6-报销管理制度.doc
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报销制度 1差旅报销 在执行中心《出差管理规定》的基础上,对工程人员差旅报销做出如下补充规定: 1.1通过工程业务技能考核,被评定为“项目经理”的人员,出差补助按中心“正式员工”标准执行。 1.2通过工程业务技能考核,被评定为“实习人员”的人员,出差补助按中心规定中“实习人员”标准执行,即出差补助为双人140元/天,单人出差为160元/天。 1.3在需要2人以上实施的工程项目中,由工程主管按照“培训优先”的原则进行人员配置,即至少应为配置“项目助理”1名。如有特殊情况,需要2名或以上“项目经理”实施的工程项目,工程主管应向分管领导请示,并按照相关批复安排项目实施人员。 1.4工期控制应严格按照《出差管理规定》执行。逾期部分,原则上不计入出差补助报销。如有特殊情况,出差人员必须在相关出差报告中详细说明,并经过工程主管、分管领导对差旅费用及补助重新核准后,方能报销。 1.5工程出差及差旅报销流程: 1.5.1工程主管负责派遣人员出差,如出现被派遣人员无法按要求出差的情况,被派遣人员必须向工程主管提交《任务调整申请单》(附表1)。由工程主管上报中心主管领导后,根据批复对出差人员进行调整。同时,该表单存入工程人员绩效考核档案。 1.5.2工程主管填写《出差任务单》,报中心主管领导批准。 1.5.3工程主管将《出差任务单》下达至出差人员。 1.5.4工程人员完成差旅任务后,一周内提交工程报告(出差人员分别提交各自报告),并按照报告要求完成相关记录。由工程主管负责核查。 1.5.5工程主管、项目经理协商制定遗留问题处理方案,经中心主管领导批复后转相关人员或部门进行处理。同时做好记录。 1.5.6工程主管考核任务完成情况,填写《工程出差任务单》。 1.5.7工程人员持《工程报告》、《任务单》、《差旅报销单》到分管领导处报批。 1.5.8工程人员报销差旅费用。 2手机话费报销 手机话费报销执行中心颁布的《手机话费报销管理办法》,其规定如下: 2.1手机话费报销额度 职务 报销金额 部门经理级 200元/月 部门副经理级 150元/月 因工作需要的其他人员 ≤100元/月 因工作需要的其他人员,需单位报销手机话费的,填写《报销手机话费申请单》,经其本人申请,由所在部门经理审核、人力资源部复核、主管领导审批后方可报销。申请单留本部门、人力资源部和财务部各一份备案。因工作性质、长期出差等特殊情况,需要临时增加话费报销人员或额度的,应填写《报销手机话费申请单》,经部门经理审核、人力资源部复核、主管领导审批后执行。申请单留本部门、人力资源部和财务部各一份备案。 2.2报销者应在规定报销额度内和话费发生的三个月内(含当月),凭发票实报实销。超过本标准的,提供相应发票,超额部分不予报销。如个别月份超过本标准,而三个月的平均费用在本标准之内的,可凭三个月发票实额报销。 2.3用充值卡专用发票报销手机话费的,必须提供相应话费清单,以话费清单金额为依据在额度内报销。 2.4员工报销话费的手机号码应与其在员工通讯录上的号码一致。非其本人为机主的或非其本人使用的手机号码,手机话费一律不予报销。员工如更换手机号码,应立刻通知办公室及时更新员工通讯录。 2.5凡报销手机话费的,除电信部门或其他特殊原因导致通讯故障外,应保证24小时通讯畅通(含节假日)。如因个人原因无法正常接通而影响到工作业务的,当月费用不予报销。累计三次出现类似情况的,将取消其手机话费的报销待遇。 附录1 差旅补助对照表及员工岗位对照表 出差人员级别 类别 级别 差补(元/天) 单人/多人 备注 工程 项目经理 220/200 可以负责项目现场管理,控制进度,保质保量完成工程实施。 技术三级 200/180 可以单独出差。软件人员参照此级别。 技术二级 160/140 不单独出差。 技术一级 130/110 不单独出差。 服务 技术二级 130/160 提供住宿/不提供住宿 技术三级 150/180 提供住宿/不提供住宿 工程人员技术级别技能对照表 编号 岗位 职责说明 技能 1 项目经理 1 参与制定项目预算;制作项目计划 2 跟踪项目进度,组织生产发货 3 组织现场施工及调试 4 完成验收工作 5 负责项目售后服务工作,跟踪新项目。 1 熟悉检测线业务。 2 熟悉检测线设备原理,具备丰富的检测线实施经验; 3 熟悉检测线软件产品及相关法律法规。 4 具备项目管理知识。 5 具备一定的文档能力 6 具备良好的沟通能力 7 具备很强的执行能力 2 技术三级 1 能够独立在现场完成硬件或软件施工 2 能够带领新员工进行项目实施工作 3 能够保质按时完成项目售后服务工作 1 熟悉检测线业务。 2 熟悉检测线设备原理,具备丰富的检测线实施经验; 3 熟悉检测线软件产品及相关法律法规。 4 熟练使用串口线,PC线软件,可以操作5510软件系统; 5 可以独立完成串口线、PC线工程施工,了解5510系统硬件联线。 3 技术二级 1 能够在项目经理监督下完成工程实施工作。 2 能够按时保质地完成比较简单的项目售后服务工作 1 了解检测线业务。 2 了解检测线设备原理,具备一定的检测线实施经验; 3 了解检测线软件相关标准法规。 4 熟练使用串口线,PC线软件,可以操作5510软件系统; 5 可以在项目经理监督下完成串口线、PC线工程施工。 6 具备基本的电工知识、机械知识、软件知识 7 会使用常见软件及配套工具软件 8 会使用常见 4 技术一级 1 能够在项目经理或者其他员工的指导下做部分工程实施工作 2 参与项目生产、发货工作。 1 了解检测线业务。 2 了解检测线设备原理,具备一定的检测线实施经验; 3 了解检测线软件相关标准法规。 4 可以使用串口线,PC线软件 5 可以在技术人员指导下完成串口线、PC线工程施工。 出差任务单(营销、工程、服务类) 部门 累计编号 项目名称 出差人员 计 划 实 际 任务 安排 开始日期 结束日期 用时 开始日期 结束日期 用时 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 安排 签字 考核 签字 日期 日期 批准 签字 批准 签字 日期 日期 差旅用品备忘录 1 项目资料 2 宣传资料(商品目录、样品) 3 方案 合同(请款单、发票、收扰、借据) 4 公司简介 5 笔记本 备忘用纸张、笔 6 计算机 录音机短波收录机 相机 摄影机 7 名片 通讯录 8 印有公司名的信封(大) 标准信封 信纸 邮票 明信片 9 礼品 10 工具包 11 项目档案 12 配件 备品 13 验收单 14 说明 1. 本表安排、考核为大区经理或项目组长,批准为部门总经理/副总; 2. 左侧为任务的计划和安排,右侧为完成结果; 3. 差旅用品备忘录由出差人填写,部门总经理/副总复核。 出差报告(营销、工程、服务类) 项目名称 出差人员 实施日期 年 月 日 至 年 月 日 客户信息 职务 姓名 电话 其他信息 所属项目 报告内容 工作概述及日志 市场调研情况 总结及建议 其他事项 记录整理 报告存档(电子版) 接线手册(电子版) 部门经理核查签字: 服务费记录 注册码记录 差旅记录登记 系统备份 项目资料存档 出差人(签字): 部门经理(签字):- 配套讲稿:
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