原材料、产成品仓库管理流程.doc

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原材料、产成品仓库管理流程（试行）
　　1、目的
为加强成本核算，提高本公司的基础管理工作水平，进一步规范原料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障正常的生产秩序，提高各岗位工作效率，促进和提高本企业的经济效益，特制定仓库的管理制度及操作流程规定。

　　2、适用范围
　　原料及成品仓库管理人员

3、岗位职责要求
　　3.1、合理安排仓库库容，按照存货类别分别设置堆放区域，给每种物料贴上明确的标签（存货管理卡），做到库容整洁，堆放整齐，保证货物的进出和盘存方便。
3.2、按规范设置存货明细账本，严格依据入库单、出库单对当日发生的业务及时登记明细账，不得随意涂改账目、抽换帐页。
3.3、所有存货做到先进先出，并采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
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3.4、加强存货管理卡的维护管理，及时登记当天发生的出入库数据，随时做到账、卡、物一致。
3.5、每月进行存货全面盘点一次，要求盘点数据真实有效，准确无误，并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。不定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，及时上级汇报。
3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
3.7、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理，并及时向上级反映。
　　3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表，妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿，同时做好保密工作，未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给未经授权的任何第三人。
　　3.9、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字。
　　3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
　　3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
3.12、严禁任何人在仓库内吸烟、动用明火。严禁在仓库堆放杂物。

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4、原材料入库流程
4.1、原料保管员接到进厂通知后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完毕进行空车过磅，地磅员打印计量单并登记台账，化验员出具检验报告单，原料保管员收货入库并记录存货台账，开具《采购入库单》，采购入库单由采购部门核算折扣数量、确认采购单价及金额。采购入库单经仓管员签字、采购员签字、采购经理审核签字后交财务一份，采购部一份。
4.2、采购入库单必须包含下列附件：
供货单位随货同行单据、过磅单据；随货同行单据要求开具规范，品名、规格、数量、单价、金额等要素齐全。
‚品管部门检验报告单；检验报告单要求送检人、化验人、审核人签字完整。
ƒ我公司过磅单。过磅单要求司磅员、监磅员签字完整。

5、原材料出库流程
5.1、生产领用出库：生产部根据《生产任务单》向原料保管员及投料员下达投料指令，原料保管员、投料员共同到现场确认本批投放原料的具体堆放位置及投料数量，投料完成后投料员填写投料记录表，原料保管员根据投料记录表开具原材料《领料单》，领料单经原料保管员、投料员、生产部经理签字后交财务一份、生产部一份。
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5.2、销售出库：发生对外销售的原材料时，由销售内勤开具《销售出库单》，原料库管员依据销售出库单给予办理出库，销售出库单经销售内勤签字、财务审核签字、仓管员签字生效，交销售一份，财务一份。原料销售必须经过磅房进行过磅，过磅单经司磅员、监磅员签字后作为销售出库单必要附件。
5.3、报废出库：原材料因过期变质及其他原因需要报废时，由品管部开具原料报废单，经相关部门负责人签字审核后，原料仓管员依据原料报废单开具《其他出库单》，原料报废单他为其他出库单必要附件，其他出库单交财务一份、品管部一份。

6、 回机料入库、出库流程
6.1、生产过程中产生的回机料及打包机尾料属回机料管理范围，由生产部班组长、现场品管确认尾料品种、数量，原料仓管员填写回机料入库单；
6.2、回机料使用时，由生产部班组长、现场品管确认使用品种、数量，原料仓管员填写回机料出库单。

7、产成品入库流程
7.1、当天生产的合格产品，必须当天办理产成品入库手续。
7.2、产成品仓管员根据生产部打包组打包记录报表开具产成品入库单。
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7.3、产成品入库单必须包含附件：
打包记录表，根据生产实际情况由打包组据实填写；
‚产成合格检验报告，由品管部在生产过程中取样化验后出具检验报告。

8、产成品出库管理
8.1销售出库，由销售内勤开具《销售出库单》，产成品仓管员依据销售出库单给予办理出库，销售出库单经销售内勤签字、财务审核签字、仓管员签字后生效，交销售内勤一份，财务一份。产成品销售必须经过磅房进行过磅，过磅单经司磅员、监磅员签字后做为销售出库单必要附件。
8.2回机出库，当库存产成品包装破损、超出保质期或其他原因无法销售时，经品管部门检验，判定可以进行回机处理时，产成品仓管员依据检验报告开具《调拨单》，将需要回机处理的产成品调入原材料仓库作为回机料使用。
8.3、报废出库，产成品发生无法销售且经品管部门检验判定无法进行回机处理时，产成品仓管员依据检验报告开具《其他出库单》，进行产成品报废处理。

附：1、采购入库单
2、领料单
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3、产成品入库单
4、销售出库单
5、其他出库单
6、调拨单

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采购入库单
供应商：

日期：
编号：
源单类型：

源单编号：
采购方式：
收料仓库：

备注：

序号
代码
名称
规格
单位
实收 数量
单价
金额
生产日期
保质期
1

2

3

4

5

6

合计

审核人：
采购部：

品管部：
仓库：
制单：

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产成品入库单
交货单位：

日期：
编号：
源单类型：

源单编号：
收货仓库：
备注：
序号
代码
名称
规格
单位
实收 数量
单价
金额
生产日期
保质期
1

2

3

4

5

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6

合计

审核人：
生产部：

品管部：
仓库：
制单：

销售出库单
购货单位：

日期：
编号：
源单类型：

源单编号：
发货仓库：
备注：
序号
代码
名称
规格
单位
实发 数量
单价
金额
生产日期
保质期

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1

2

3

4

5

6

合计

审核人：
财务部：

销售部：
仓库：
制单：

领料单

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领料部门：

日期：
编号：
发料仓库：

备注：
序号
代码
名称
规格
单位
实发 数量
单价
金额
生产日期
保质期
1

2

3

4

5

6

合计

审核人：
生产部：

投料人：
仓库：
制单：

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其他出库单
部门：

日期：
编号：
发料仓库：

备注：
序号
代码
名称
规格
单位
实发 数量
单价
金额
生产日期
保质期
1

2

3

4

5

6

合计

审核人：

品管部：
仓库：
制单：

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调拨单
日期：

调出仓库：
调入仓库：
备注：
序号
代码
名称
规格
单位
实发 数量
单价
金额
生产日期
保质期
1

2

3

4

5

6

合计

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审核人：
品管部：

调入仓库：
调出仓库：
制单：

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