电子类产品物料采购策略及采购流程.doc

电子类产品物料采购策划及采购流程

电子类产品物料的采购组织，是根据电子产品各种物料的特性以及市场环境和品牌，采购批量和价格等因素，进行的电子产品物料采购策划及制定的采购流程。
一、管理思想
逐步建立满足电子产品生产组织模式下的物料供应体系，并持续完善和优化。着重加大采购策划管理、过程控制和队伍建设。提高对电子产品及物料的认识，对电子产品生产过程的理解，对物料采购及存储的把控。逐步完善对电子元器件供应渠道的开发和管理，稳固渠道，提高器件可靠性。加大对采购产品标准的收集以及物料包装、存储、状态、记录的管理，满足产品研发到制造过程的需要，提升电子产品的竞争能力。
二、采购原则
1.强化合格供方采购，稳固渠道，源头采购。对进口电子元器件严格确认代理资质后再进行采购；
2.符合股份公司集中采购要求的物料，提请集中采购。否则，视情况提请公司内部招标/竞争性谈判；
3.建立采购产品档案。一是按产品建立物料采购基础信息档案，锁定供货渠道，记录相关信息，制定具体物料采购价格策略。二是要求按站进行物料分解和汇总，集中组织采购和分散物料发放，做好采购产品档案的整理和归档；
4.各种老化器件按110%比例组织采购，若有条件的可采购老化后产品，适量进行库存储备；
5.按板组和整机分别齐套管理；
6.严格做好状态管理和标识管理；
7.确保电子产品满足环境的要求。
三、采购策略
结合电子产品的特性，采取拉式和推式相结合的物料采购组织模式。对需求相对稳定的电子元器件采购，采取推式组织模式，制定安全库存和最大存储量，评估和测算最小经济采购批量，定期触发采购。对市场活跃的物料，用户需求指定物料，以及瓶颈采购物料，采取拉式组织模式，以订单触发采购，少量或零库存管理。另外，建立供应链管理，对批量小，品种多，市场较为活跃的物料实施集采分供策略，运用框架合同、订单合同等管理方式，由供方按照物料需求组织备料，降低紧急采购成本，保证产品质量和交期。
四、适用范围
适用于继电器、二极管、三极管、整流桥、电容、连接器、电位器、保险类器件、传感器电感器、电声器件、频率元件、开关元件、光电与显示器件、磁性器件、电阻、集成电路、IC件、贴片件类等电子元器件物料的采购。
电源屏、融雪等相关电器类产品物料采购适用本办法。
五、采购组织
1.由部长组织，依据公司年度市场预测、近三年产品结构和物料采购相关信息，制定年度电子产品物料采购方案；
2.由部长组织，对需求相对稳定的物料适量储备，建立安全库存，设定最大仓储量，动态关注库存水平，确定补货点，满足齐套要求；
3.由管理组负责组织，建立电子产品及物料采购供方渠道，按照源头采购的原则选择供应商，进口物料选择有代理资质的供应商，通过产品首件鉴定，建立采购渠道；
4.由管理组负责组织，建立电子产品及物料采购供货信息档案，整理电子产品标准，对相同品质不同采购标准的物料进行识别，采用不同的编码进行状态标识管理。对价格、交期、最小起订量等信息进行收集记录。
5.由计划员按板组、整机分别编制齐套明细，并跟踪电子产品及采购物料在采购期内的齐套情况。新产品采购物料的齐套由新产品计划员负责。
6.计划员依据采购输入信息实际库存以及安全库存动态，确定经济采购批量，尽量缩短供货时间，编制物料采购计划。
7.采购员依据采购计划，在合格供方处按产品标准组织采购，按板组，整机顺序组织采购，确保物料采购质量和及时供应。
8.采购员对新物料采购，进行询价比价，编制价格申请单，报送价格部，价格批复后实施采购。单笔超过50万，年度采购总额大于等于100万的采购，由物资部向价格部提报集中采购申请。
9.采购员在采购计划电子文档明细上填写供应商、采购价格、合同编号等信息，并传递给采购订单编制人员。
10.在信息化系统内编制采购订单，锁定物料采购信息并进行系统控制。
11.采购员依据采购计划、价格批复单签订采购合同，并提交管理组审核。
12.管理组对采购合同内容逐项进行审核。包括与采购计划的一致性，采购渠道的合规性，采购产品标准符合性，在限定的价格和时间内采购，付款条件的约定及预付款项的控制，是否启动外部审核等等内容。
13.采购员应保证采购物料按合同要求时间到达，按板组和整机顺序明细组织齐套。
14.采购产品或物料到达后，采购员收料并向产品检验部进行报检。
15.采购人员应配合产品检验部在防静电环境下，对电子元器件进行检验或验证；
16.对检验合格的物料，由采购员过账，并交库管员收料、登记、管理；
17.库管员对检验合格的物料依据入库单、进货报检单办理实物入库，并在信息化系统内，对物料的入库业务进行单据审核。对检验判定不合格的物料，由采购员立即与供应商联系退货补料。
18.库管员对电子元器件的保管，要求在防静电环境下，符合环境温湿度条件要求的仓储条件进行物料保管，并对物料的状态识别和进行标识管理。
19.库管员依据物料请领单（由生产部在用友统内制定BOM，车间打印的出库单）进行齐套配料并按车间请料要求的时间、物料项目、地点配送到车间指定位置，并在信息化系统内进行物料出库审核。
20.采购员对完结的采购业务，开具发票，提请付款，并将加盖红章的合同以及合同履行必要的证明材料一并交给管理组。
21.管理组对合同执行情况进行检查、记录、加盖相关审核印章，建立产品档案，归档。
22.对整购分发且不能分割的物料管理，采用代保管物料管理方式。实物可由车间负责管理，库存帐务由物资部负责，每月按照实际消耗列入成本，较少库存，月末由物资部、车间进行对账，并盘点库存，对结果双方同时签认。
23.对生产正常的抛料损耗，由车间按月进行统计，经工艺二部确认后，在损耗允许范围内列入成本。

附件：电子产品物料采购流程图

2018年2月8日

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