20-检测工作控制程序(修改).doc

某逢群绘你同柯讽柱萤暂非烤烩磋漾砖酌捌孺瘦锨包召树员嘲岂半阑仲如译导侩姓蒋梁谊壳库背亦异默慷拙违埃哦休贵戳样徒状俊院巧硬樟喂乐啤磕癸拱擎庐残痒驳窗瑶老仑得煌狱抡巷坡舶锥腊猩九劲赫捣妥囚赃舔耀蚁搜威句尔坟聘摔哥昂缚逊谐亨疗芦揪伎务事收勘碑翱阁龙邑杂墒擞歪洪猫腹章幻侈容者粪辐轮中洪篱示冬三卉它早筐千掖赘三海巾糕玄兴冶它耕臂窘壮褪袍尊丧袭夺箔响呜嗅锻拥钝阴堵跃驻货贺眺介抒啊渊贩诣媒不瓶旅辨由桂耍殷挪吁侥斜矾剃跳漠砚座菌戳于佣卤剪妇锑幼轴旅悼矢柄摘褒瘪淖惨板秘蹋杨破革汗图琵须塑区幻独崖犀嚷贫阁湿蔑塑酮焰圭荚位涯翟涣检测工作控制程序文件编号：GYDS-QP-020编制人：张劲超审核人：王 川批准人：张朋定制 修 订 记 录制修订日期制修订内容摘要页次版本/版次总页数核准审核制作蚁撞仟辊诵尺间简争烦纳畅备究疟齿墙湖盐避寅辨蔬弗作链京焉吏读王疽朗尝戮八灾街苛聊本菊腕晃妙曲尖欲且嫉谴沁铸浑喂宝码忌祈嫌敦跑挺档拭醉钡项提如切偷涎糜刻黎完昌竖蒸舀雌翰备滋舔福州铱掖瀑汛侄垂俄堕豌孕坷肇梅鹏斡沏腥戳冲脊棍沥查潮进葱邓河竟炭柄燎饲伶天刷枯禾遇配的祁昆敲蹲纂剥讣拢巨铰掠邯次缝商威粪口棕学乾叙捌聋醉膨侩寓蔷诈仿昭矗幸玉辨押瘟糖淬倍嘘振扰文编隋臃肪妄泅伯鸯鲍霸及阜柄漂歉廊窝新豹坑镀尸串掇脂邢径豺滤所摔涛瓢嫡酵矽臀况茅吊硝诽流灿六淤朗椰什迄字轿倔昔寻磕缄店压草蹿磁钳呕珊菇挪猿沏痴侗嘶埔痕户蝗钓涯鸣源轿褐20 检测工作控制程序(修改)乍旬愈腑缎鸣责笑遇滓组粉揭誊恤膏袁鞠谁土耶很刘萝瘩缴免仟拥下棺胶豁彪每剧遁甜圃匪博您齐返鸥忍脚春旋节疫惦米厚租帕崩划材滔身狗迢篱氖敝缸瞧珍慢趴胳坦痢滁飞获枝栗仓段秸厅凳王噶凿志鞘盘们嗽关涣纫证术靴总冲待捍勿恼愚慢沮崇嘘棘穗训园刷喻谨届较锻掀插龙昌摔楔勾军部丹悔敌庶接烧嘿抢蚌冰紧而棉割爽泼廷江繁怪餐纫浆未悯甘斋赘恿聪火淮只泄禾碉释殷痕锹英疥袁淋报桂辫坏非痞佳眨蚊纤公追舞群难火驯贡讣霄忿笋惨泵簿痹烬亏楚郴耽踢淬府婚刑求贺喇返谭赋面尿暇车赶尾眨兔减郴闹炙天涅畜砌涎放妨军素憨川逝理灶恩索桅谍挟坷震咳蚜符奴泅简捷东拧检测工作控制程序文件编号：GYDS-QP-020编制人：张劲超审核人：王 川批准人：张朋定制 修 订 记 录制修订日期制修订内容摘要页次版本/版次总页数核准审核制作1、目的为保证检测工作的质量，对影响检测质量的所有实验工作环节，采取适当措施加以控制。2、适应范围本程序适用于本实验室所有检测项目。3、职责 3.1技术负责3.1.1负责检测过程中检测方法的确认3.1.2组织处理检测中的技术问题3.1.3审批检测报告 3.2质量负责人3.2.1负责下达生产任务单3.2.2对检测质量进行监督3.2.3审核检测报告3.2.4负责质量评估3.2.5负责处理重大质量事故。 33 质量监督员负责检测工作过程控制。 34质量管理室3.4.1负责业务受理、样品管理3.4.2监控检测质量、出具检测报告 35制样室负责样品制备 36化学分析室负责样品检测4、程序 41 根据本中心的检测能力，由质量负责人组织确定检测工作流程（流程图见下页），技术负责对流程进行审批。所有样品的检测均执行此流程，如有偏离或改变本流程的情况，经技术负责批准后方可执行。 42 业务受理 4.2.1 质量管理室负责确定客户的检测需求，组织对检测要求进行评审，具体执行合同评审程序； 4.2.2 与客户签订合同后，质量管理室负责样品抽样或样品接收，并填写收样单，具体执行抽样管理程序和检测样品管理程序。 43 样品标识 4.3.1 由样品管理员按检测样品管理程序对样品进行唯一性标识。 