火电生产运营月度情况分析报告模版.doc

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目 录
一、经营情况 1
（一）利润完成情况 1
（二）平均结算电价情况 1
（三）电热费回收情况 1
（四）三项费用情况 2
（四）预算执行情况说明 3
二、安全情况 6
三、市场营销情况 6
（一）发电量、利用小时 6
（二）供热量及供热价格 7
四、主要生产运营指标完成情况 7
（一）燃料指标 7
（二）供电煤耗 8
（三）厂用电率 9
（四）发电综合水耗率 10
（五）发电油耗率 10
五、环保情况 10
六、发电设备情况 11
（一）非计划停运 11
（二）机组检修情况 12
七、生产运营工作特点和主要措施 14
（一）当月生产运营特点 14
（二）需重点关注的问题 14
（三）采取的主要措施 14

×月度火电生产运营情况分析报告
一、经营情况
（一）利润完成情况
火电产业利润及其增减额，完成预算的比例。
附表1：火电利润完成情况表 （单位：万元）
单位/项目
年度计划
本月
累计
预算
同比
完成值
计划值
与计划差
完成值
计划值
与计划差
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××电厂

××电厂

……

（二）平均结算电价情况
当月平均结算电价情况、环比情况。累计平均结算电价情况、同比情况等。

附表2：平均结算电价情况表 （单位：万元、%）
单位/项目
本月
累计
完成值
环比
完成值
同比
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……

（三）电热费回收情况
电费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月电费回收率未达100%的主要原因。
热费回收情况，与计划值差值情况，未完成计划值的原因。电费回收率情况，当月热费回收率未达100%的主要原因。

附表2：电费回收情况表 （单位：万元、%）
单位/项目
电费回收率（%）
电费回收金额（万元）
本月
累计
本月
累计
完成值
计划值
与计划差
完成值
计划值
与计划差
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……

附表3：供热费回收情况表 （单位：万元、%）
单位/项目
热费回收率（%）
热费回收金额（万元）
本月
累计
本月
累计
完成值
计划值
与计划差
完成值
计划值
与计划差
××二级单位

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……

（四）预算执行情况说明
以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额及原因说明。
1. 入炉综合发电标煤单价（包括供热标煤单价）
2.水费
3.材料费
4.检修费
5.其它费用
以下指标分析与月度预算差异对火电利润的影响数额（原因在三、四章节中专题分析）
6.供电煤耗（包括供热煤耗）
7.发电量
8.综合厂用电率

附表4：2012年××月度火电利润预算情况表
项目名称
单位
年度预算
本月
累计
下月预算
本月预算
实际完成
累计预算
实际完成
月度预算
累计预算
一、火电营业收入
万元

