严禁出入库
1. 每发现一次扣2—10分（其中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）。
2. 扣分幅度10分。
主管
产品出入库
正确性
指严格按产品出入单规定的内容出入产品，严禁乱发、乱收。
1. 每发现一次扣2—10分（其中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）。
2. 扣分幅度20分。
主管、客户的反映
库存帐准确性
指仓库库存(含进、出、存)账需按规定建账，数据准确，账卡物一致，且与财务统计数据一致，字迹清晰。
1. 未按要求建账扣2—5分（其中线条一次扣2分；扣板3分；大板4分；发泡板5分）；
2. 数据不准确每次扣2---5分（其中线条一次扣2分；扣板3分；大板4分；发泡板5分）；
3. 账卡物不一致，每次扣2---10分（其中线条一次扣2分；扣板5分；大板8分；发泡板10分）；
4. 与财务统计数据不一致，每次扣2---5分（其中线条一次扣2分；扣板3分；大板4分；发泡板5分）；
5. 字迹不清楚每次扣2分。
6. 扣分幅度20分。
主管、统计及其它关联部门
7. 理解力5%
5) 善于工作的准备与安排，进行非常有效率，例行性、应用性工作无需上司指示均可胜任。（5分）
6) 工作的准备与安排能力一般，理解能力一般（3分）
7) 不善于工作的准备与安排，理解能力较差（1分）
8. 知识与技能10%
8) 精通职务内有关的发票、表格、台账及其程序与内容，能采取措施有关的知识应对突发事件（8—10分）
9) 与职务内有关的知识与技能一般，基本能完成工作（4—7分）
10) 与职务内有关的知识与技能较差，需要提高（0—3分）
(二) 工作态度(15%)
1. 责任感10%
1) 对工作非常忠实并具责任感、虽未经指示的工作也能办得很好，对工作结果经常用心去注意、困难的工作也乐于接受并完成（8—10分）
2) 对工作的责任感和忠实程度一般，经指示的工作能够办好（4—7分）
3) 对工作的责任感和忠实程度较差，经指示的工作不能够办得很好，困难的工作不太乐于接受（0—3分）
2. 协调性5%
1) 其他同事在工作上发生困难时自动积极去协助（5分）
2) 能与其他同事协调，完成本职工作（3分）
3) 协调性较差，同事之间不能很好相处（1分）
(三) 出勤率10%
实际出勤天数 / 应出勤天数。出勤率达到93%以上为满分，每降低3%，评分减少分值的10%，直至低于80%为0分
(四) 库管人员考核方法
1. 主管考核50％，关联职位人员考评30％，库管互评20％。
2. 相关考核封闭问卷。
3. 各项分值由考核者在权重的范围内适度打分；
六、考核结果的使用
(一) 根据具体的岗位考核结果，选择该职位人员需要改进的项目，由主管负责其绩效改进，具体措施可以分为：
1. 主管集中时间对其指导培训或通过部门内部集体讨论进行培训；
2. 主管报总经理建议外出进修培训或邀请外部专业人士来公司做培训指导；
3. 对于不接受培训或培训后一月内仍不能胜任该工作岗位的员工，主管应该报告总经理进行必要处理。
4. 连续三个月考核成绩在60分以下的库管，主管应报告总经理处理。
5. 当月考核中有重大失误：
1) 错误发货，损失追回。考核成绩如大于70分，浮动工资级别自动下降一级；考核成绩如果小于70分（含70分），浮动工资级别不变。
2) 错误发货，损失无法追回。公司指定专人进行调查，追究相关人员责任，按照调查结果的责任分担比例，库管承担相应赔偿责任。实际损失以出厂价计算。
3) 错误发货，损失无法追回，经公司专人进行初步调查确认，该库管涉嫌利用岗位职能之便，为自己或他人牟取利益，公司将直接报案，以司法程序进行解决。
(二) 当月考核结果按照《新疆金鹏建材有限公司薪酬管理制度》实施。
1. 绩效考核成绩与浮动工资级别对照：

优（A+）
良（A）
中（B）
可（C）
差（D）
91—100分
81—90分
71—80分
61 —70分
60分以下
2. 本岗位工资表：
薪资
岗位
固定工资
浮动工资
A+
A
B
C
库管
1300
400
300
200
100
七、本制度不尽之处以通知形式另行通告，效力等同于本制度。
本制度由公司办公室负责解释并监督实施。
本制度自下发之日起试行三个月，三个月内若无修订，自动转入实施。

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