检维修工程结算管理细则.doc

巴陵石化检维修工程预(结)算管理实施办法
为加强公司检维修工程造价管理，进一步规范检维修工程计价行为，根据公司修理费管理规定，结合现有结算规则，特制定本办法。
1. 基本要求
1.1公司检维修工程预（结）算实行三级审核。工程项目完工验收合格后由施工单位编制造价资料送直属单位一审，直属单位一审人员审核的结算资料经费用主管部门负责人签字确认后送设备管理部二审，二审完成后送审计部三审（直属单位无一审部门的可在审核确认工程量后送设备管理部二审）。
1.2各单位统一使用清华斯维尔造价软件编制、审核预（结）算书。
1.3各级审核部门应建立审核登记台帐。
1.4未经送审的造价资料不得支付工程结算款。
1.5各单位执行公司相关检维修工程取费规则。
2.适用范围及定义
2.1 本规定适用公司范围内用修理费、安全生产费实施的日常维护维修，装置大修等检维修项目。
2.2 本规定中检维修工程预（结）算审核，是指检维修项目需要以合同总价包干或单价包干形式签订合同的工程，或工程项目完工后，施工单位依据工程签证单和定额编制的结算书。
3.部门职责
3.1施工单位职责
3.1.1施工单位应在项目峻工后10个工作日内将结算计价资料送直属单位一审。送审的结算资料必须手续齐全，结算书封面要加盖预算员资格章、施工单位章，注明项目批准号。结算资料要附合同、签证单、质量验收单（零星维修工程需附任务单）。
3.1.2施工单位有配合公司各级审核部门核实工程签证单，对各级审核部门提出的问题作出解释的义务。
3.2直属单位职责
3.2.1负责本单位年度检维修工程结算费用计划安排，负责申报工程结算项目计划；
3.2.2负责检维修工程预（结）算一审，在15个工作日内将检维修工程结算计价资料送设备管理部二审。直属单位一审人员应到现场核实工程签证单的真实性和准确性，逐项审核预（结）算表中定额子目的套用；审查造价资料手续是否齐全，是否有年度统筹计划、项目批准号。
3.2.3负责本部门新增检维修项目费用预算的编制。
3.2.4根据年度统筹计划及时清查结算情况，对结算不及时的要查明原因，及时解决并进行考核。
3.2.5负责对施工单位检维修工程的结算送审情况进行考核。
3.3设备管理部职责
3.3.1负责公司检维修工程结算的统一管理，按照集团公司和公司的相关规定组织公司相关部门制定检维修工程结算规则。
3.3.2负责公司检维修工程预（结）算二审，在20个工作日内将检维修工程结算计价资料审核完成送审计部三审。
3.3.3设备管理部二审人员应对一审资料进行复核，对工程签证单进行抽查。
3.3.4负责对直属单位检维修工程一审的结算送审情况进行考核。
3.4审计部职责
审计部负责公司检维修工程预（结）算三审。
4.管理内容与方法
4.1统筹计划调整
4.1.1各单位对检维修项目应实现全过程管理。年度预算费用应统筹安排，有大修计划的还应制订大修费用统筹计划。统筹计划要考虑周全，对于统筹项目中未考虑到的和新增项目，各单位要做出费用预算调整，确保总数不突破。
4.1.2对于不能在年度计划费用中调整的新增项目，应由事业部编制新增项目费用预算，交设备管理部复核后，根据管理权限，上报公司主管领导批准后方能实施。
4.2检维修工程计价办法
4.2.1检维修工程采用总价限定、按实结算的计价方式。对于没有定额套用或由专业厂家维修的项目须要采用总价包干或单价包干的，在签订合同前应经事业部、设备管理部、审计部有资质的专业人员审查、核定后方可签订合同。
4.2.2取费规定。
4.2.2.1建筑工程套用99版《湖南省建筑工程单位估价表》、房屋修缮执行2005版《湖南省房屋修缮工程计价定额》按五类工程取费。
4.2.2.2安装工程套用2002版《湖南省统一安装工程基价表》，设备及工艺管线按三类工程取费，刷油、防腐保温、电气、仪表按四类工程取费。
4.2.2.3装置停车检修套用2001版《石油化工行业检修与技术改造工程预算定额》，辅材不变，机械乘0.8。
4.2.2.4检维修工程取费执行湘建价[2002]字第578号文，其定额人工工资单价调整为50元/工日，其日工资取费按22元，超出部分按价差计算。
