后勤物资内控管理办法.doc
《后勤物资内控管理办法.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《后勤物资内控管理办法.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、.后勤物资内控管理办法生效日期:2009年4月7日 修订日期: 为加强对医院后勤物资的监督与管理,规范后勤物资采购、入库、领用等程序,达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的,参照国家相关的法律法规并结合我院实际制定本规定。一、预算编制每年年初由总务部根据历年物资使用情况及本年度工作任务,编制各类物资采购年度预算报计财部。经预算管理委员会审批后,由总务部根据年度预算编制每季度的采购计划并向计财部申报用款计划。对在预算范围内的物资采购,按照本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。对于预算外的物资采购,根据医院有关规定进行预算调整,报批后按采购程序进行采购。季度末,计财部根据实际的采购情况
2、与本季度用款预算计划对比分析,编制总务部物资采购预算执行情况分析报告。二、物资申请对常规有库存的物资,由物资需求部门在物流网上填写物资使用申请表,经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务部。总务仓库负责人(保管员)对于有库存的各类常规物资根据安全库存量、储备定额以及使用部门报送的申请表编制采购计划,填写物资采购请购表报总务部负责人、分管院领导审批。对于特殊性应急物资,需求科室应填写应急物资采购申请表,注明所需物资的特殊性及申请理由,经科室负责人签字后报总务部。总务部负责人根据所采购物资的性质、金额、用量等情况,依照医院有关规定,签批采购方式,安排采购人员进行采购。仓库中无库存且临床使用科室用
3、来应对突发事件的急需必须品,不需申请。三、物资采购为了便于管理,确保物品质量,采购应遵循如下原则:采购物品在满足需要的情况下,同一性能物品,选择性价比高、品牌、规格、型号统一的物品。对于应急、特殊且价值低于2000元的无库存物资,使用科室应填写应急物资采购申请表,经科室负责人签字后,报总务部负责人、分管院领导签批。使用科室、审计部可共同参与定价采购。价值低于1000元的,科室可先行垫付资金;价值在10002000元的,由使用科室持签批后的应急物资采购申请表到计财部办理借用支票手续。物资采购完毕三天内,使用科室应持发票到仓库办理验收出入库手续,再将发票与入库单及应急物资采购申请表一并报送计财部,
4、由计财部统一报送院长签字报销。对于单价或批量采购在5万元以上的物资,在办理采购申请、请购手续后,由总务部负责人、分管院长、院长签批立项,招标办公室实施招标采购。对于单价或批量采购在1-5万元的物资,由总务部组织,审计部、招标办及使用科室参加,共同HQ045:后勤物资内控管理办法生效日期:2009年4月7日 修订日期: 确定品牌、价格;或以议标的形式,按照购置计划确定的数量、规格、型号、性能参数进行市场调研、询价和采购。单价或批量采购在1万元以下的物资,仓库负责人(保管员)填写物资采购请购表,经总务部负责人、分管院长签批后,由采购员负责采购。五金仓库的物资采购,供应商必须提供送货清单、发票,标明
5、物资名称、型号、单价,经核对无误后方可采购,手续不全者,不予采购。医用气体由使用部门提出申请,总务部负责采购,审计部共同参与验收。验收合格后,由采购员、仓管员、供应商、审计人员四方在入库单上签字确认。四、采购合同原则上所有采购行为都应签订采购合同。对于常规物资,在充分考察市场的情况下,依照医院相关规定,以招标、竞争性谈判等形式确定长期供应商,同一物资供应应确定不少于2家有资质的供应商,并签订长期供货协议。各供应商于每月向总务部、审计部、招标办报送其所销商品的价格表。在市场价格波动时,院方根据性价比及供货服务情况择优确定供应商,调整供货协议。采购人员负责与供货方制订采购合同,经总务部负责人签批后
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 后勤 物资 内控 管理办法
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。