变更管理办法.doc

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××××××××××××公司管理文件

文件编号：××××××× 第1版 签发：

变更管理办法
1 总则
为规范公司变更管理，确保变更过程受控，变更前后风险控制得当，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)特制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司范围内各类变更的管理。
3 定义
3.1 变更管理：变更管理是指对管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。
3.2 变更的类型
3.2.1 工艺、技术变更，主要包括：
1） 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；
2） 原料、介质变更；
3） 工艺流程及操作条件的重大变更；
4） 工艺设备的改进和变更；
5） 工艺技术规程、操作规程的变更；
6） 工艺参数的变更；
7） 工艺参数的监视与测量点位变更；
8） 公用工程的水、电、气、汽等的变更。
3.2.2 设备设施的变更，主要包括：
1） 设备设施的更新改造；
2） 安全设施的变更；
3） 更换与原设备不同类型的设备或配件；
4） 设备材料、材质代用变更;
5） 临时的电气设备等。
3.2.3 管理变更，主要包括：
1） 法律法规或标准的变更；
2） 人员的变更；
3） 管理机构的变更；
4） 管理职责的变更；
5） 各类管理制度的变更；
6） 特殊作业（含检修施工作业与各类许可类作业）的作业环境、作业许可、安全方案的变更。
4 职责
4.1 安全管理部
4.1.1 是公司变更管理的总牵头部门，负责本制度的编制与修订；
4.1.2 负责对公司涉及安全设施、异常作业的变更的归口管理。
4.2 技术质量部
4.2.1 负责对公司涉及工艺、技术变更的归口管理；
4.2.2 负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。
4.3 设备部
4.3.1 负责对公司涉及设备设施变更的归口管理；
4.3.2 负责业务范围内的变更实施及实施过程管理。
4.4 人力资源部
4.4.1 负责人员、管理机构变更的归口管理。
4.5 办公室
4.5.1 负责各部门管理职责变更的归口管理。
4.6 变更发生部门
4.6.1 负责变更的申请及变更过程风险控制措施的落实。
4.7 法律法规与标准、管理制度的变更，按公司《文件管理办法》等相关管理制度的要求执行。
5 变更管理要求
5.1 变更的申请
5.1.1 变更的申请，原则上由变更所在部门提出，亦可由有变更需求的部门（人员）提出，所在部门配合、会签。提出部门（人员）应就变更所属类型进行初判，并按公司相应的管理制度进行变更申请。
5.1.2 属于工艺、技术变更的，同步执行公司《 》，并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页），经技术人员、部门领导签字后提交技术质量部。
5.1.3 属于设备设施变更的，同步执行公司《 》，并对变更可能带来的风险进行初步辨识并制定控制措施（必要时另附页），经技术人员、部门领导签字后提交设备部。
5.1.4 属于人员变更的，执行公司《 》，书面向人力资源部提出申请，并根据人力资源部下发的岗位配置标准，明确列明拟任新岗位人员的素质、资质满足情况或对拟离岗人员离岗后风险进行识别并制定控制措施，经部门领导签字后，提交人力资源部。所有涉及岗位变动的，均应申请。
5.1.5 属于安全设施变更中停用、拆除的，执行公司《安全设施管理制度》，由所在部门填写【安全设施停用申请表】，经所在部门审批后，提交安全管理部。涉及安全设施型号、材质、功能变更或新增安全设施的，按本制度5.1.3条款执行。
5.1.6 属于特殊作业的相关变更，执行公司各类特殊作业管理制度，所在部门（相关人）发现后报告最终审批人，一律按原审批作废，重新进行审批执行。
5.1.7 新建、改建、扩建项目引起的变更及项目实施过程中的设计变更，按公司、公司《技改工程项目管理办法》等予以申请。
5.1.8 必须在申请中明确，该项变更属于永久性变更或临时性变更。属于临时变更的必须明确具体的变更时限范围。
5.2 变更的审批与实施
5.2.1 技术质量部（设备部）在收到变更申请后，应对该项变更的影响面、风险及可控度等进行评估后予以审批，并最终报分管经理批准。可采取的评估方式有：
1） 本部门技术人员确认；
2） 召集所在部门、设备部（技术质量部）、安全管理部讨论确认；
3） 邀请行业内、外相关技术专家进行论证确认；
4） 自行组织或聘请第三方采取HAZOP分析等评估方法确认；
5） 委托具备相应资质的设计院开展设计并采取HAZOP分析等评估方法确认等。
5.2.2 工艺、技术、设备设施变更在获最终批准后，予以实施。实施过程中，申请部门、审批部门应密切关注变更动态变化，一旦超出预期应予以停止，并重新评估。
5.2.3 人力资源部在收到人员变更申请后，应确认相关申请事项与风险辨识、控制措施情况，必要时会同相关职能部门共同确认后，经批准予以下达人员变更通知。
5.2.4 属于临时性变更的，必须在变更到期前予以恢复，需延期的，必须重新履行变更申请。
5.2.5 变更实施后，变更所在部门应组织对涉及员工进行相应的培训和教育，必要时可要求归口管理部门的相关专业技术人员安排培训教育活动。根据变更的情况，培训教育可以采取与其风险控制相适应的形式，包括但不限于：
1） 班前会、交接班记录；
2） 专门培训；
3） 上岗培训与考核；
4） 安全交底等。
5.3 变更的验收
5.3.1 变更实施后，变更的归口管理部门必须对变更的结果及效果进行验证。可采取的验证方式由各归口管理部门确定（均需针对变更并形成记录）。包括但不限于以下方式：
1） 工艺纪律检查；
2） 专业点检；
3） 岗位技能考试；
4） 专项检查等。
5.4 各归口管理部门，应根据本制度要求，修订并完善相应的变更管理细则要求。
6 附则
6.1 罚则
6.1.1 凡未落实本制度要求，进行变更管理的，视情节处于500～2000元考核。
6.1.2 因未落实变更管理，导致事故的，按事故予以问责。
6.2 本办法由公司安全管理部负责解释。

制订： 日期：2018年 月 日
审核： 日期：2018年 月 日

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