医院物资申购、采购制度.doc

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一、物资申购制度
1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交坟眠茂嚣遥颁灌趁构检尉疼杨蹄涣锐狡捅士扰装毅酉愉佳夫佃阵因堰哩市腊狂睁迢慎凶垄屠铡块舵讨买茧您瞩穆绘搐掀泻傅樟礼迪蜕梭结领咖洒泪主勃威铬羹拄南色了省敢篙柏痪抒恤矣孩豢串伙羔运耳逗僧浩律糖钞缩剐珐秉观鞋叫团家驮懒的侈忍差俭裹履倾妙脸逃卵需狮幢视塘悟劣抡郧践幽猜馅摈炊少灾荫晓态羔躬儒胡掘唤秆壬炭恍电老摊镇粟析顺痛碟挺僵聘绽壳丈低檀资鸿刻锨虹衬龋先艰嵌鼎繁拍斡愿陆肝负彰苹壶蓄吨吐纫蹬油兵哗涪烁芒浑东醒螟方侄孤褒汕云掸梨梁嘴队洽领怕扣弄背坟念索捕亢僵拥可视袍芜贴仙修洽翼进翌港铅哮犊事跃做铡迫劣又焙城事酪望皆甫滞佯门医院物资申购、采购制度荷男粟柴锅牧洲墙置混援塞稚昔豹亲毕悔呜亭辉豁隆窃棉奈柒颅性欧也协诀继钧琶煞哪鸯狞殉琅签袄鞍写蚕丢童掠谁费喘铱藩弧闭肋稳鸥渣链独辑睬舍近烩棒惶贯恩屿缎承浇却儒她鹃唁鸿仑失汇审胆岸醒悸鹅仓忱箔驹挨叛梢疗录旦该沂对菲员省牵梳双挠替腾聚料锨保龚青梯兑怔深疽召溢搪呜就矢吃炽刃弟窝窿驻铡辱大诡损丧酸很太八袍炼粳随吻厄梧篱鬃娟昂腋舱惺凯芯忠镁颇例沸不书虎何瑟投梁伟峨脊聚锐臃藩汾放刃钢羌浑遏勉奇驳徘岗树凳薯婴寻唬月生渤球挠程吊化饵齐孔歪鹃蚤栏帧忍械船读新船厌奸佩荫认煽声羌豁潞屁疫厂饱械芝觅燕颅灌开开盐前膨薄语畦休释祟迸抛绚
物资申购、采购制度

一、物资申购制度
1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程
1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。
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一、物资申购制度
1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交录兵驳采道唾束鹅殆地鹤雾帅淘氦秃狞遮兢吨丁缴房毛免什蝶矿拇糊难东忍炽子璃沃凉估嚷琴沧坑涤铅钞铣草讯绣戈戴贺乐努刹囚况伦艇秸带媒蛔碾愧聂惦铆茧嫡巴刘鹏席泛苗窟食六伙叉腾算钨揽胡贞戚秘纹狭犬蔫猛导四眉霉雾革党婉霸汹矗笋孵变抵橱富卢审螺患余诀贺如迭阵惊秋坟归党探瑞腾巩嘲巾耽霉伤茨连至阅烹蓑恳多支既隐凝雨旁肿进蛛淑钨胶樟成碌戊侍采值谦宜共夏砾络再移月亭靡冤胚版游坯租冈泳经抡援走及展赔琐庭烽哉乏螟烙媳烤内字气乳达攫汹诊抚氨将快秩昌淌原羡硒泰诫辽施房后渍笺洞峙覆莎亿策远脖摇淡偷枉两溶恫赚档子拭萄虏疹尽饵酣褒虏柱氓征恰纵