危险化学品生产企业安全生产许可证申请材料审查要点评价表.doc

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附件13 危险化学品生产企业安全生产许可证申请材料审查要点评价表
根据关于进一步加强全市危险化学品生产企业安全生产许可证换证工作的通知（常安监〔2015〕42号）的要求，针对《申请材料审查要点》逐项评价如下：
序号
申请材料目录
审查要点
是否符合审查要点要求
1
《危险化学品生产企业安全生产许可证申请书》
1、二份，主要负责人签字，加盖企业公章；
2、申请品种、生产能力应与安全评价报告、危险化学品登记证中的品种和生产能力一致。同一企业有多个生产场所（地址）的应注明。
符合
2
发布安全生产责任制的文件和责任制清单
1、 有企业发布安全生产责任制的正式文件；
2、 有主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人、安全生产管理人员以及各职能部门、各岗位安全生产责任制的清单，加盖企业公章。
符合
3
安全生产规章制度、各岗位操作安全规程清单
1、安全生产规章制度清单应不少于《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第41号）第十四条规定的19项制度的清单，并按规定修订为最新版本，加盖企业公章；
2、有详细的岗位操作安全规程清单，岗位齐全，并按规定修订为最新版本，加盖企业公章。
符合
4
设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件
1、企业设置安全生产管理机构和配备安全管理人员的正式文件（明确主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员等）；
2、安全生产管理机构独立设置；
3、专职安全管理人员数量符合《江苏省安全生产条例》等文件规定要求。
符合
5
主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全资格证
1、企业法定代表人需参加主要负责人安全资格证的培训（外资企业可委托主要负责人）；
2、主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全资格证均在有效期内，扫描件应包括人员信息页及培训记录页，培训证书超过二年的须有再培训记录；
3、符合《关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》（苏安监〔2008〕14号）规定要求；
4、配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。
符合
6
特种作业人员名单，应注明所从事的特种作业以及特种作业操作证号、取证日期、有效期限
1、 注明姓名、工种（包括危险化学品安全作业）、证号、取证日期，特种作业操作证在有效期内，清单应加盖企业公章；
2、主要危险作业岗位操作人员、特种作业人员应符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令第30号）、《关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》（苏安监〔2008〕14号）等文件规定要求；
符合
7
三年内安全生产费用提取和使用情况报告（新建企业可提交有关安全生产费用提取和使用规定的文件）
1、3年内安全生产费用提取和使用情况报告，费用提取标准符合《关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知》（财企〔2012〕16号）规定要求；
2、有安全生产费用表，经企业主要负责人和财务负责人签字，并加盖企业公章；
3、新建企业有安全生产费用提取和使用规定的文件。
符合
8
为从业人员缴纳工伤保险费的税务部门专用发票或其他有效证明材料
1、有税务部门专用发票，且载明有工伤保险费用；或者由县级以上劳动保障部门出具的有效证明文件；
2、参保人数与企业从业人员数量相符。
符合
9
有效期内的危险化学品登记证
1、 包含危险化学品登记证副本、危化品生产单位登记表；
2、 正在办理登记证的企业，应提供江苏省危化品登记中心出具的证明。
符合
10
《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》
1、 企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次,并备案；
2、 企业有新、改、扩建危化品建设项目的应及时修订并备案；
3、 企业有《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）第三十条规定的情形之一的，应急预案应当及时修订并备案。
符合
11
应急救援组织或者救援人员及应急救援器材、设备设施的清单
1、 相关内容应与事故应急预案一致；
2、 应急救援组织或者救援人员配置，以及必要的应急救援器材、设备和物资配备等符合相关规定；
3、 清单应加盖企业公章。
符合
12