1.煤电业务收入
万元

2.气电业务收入
万元

3.供热业务收入
万元

二、火电营业成本
万元

1.发电燃料费
万元

其中:燃煤
万元

燃油
万元

入炉综合发电标煤单价
元/吨

发电煤耗
克/千瓦时

供电煤耗
克/千瓦时

发电标准煤量
吨

发电量
亿千瓦时

综合厂用电率
%

2.供热燃料费
万元

　 供热标煤单价
元/吨

供热煤耗
千克/吉焦

　 供热标准煤量
吨

3.水费
万元

4.购入电力费
万元

5.材料费
万元

6.职工薪酬
万元

7.折旧费
万元

8.修理费
万元

9.委托运行费
万元

10.过网费
万元

11.其他费用
万元

其中：排污费
万元

三、火电营业利润
万元

四、火电营业外收入
万元

1.电煤补贴
万元

2.其他政府补贴
万元

五、火电营业外支出
万元

六、火电财务费用
万元

七、火电利润总额
万元

二、安全情况
简述二级单位火电生产人身伤害情况、设备事故情况、其他事故情况(火灾、交通等)、集团公司跟踪的重大隐患排查治理情况、安评开展情况、安全生产标准化达标评级推进情况，安全生产记录和终止记录原因以及需要报告的其他安全情况。发生安全事件的防范措施等。
三、市场营销情况
（一）发电量、利用小时
1.发电量完成情况
简述二级单位月度和累计发电量完成情况、同比变化情况、月度和阶段发电量计划完成情况。
2.利用小时完成情况
简述二级单位月度和累计利用小时以及利用小时相对值完成情况、当月环比变化情况、与当地平均值差值情况等。
3.影响因素分析
分析说明二级单位发电量增、减的主要影响因素:例如地区负荷、燃料短缺、机组计划检修、非计划停运、设备缺陷降负荷等。
分析月度和阶段发电量计划没有完成的主要原因。
分析利用小时相对值低于当地平均值原因。
4.采取的措施
根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定抢发电量和赶超计划的针对性措施（主要是二级单位层面应做的主要工作）。
附表5：发电量完成情况表 （单位：发电量为万千瓦时、负荷率和计划完成率为%）
单位/项目
本月
累计
当月
同期
同比
负荷率
计划
计划完成率
累计
同期
同比
负荷率
计划
计划完成率
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……

附表6：利用小时相对值完成情况表（单位：小时、相对值为%）
单位名称
本月
累计
完成值
当地平均值
与当地平均值差
相对值
完成值
当地平均值
与当地平均值差
相对值
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……

（二）供热量及供热价格
供热量及其增减率，完成计划比例。供热量变化原因分析。
平均热价及其增减额，变化原因分析。
附表7：售热量及售电价格完成情况表（单位：万吉焦、元/吉焦）
单位/项目
本月
累计
售热量
售热价
售热量
售热价
当月
环比
当月
环比
当月
同比
当月
同比
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……

四、主要生产运营指标完成情况
（一）燃料指标
简述二级单位月度和累计入厂入炉标煤单价（不含税）、入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差完成情况、同比变化情况。
分析入厂入炉热值差和入厂入炉标煤单价差同比升高的主要原因和改进措施。
附表8：燃料指标完成情况表（单位：元/吨、千卡/千克）
单位/项目
入厂标煤单价
（元/吨）
入炉标煤单价
（元/吨）
入厂入炉标煤单价差
（元/吨）
入厂入炉热值差
（千卡/千克）
当月
同比
累计
同比
当月
同比
累计
同比
当月
同比
累计
同比
当月
同比
累计
同比
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……

（二）供电煤耗
1.供电煤耗完成情况
简述二级单位月度和累计供电煤耗实际完成、同比变化、与计划值差值、与设计基准值差值情况；当月煤耗环比变化情况。
2.供电煤耗影响因素分析
分析二级单位当月供电煤耗煤耗同比升高或降低的主要因素及数值。
分析二级单位当月供电煤耗环比异常升高的主要原因。
分析二级单位当月和累计供电煤耗与设计值偏差的主要原因。（负荷率影响、主要运行小指标影响等）
3.采取的措施
根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定降低供电煤耗和赶超计划的针对性措施,制定降低供电煤耗与设计值差值的措施。（主要是二级单位层面应做的主要工作）

附表9：供电煤耗完成情况表（单位：克/千瓦时）
单位/项目
本月
累计
完成值
同比
计划值
与计划值差
设计值
与设计值差
完成值
同比
计划值
与计划值差
设计值
与设计值差
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……

（三）厂用电率
1.发电厂用电率完成情况
简述二级单位月度和累计发电厂用电率完成情况、同比变化情况。
2.综合厂用电率完成情况
简述二级单位月度和累计综合厂用电率完成情况、同比变化情况。综合厂用电率与发电厂用电率差值情况。
3.厂用电率影响因素分析
分析影响综合厂用电率同比升高或降低的主要因素。
分析发电与综合厂用电率偏差大的原因。
4.采取的措施
根据下个月特点，结合本单位实际情况，制定降低厂用电率和赶超计划的针对性措施。（主要是二级单位层面应做的主要工作）
附表10：发电厂用电率完成情况表（单位：%）
单位/项目
本月
累计
本月
同比
累计
同比
同比
年度计划值
与计划值差
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……