4.2.2.5计时工按62元/工日计算，只计取税金、不可竞争费。
4.2.3检维修工程拆旧费用的取定:
4.2.3.1管道按低压碳钢管道电弧焊基价子目的30%计取。管件、阀门等只有在逐个拆除回收利旧时，才能计取拆除费用。
4.2.3.2机械设备、静设备拆除仅按相应定额人工、机械的40%计取。
4.2.3.3其他项目拆除仅按相应定额人工、机械的25%计取。
4.2.4其它规定
4.2.4.1对于造价资料中出现的特殊情况，应在编制说明中予以注明，并由检维修工程主管部门确认，如未注明造成失误的，由施工单位自行负责。
4.2.4.2由各直属单位提供的水电原则上装表计量收费，对不便装表计量的，土建、安装分别按工程总造价的0.5%、0.8%计取。
4.2.4.3不可竞争费。外部施工单位承接的土建工程按3.566%计取，其它专业按3.286%计取；公司内部改制单位承接的土建项目按4.84%，其它专业按4.57%，保运单位承接的检维修项目不计取不可竞争费。
4.3检维修工程签证管理
4.3.1工程签证单的填写
4.3.1.1现场签证由承包方填写，承包方项目负责人签字确认，直属单位使用部门、设备管理部门项目负责人、主管经理、经理审核签字确认后方能作为结算依据。5万元以下，由使用部门、设备管理部门项目负责人签字确认；5万元以上，20万元以下须经直属单位主管经理签字确认，超过20万元的须经直属单位经理签字确认。
4.3.1.2工程签证单应字迹清楚，内容描述真实、准确，实施时间、签字确认时间应具体明确，不得随意修改，空白处必须使用截止符，工程签证必须在工程竣工验收完成后的5个工作日内完成。
4.3.1.3工程签证单应使用A4纸打印。一个项目只签一份原件，各直属单位需要留存的，应在复印件上加盖骑缝章，注明与原件一致后方可留底。结算只能使用原件，手写签证单不能做为结算依据。
4.3.2工程签证单的管理
4.3.2.1各直属单位应将签证管理纳入日常管理，指定专人负责，对签证资料进行收集、整理、归档，并统一编号。
4.3.2.2各直属单位现场管理人员应准确理解《石油化工行业维护维修费用定额资料》，确认保运、非保运的界定，做好签证资料的审核。
4.3.2.3各直属单位应对承包商建立考核制度，即要考核签证的真实性，又要考核签证的及时性和规范性。对签证不实的施工单位应进行考核。
4.3.3工程签证单的时效性。工程项目完工后甲乙双方应在5个工作日内完成工程签证。施工周期较长的应实行“周签证”制度；零星日常维修，当量少时可以集中办理，但不能超过10个工作日。
4.3.4工程签证单实施办法
4.3.4.1隐蔽工程及需要现场核实工程量的，应由施工单位、使用部门、设备管理部门三方到现场确认工程量，隐蔽工程应留下影像资料。
4.3.4.2吊装机械、运输台班应当场签证。签吊装机械、运输台班之前应核对设备铭牌，铭牌损毁的，按所需最低标准签定台班吨位。当吊装机械和运输台班大于实际需要时，按所需最低台班吨位办理签证。
4.3.4.3管道改造或检修应附简图，图上应标出施工部位、施工方法、管径、长度，并附文字表述。
阀门只有单独拆除或更换时才能签阀门的拆除和安装；管件只有注明了割除、焊接或更换时才能计算费用，如未注明则视为管道的一部分；法兰连接的短节或管件只能签法兰换垫；盲板拆装项目中，如未注明盲板制作或乙供盲板，则按甲供盲板处理；当未注明钢板乙供时，则按甲供钢板处理。
4.3.4.4施工单位承接的管道消漏应注明施工方法，管道带压堵漏工程须经工程管理部门负责人签字确认。
4.3.4.5非保运单位实施的电动机检查接线和电气调整试验应写出具体工作内容，无工作内容的不得计算费用。
4.3.4.6金属结构件施工中，只能签规格、数量、材质，不得直接签重量。只有安装、无制作的项目不得签“制安”，如有制作工序应注明“制作、安装”,否则按安装计算施工费。
4.3.4.7设备防腐保温施工中，如设备封头为拱顶封头应在签证单中注明，未注明的一律按平封头计算。
4.3.4.8计时工应注明用途，未注明用途的计时工，一律视为重复签证或无效签证。
