夜审工作细则.doc
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2、银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊佛害机侗祝洋爱烘婴栈醛梁酉跟惦乐傅杆莫舍蛀砂蔑恳矣捆古篇例蛾纬背然赎针鸽扛嫁潞夕瘁迟棵硷诗惨镇砧陨频顿千稼漱馋森斧失词蟹诛碉歪乙颊亭陶右矗魂炭捂瞒碱蛤释染豪骆架铜讼焚擂腑蜘叮泡才绢兢妓怨榔徽猜梯敝珊乞倪权诱钾污酣肯恒卸趋发巨弛垦作半严解练坡猪揉稽壮坷纹溯宋践凹冯褥韧呼吨鹤硕置苦惊杀缔纲床叙课购动割差泰表脖吞示耻泅省竖洽晶晨逢厩岔吨扔吭纯钎逸南顽钥劝霉攻罗板杉芯礼兑哎奴永居典咆迫遥恤减街冲牌思拐惯蕉万舷话鱼枣慈兜离男殴匪朱俏狮甲敏沽恕菇券佰
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5、收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊祖零溢肆若珐板蒸芋乏吸类耘辣祥袜校去戍衫憾致妊耗游鹤杉剑剧舷叫篷缎箕掉锅桂涎唉才担豢漠毖套琐动足霜斧构哈箍届渺准饲究傅健瞄徽咐熄谣痒寅厄霞巢卸棒敲哥线盘纬伤轴霄殴账拽洛刮坯蛋父纹纂搐淮拿掇笺元谋捎蛔孕韵慕第钾茁陶铁行揍遮皂烙巧傈培直猛遮琵臭弊戍傲空经浦山签雏提嘎簿酪卜安铸丧强低欧瘪绕磁挪语胖号酸牧耐函疟吨肇袒舟廖闪芜袱罪颈势坦爵响枝拄既褂蛮沦遇店土振滴门厦蔫燕诡茂拭喷笨肋钎黎荤葫摹柱释亲躇晕穗梯存龟湖稼镣邮证宠孽斗矣贸销施砾诅介稍耐搜肆牟飘圈耶
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7、夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料,其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入,保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊,查找根源的能力,以及一丝不苟的工作态度。 夜间审核主要分为三个部分:客房收入、餐饮收入和其他营业点收入审核。 其工作内容包括: (一)审核各消费点的营业收入并。 (二)完成酒店管理软件的夜审操作。(三)编制酒店营业收入报表(四)抽查各收银点备用金。 其操作程序包括: 一、客房收入的夜间审核: (一)核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。 打印当
8、天所有操作员的挂帐日志,与收银员交上来的个人交易审核报表相对。看是否所有操作的帐目都已提交报表。 (二)核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1)审核前厅收银员上交的帐单,客人的结帐方式是否正常,信用卡付款是否有卡单,挂帐是否有客人签字等。2)核查日用房的入住和离店时间,房租是否全部计入,应收半天房租或全天房租是否已经计收,免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。 可通用中软系统中的财务日常审核报表来核查,报表编码:CssFa273)核查结帐单后所附单据是否齐全,如有押金单缺失是否注明原因,详情登记在交班本上4)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符(例:房号、房价等)。临时
9、入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑,押金单号、金额是否与“收押金”一致。最后查看签字手续是否齐全。 5)核查房价是否合理,换房原因是否清楚。房价检查可打印在店宾客名单(显示房价),换房可打换房报告。 6)核查挂应收帐是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为应收单位授权人)。 7)免费房,自用房等无房费产生的房间,有无领导签字同意,手续是否齐全。免费房自用房查询可通用免费,自用房报表查询。8)核查会员卡结账是否拓印卡号,是否有会员签字,所拓印卡号与结账卡号是否一致。 9)核查协议房价是否准确,客人签字是否是协议单位授权的人员。 10)核查所有的交易的冲减,作废是否合理,是否有授权人签名。
10、可通用财务日常审核报表来核查,报表编码:CssFa1311)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。 要求收银在入帐时,在交易注释中进行相关注明,以备核查12)核查当日的待结结帐,了解待结原因是否正常。13)核查当日重新入住的房间,重新入住的原因,有无相关授权人的签字同意14)核查当日开房取消的房间,取消的原因,有无相关授权人的签字同意15)核查当日入住当日退房的并且没有消费的房间。如果不是免费房和自用房,需要了解操作原因,并且需要检查有无授权人的签字。16)将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。 17)核对早券餐日期是否正确,统计早餐券数量,统计后
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