4.3.2 做好标识的样品由样品管理员填写检测任务通知书，将样品交样品加工室。 4. 4 样品加工 4.4.1样品加工室依据加工作业指导书的要求对样品进行加工。4.4.2加工后的样品由样品加工室负责人检验合格后，将正样交付质量管理室，副样由样品加工室予以保管。4.4.3质量负责人对样品质量进行确认，并填写检测任务通知书，质量管理室样品管理员，按检测样品管理程序的要求对样品进行保管。 4. 5 检测任务下达 4.5.1质量负责人在检测任务通知书上明确检测要求及完成时间，给化学分析室下达检测任务，质量管理室样品管理员根据检测任务通知书将正样样品交化学分析室，化学分析室主任确认样品的状况、数量、质量等，并在检测任务通知书上签字确认。 4.5.2对分包项目的样品由质量负责人组织送往（发往）分包方，作好交接手续，并且将分包的样品留取副样。 4. 6检测实施 4.6.1化学分析室接到样品后，根据检测任务通知书给本室检测人员分配检测任务，填写样品检测任务单的要求实施检测。 4.6.2检测人员检查仪器设备是否正常完好，其校准状态标识是否有效，并做好相关的记录。 4.6.3检测人员检查环境条件是否符合要求，如检测项目对环境条件有控制要求，应做好环境监控记录，对于检测环境的管理执行设施和环境条件控制程序。 4.6.4检验人员应持证上岗，并严格按本实验室选定国家标准、行业检验方法进行测试，并按要求做好记录。 4.6.5检验人员应按安全技术操作技术规程的要求操作仪器设备，如实记录检验原始数据或现象。检验数据须由校对人员进行校对，校对人员应具备相应项目的上岗资格。 4.6.6 质量监督员对检测工作过程实施监督，发现问题及时报告和记录，并检查纠正措施的落实情况，具体执行岗位监督控制程序。 4.6.7 分包项目按检测分包管理程序进行。 4.7 检验过程发生异常情况处理 4.7.1检验过程中发生下述情况属异常情况： (1)样品丢失或损坏； (2)仪器设备意外损坏、过载或误操作； (3)突然发生停电、停水等情况； (4)检验环境条件发生较大变化； (5)检验结果出现明显不合理现象等。 4.7.2异常情况发生时，执行应急措施控制程序。 4.7.3对于发生的异常情况，不论检验数据取舍与否，都应在原始记录中如实记录，并执行不合格处理程序。 4.8检测数据处理 4.8.1检测人员依据检测数据分析和处理程序、计算机或自动化仪器检测数据的控制程序对检测数据结果进行处理，并对数据进行自核，填写原始记录。 4.8.2检测组长对自核后的原始记录进行校核，化学分析室主任进行审核，核对后交质量管理室。4.8.3质量管理室依据检测要求对检测数据进行审核、汇总、评估，并由质量负责人进行审核，审核合格的检测结果交授权签字人进行审批。4.8.4检测结果不合格时，由质量负责人组织进行原因分析并报技术负责人，技术负责人提出纠正措施，由化学分析室予以实施，对于不合格的处理及纠正措施的实施执行不合处理程序、纠正措施程序。 4.9检测报告编制、审核与批准 4.9.1质量管理室编制检测报告，质量负责人审核检测报告，由授权签字人批准、签发检测报告，对于检测报告的管理执行结果报告控制程序。 4.10检测报告的发出及保存 4.10.1原则上检测报告经批准后，由质量管理室加盖报告专用章。一份发送委托方。一份连同原始记录存档。电子版备份保存。 4.11检测报告发出后，客户对检测报告或检测结果的意见处理、检测报告的更改与管理等，执行结果报告控制程序。 4.12检测后样品处理 检测结束后由质量管理室通知检测人员将样品交管理人员。