电商部财务流程节点说明.doc
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1、附件5:电商部流程节点说明流程名称电商部 结算流程流程节点说明节点任务名称任务程序时限责任部门相关结果1接受订单并收款电商业务人员客户付款到第三方担保2判断就是否有货有货转到节点4,没货转到节点37天电商业务人员及时转到下一环节3生产厂区生产部门按电商部门要求进行排产厂区4物流发货联系物流上门取件,或到物流站点发货电商业务人员5判断客户就是否退货客户要求退货转到子流程“退货流程”,客户不退货转到节点73-5天电商业务人员6退货/退款流程子流程如客户未收货,则在客户申请退款得3天内处理,客户已收货得,在客户提交发货物流信息后7天内处理电商业务人员退款/拒绝退款7客户确认收货,支付宝账户收款及时跟
2、踪订单,确认收款发货后1-5天财务确认支付宝账户已收款8财务对账按要求与各供应单位与部门、支付宝及物流对账每月1-5日财务完成对账9结算按对账结果将款项结算给各供应单位与部门每月1-10日财务完成结算附件5:电商部流程节点说明流程名称电商部 退货/换货/退款流程流程节点说明节点任务名称任务程序时限责任部门相关结果1客户申请退款客户申请退款电商业务人员2判断就是否符合退款条件判断标准为未收到商品或收到商品7天内(且不影响二次销售),符合条件转到节点4,不符合条件转到节点31个工作日电商业务人员及时转到下一环节3拒绝退款不符合退款条件得订单,拒绝退款4判断物流就是否发货对符合退款条件得订单,联系物
3、流就是否发货,已发货转到节点6,未发货转到节点55停止发货通知物流停止发货,并转到节点126判断客户就是否已收货客户已收货转到节点8,客户未收货转到节点71个工作日电商业务人员及时转到下一环节7商品召回联系物流召回商品8客户退货要求客户将商品退回9判断验收就是否合格商品被召回或被客户退回后,由厂区指定专人负责货物验收工作,验收合格转到流程12退货,验收不合格要进一步判断货物毁损得原因,转到节点10收到货物当天完成厂区库管验收就是否合格得通知10判断就是否属物流过错物流原因造成商品损坏得转到节点11向物流索赔,买家原因造成商品损坏得转到节点3拒绝退款电商业务人员及时转到下一环节11物流赔偿联系物
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