附表11：综合厂用电率完成情况表 （单位：%）
单位/项目
本月
累计
本月
同比
累计
同比
年度计划值
与计划值差
与发电厂用电率差
××二级单位

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××电厂

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……

（四）发电综合水耗率
简述二级单位本月和累计发电综合水耗率完成情况和同比情况，影响发电综合水耗率的主要原因和下一步采取的主要措施。
附表12：发电水耗率完成情况表 （单位：千克/千瓦时）
单位/项目
本月
累计
完成值
同期值
同比
完成值
同期值
同比
××二级单位

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……

（五）发电油耗率
简述二级单位本月和累计发电油耗率完成情况、同比情况、与计划值（考核值）差值情况，影响发电油耗率的主要原因和下一步采取的措施。
附表13：发电油耗率完成情况表 （单位：吨/亿千瓦时）
单位/项目
本月
累计
完成值
同期值
同比
完成值
同期值
同比
计划值
与计划值差
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……

五、环保情况
简述二级单位环保指标累计完成情况、同比变化情况。简述各电厂影响脱硫、脱硝实施正常投入的主要问题、发生的环保设施停运事件，简述环保设施技改进展情况。
附表14：环保指标完成情况表
单位/项目
SO2排放量（吨）
排放绩效（克/千瓦时）
脱硫效率（%）
脱硫投运率（%）
累计
同比
累计
同比
累计
同比
累计
同比
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××电厂

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……

六、发电设备情况
（一）非计划停运
1. 非计划停运情况
简述二级单位本月和累计非计划停运次数、非计划停运台次、非计划停运时间、影响电量情况。
每次非计划停运发生时间、停运原因、设备损坏情况、处理情况及停运时间等。
2.非计划停运特点
分析当月非计划停运特点和暴露出的主要问题及采取的防范措施。
附表15：非计划停运情况表（单位：小时、次、次/台年、万千瓦时）
单位/项目
本月
累计
非停次数
非停时间
非停台次
影响电量
非停次数
非停台次
非停时间
影响电量
同期非停数
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……

（二）机组检修情况
1.本月机组检修情况
简述计划检修修前准备、关键点质量控制情况、检修工期延长原因、解体发现的主要问题、A/B级检修前后机组效率、煤耗等主要指标变化情况、修后遗留主要问题及对策等。
附表16：本月机组检修情况表
电厂名称
机组号
容 量（MW）
检修类别
停机时间
并网时间
停运小时(h)
影响电量（MW）
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……

2.年度机组计划检修完成情况
简述二级单位年度检修计划安排情况、已经完成的检修和检修计划完成率情况等。
附表17：年度机组A/B级检修情况表
单位
机组号
容量（MW）
检修类别（A/B）
停机时间（月、日）
并网时间（月、日）
计划工期（天）
实际工期（天）
连续运行天数
并网后第一次停机时间及原因
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……

附表18：机组主要指标修前/修后对比表
单位
机组号
容量（MW）
检修类别A、B
高缸效率（%）
中缸效率（%）
低缸效率（%）
热耗KJ/kWh
锅炉效率
空预漏风（%）
真空
排烟温度（℃）
锅炉补给水率（℃）
厂用电率（%）
供电煤耗
（%）
（pa）
（g/kWh）
修前
修后
修前
修后
修前
修后
修前
修后
修前
修后
修前
修后
修前
修后
修前
修后
修前
修后
修前
修后
修前
修后
××电厂

××电厂

××电厂

……

七、生产运营工作特点和主要措施
（一）当月生产运营特点
综合分析当月生产运营工作特点。
（二）需重点关注的问题
简述生产运营工作应重点关注的问题等。
（三）采取的主要措施
针对生产运营工作重点关注问题，应采取的主要措施等。