4.3.4.9砂浆标号、砼标号应注明，未注明时，按最低标准办理结算；当标号高于规范时，应提供强度检验试验报告和施工方案。如为施工单位自行提高标准的，费用由施工单位承担。
4.3.4.10钢结构、设备防腐及保温
4.3.4.10.1设备、钢结构防腐刷漆应附计算式。钢结构应按展开面积计算，再按展开面积拆算成重量套用相应定额子目，定额中翻转机械，只有在实际发生时方可计取。
4.3.4.10.2新增或打磨出设备本色的钢结构或设备按施工规范计算。
4.3.4.10.3原有钢结构或设备翻新，如油漆不能打磨干净，仅有少量点蚀时，应考虑在点蚀处补防锈漆后再刷面漆。
4.3.4.10.4设备检测后恢复性刷油的项目，应重点对检测打磨部位及腐蚀处进行除锈、补底漆处理，对于原有油漆不能打磨干净的部位，不再刷底漆。
4.3.4.10.5钢结构或设备如需刷多遍底漆、中间漆、面漆的，底漆、中间漆应分层采用不同颜色。
4.3.4.10.6刷油工程、绝热工程保护层刷油施工单位不得偷工减料，不得以增加油漆的浓度来减少施工遍数。
4.3.4.10.7绝热保温工程如采用了粘结工艺，应在签证单上注明，否则在办理结算时一律减去定额内粘结材料，人工乘0.5。
4.3.5定额子目的调整
4.3.5.1交流变频调速电动机系统调试按定额子目基价乘以系数0.3；其他电气调试项目（含第十册“不间断电源调试”）按定额子目基价乘以系数0.5，
4.3.5.2容量100kv.A以下的不间断电源系统调试，执行第十册相应子目。
4.3.5.3新安装的DCS系统安装调试执行集散系统（DCS）调试相应子目；检修过程中，DCS与现场仪表的联校执行可编程逻辑控制装置（PLC）调试相应子目；现有DCS系统所关联的现场仪表更新、安装，其回路联校执行过程I/O组件调试相应子目。
4.3.5.4过程控制仪表安装、计算机柜、台设备安装按定额子目基价乘以系数0.6。
4.4检维修工程材料管理
4.4.1检维修工程主材原则上由甲方供应。保温材料、油漆、涂料等由第三方供应的，甲方应掌握供应情况。特殊情况下由乙方供应时，材料经询价后由各直属单位、设备管理部、审计部共同确定材料价格。并在工程签证单上注明“材料乙供”，结算时须提供乙供材料清单、出厂合格证、材料价格确认单。未注明的一律按二、三审确定的价格结算。
对未经三方确定价格的零星乙供材料，各直属单位只能签材料名称、品牌、型号规格、材质、数量等，不得签材料价格。
4.4.2检维修工程拆除材料处理。
4.4.2.1安装工程拆除的旧钢材、阀门、电缆等有处理回收价值的，应回收入库统一处理。可二次利用的应利旧。施工单位不得将利旧材料按新材料计算主材费。
4.4.2.2土建工程使用了利旧材料的应注明利旧率，未注明时，土建工程中拆除的红砖、片石等按利旧60%计算。
4.4.2.3旧材料回收后，施工单位应及时办理相关手续，并附于结算资料中。
4.4.3材料价格的确定。
4.4.3.1《岳阳工程造价》期刊中《岳阳市建材市场信息参考价格》部分的材料仅作为招投标、工程预算材料信息参考价，不能做为结算依据。
4.4.3.2施工单位自行采购的设备、材料、备品备件不得以物资装备部供应价作为结算依据，物资装备部供应价仅作为结算的最高限价。
4.5其它规定
4.5.1公司各部门预算人员不得参与施工单位预（结）算编制。公司各部门应加强管理，避免出现预算编制及审核由一人完成。
4.5.2施工单位对结算审核有异议的，应在5个工作日内及时协商解决，协商不成的，应报上级部门协调处理。超过5个工作日施工单位无回应或未提出异议的，一律按认可处理。
4.5.3施工单位编制的工程签证单和结算书应真实准确。事业部一审造价人员应到现场核对工程签证单的真实性和准确性，全面审核结算资料，一审审减率超过20%，将对施工单位进行考核；公司二审人员应对工程签证单进行复查，二审审减率大于10%，将对事业部进行考核。
4.5.4本办法自印发之日起执行，各单位在签订合同时应注意与公司文件保持一致。
4.5.5本办法由设备管理部负责解释。

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