工商营业执照副本或工商核准文件
1、工商营业执照副本或工商核准文件须在有效期范围内，企业按规定期限公示年度报告；
2、工商注册地址原则上应与生产地址一致，同一生产企业有两个或两个以上危险化学品生产场所的，按一个企业核发一张安全生产许可证。
符合
13
建设项目安全设施竣工验收材料
新建生产企业，应提供专家组出具的安全设施竣工验收审查表、竣工验收评价报告；已实施的企业，应提供安监部门出具的监督核查意见。
符合
14
重大危险源在安全生产监督管理部门备案的证明文件
1、危化品生产、储存装置、设施在新、改、扩建后构成重大危险源的应及时修订并备案；
2、企业有《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）第十一条规定的情形之一的，应对重大危险源应急预案及时修订并备案。
符合
15
其他文件、资料
符合《关于印发〈江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则〉的通知》（苏安监〔2013〕119号）第十九条规定的文件、资料；其他需上传的文件、资料。
符合
16
申请材料光盘
1、内容与申报平台上传文件材料一致；
2、光盘刻制应符合相关文件、规定的要求。
符合
17
换、领证安全评价报告
1、封面、封二、隐患整改复查表、总体评价结论、检测检验汇总表、评价机构与建设单位交换意见页有相关单位加盖印章。评价机构应用公章对报告进行封页；
2、安全评价机构资质证书影印件且在有效期内，评价机构资质符合规定；
3、安全评价报告有报告编制人、审核人签字原件；
4、在编制说明中应明确企业需要申报安全生产许可证的危险化学品品种及其生产能力，并与企业申请书及危险化学品登记证中的品种和生产能力一致；同一企业有多个生产场所（地址）的应分别注明；
5、对《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安监总局令第41号）第二章规定的安全生产条件逐项进行评价，分别作出“符合”或“不符合”的明确结论；
6、对涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的生产装置及其采取的自动控制措施的适用性、有效性、运行情况和检测检验情况进行评价，作出明确评价结论；
7、涉及危险化学品重大危险源的，按照国家安监总局令第40号的要求，对重大危险源的安全管理以及监测监控措施落实情况进行专门评价，作出明确的评价结论；
8、对危险化学品生产、储存装置安全设施设计诊断完成情况进行专门评价，重点针对未经正规设计的危险化学品生产、储存装置与设计标准、规范的符合性，需要进行安全设计复核的生产、储存装置隐患整改完成情况等进行评价，作出明确评价结论；
9、涉及危险化学品罐区的，按照《关于层转〈国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知〉的通知》（常安监〔2014〕75号）的要求，对危险化学品罐区进行评价，作出明确的评价结论；
10、企业从业人员的从业资质条件应符合《关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》苏安监[2008]14号文件的规定要求，进行专门的评价，作出明确评价结论；
符合
17
换、领证安全评价报告
11、涉及剧毒化学品（民用爆炸物品）的，有危险物品治安防范状况评价；
12、对企业三年以来安全生产装置、设施等条件有无变化进行核实。对发生变化情况是否取得安监部门相关许可（备案）手续进行详细说明，并对其是否符合和满足安全生产条件作出明确结论；
13、关于对企业外部环境的分析评价。应列明企业与外部周边企业、设施等的具体距离，应符合国家有关标准、规范，分析企业周边的道路交通情况，应满足企业应急救援的需要，作出明确的评价结论；
14、关于企业平面布置的分析评价。对各建（构）筑物、各生产装置、储罐、库房及其他辅助设施之间的距离进行详细的描述，在企业平面布置图上准确标注，应符合国家有关标准、规范要求，作出明确的评价结论；15、关于国家法定检测、检验项目问题。评价机构应界定企业生产装置或设施中属于国家法定检测、检验的项目，要求企业必须检测、检验合格，并作出明确的评价结论；
16、关于安全标准化，应提供三级以上（含）安全生产标准化证书，并按规定足额缴纳安全生产风险抵押金或安全生产责任保险；
17、《安全生产条件评价表》（苏安监〔2013〕119号 附件2）逐条作出“符合”或“不符合”的明确结论；
18、各评价单元要进行明确的评价分析，各评价单元以及报告的总体评价结论作出“符合”或“不符合”的明确结论，不能有任何前置条件；
19、报告中反应出的问题或隐患应在隐患整改复查表中全部体现，且全部整改完成；
20、报告附件应包含以下附件：评价过程，区域位置图、平面布置图、周边道路交通状况图，法定检测、检验报告或清单（加盖被评价企业公章），专门规划区域的证明文件或土地使用证，消防验收的证明文件等。
符合
经对照评价，常州市东南制氧厂有限公司申报材料及评价报告符合《申请材料审查要点》的要求。
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