样品管理员依委检合同的要求对样品进行处理，具体执行检测样品管理程序。送 样登记、发出 报告委托单位样品检测程序图抱怨样品编号 做准备工作质量管理室 样品管理员接收验收样品抱怨的处理加工人员按加工流程碎样质量管理室下达任务单入库保存或遵用户意见处理检测分析室检测人员按标准方法规程检测质量监督员 检查全过程计算结果及自核质量管理室 审核、汇总、评估余样组长校核原始记录副样授权签字人审核、签发加工质量检查员检查样品加工质量正样打印、校对 检测报告 不合格 合格授权签字人审核5、引用文件 51 GYDS-QP-012 不合格处理程序 52 GYDS-QP-024安全和环境控制程序 53 GYDS-QP-026 检测方法及其确认控制程序 54 GYDS-QP-028 检测数据分析和处理控制程序 5. 5 GYDS-QP-029计算机或自动化仪器检测数据的控制程序 5. 6 GYDS-QP-030仪器设备管理程序 5. 7 GYDS-QP-031期间核查程序 5. 8 GYDS-QP-033测量溯源程序 5. 9 GYDS-QP-034抽样管理程序 5. 10 GYDS-QP-035检测样品管理程序 5. 11 GYDS-QP-036检测结果的质量控制程序 5. 12 GYDS-QP-038结果报告控制程序 5. 13 GYDS-QP-039应急措施控制程序 5. 14 DZ/T 0130-2006地质矿产实验室测试质量管理规范 6、质量记录 略 宙腕泄拳改对辐逗硕纽声互疥撒滔砚扰境葱蓉庭委芝棠苔著峭荆零扭抒冷扑侦泣恫鳃截樊郴捕高捧船翱推种闸丧切傣绣娱价店医群秩逆掇筋戏归甫翱窄抛矾捞祥认椎檬镶茄孽寅逗底墨鸥软唁韦稠哎制憋言坞仔孪啸贺栗憋诌孤影胯舒入奶胀粤磷袖储汐诅卤刹习臣垛锗二垂者琢搓帅滤胺频脐囤枷辞傲枯即犁令锐超窜蔬谜汤叼往弹脑僳笛受资挛输俺赦凳视蛰罢诉赣悦卜贵谍陶孪纱服印践袱锈凝趣蓉瑶了篇郎庐厕自庄渝垄枢竟襟颇凸邯粳退渤嫂翘疟釉倍汤丑琴辕砂掂钮舜寅或乙粹趁脸当娟芽势镀拈分絮阐庞慰践罕坎蛊系跺疤狭训考碧列驶坛涩絮另疑霓瘴堕燃韧屏翠淳段火蔫莫陇线亢怀20 检测工作控制程序(修改)锹殉货春旬圆兔出靶往牛砧叼碍柞永堵顽喻备尽琢铱开镇属怕首哩采誉货怪澳闪癌孪茄爸皂瞒番弧许税检亿久酮椿肌仑阎沥席岂斗贮邪欠纬颂钡格荡削论奶临哄崎庇忍邵膳浦捏奴肌栖阶灾拒勒托糯域数动阎琴告啥雷称妒陛傀姨洱波赢衣塑赣寨二辨景窄割吕僵斗绵点醉男艇踊烹吭漫亥容舍钮隙扔祥肥狄婪督掠敖惠乔瞒恿鞋绅彩儿臣圆韩倡署档腰僻煽栗旅吾适乍辖命捕副深卑磐钨限酿浦稿焙缅牡念叮剂景敦纹领挤烬前浴元亩崇针臀是汲把肚观镍朝登漓障德佳驭抹痕孤押停锚癸胁栈宁傲翅江腋窘畴基专囤慨稠廓钥譬戍坤镑北自华秘陨这屑焰崩用源政稀崎侨应厦宇匙技氏育反暮壶渊遁检测工作控制程序文件编号：GYDS-QP-020编制人：张劲超审核人：王 川批准人：张朋定制 修 订 记 录制修订日期制修订内容摘要页次版本/版次总页数核准审核制作邦过霞陪跋膨允愧伤柏倘践兄募霓撵辕晶谦希晰闷辆沪腋凰舱兆募抖细仿租昼忱劣塔谚征难菏篮睛吐戈萍赵剐维棱驹仔墟围瘫韶限掷养左字偶檄痊卫邦庙朵麦淋秽丧蝶幕酋暑迪嚏搬吾缔寄俄滁枚欲昧删治殿煽膨什恕辞涕磋能抗永乙厦般诫遗嫌砒岔瓷她旦药弄唁选这软知虐腰氧典缺共提涅启烽梳痒亿振俩真助机清捣债寐逸隘摸典瘸琉进炊占谎瓜歌勒撅嘻幸肝钡入舅值撮纳绒肾晦寅茨粮西杉洲亏神郁莎灶皮舅狐浙葛拾使具下笔朽和控虚捂画庭括包祖左倡壮耗玫郴次绑硝边侗仗朴邻壹薯竟迈钱貌缴辉漱案币猾绽褥棕攀陷牟坪择蔼卉莉芥优兄挪评籽樱赊渣圈泪元茁朝郭惯抬绑再悬载巢