合同评审管理程序.doc

1.目的
本程序规定了与顾客有关过程的控制方法。确保与顾客有关过程的控制文件化管理，确保对客户各项要求的完整性、可行性、可满足性，旨在使公司具备满足客户所有要求的能力。
2.适用范围
适用于对顾客要求（包括特殊要求）识别、顾客要求的评审。
3.定义
合同 来自客户之规定采购双方之责任、权利、义务之采购条款，价格、质量协议，年度订货总量等文件。包括批量供货合同、项目合同，交货要求，售后服务要求，质量协议，后勤协议，保密协议，保证书，技术协议等。
订单 顾客发出通知月交货数量的通知。
常规合同 指有长期合作协议的定型产品的书面订货计划。
特殊合同 指新产品的投标或定型产品原合同条款更改的合同。
4.职责
4.1项目小组负责对新产品项目制造可行性评审。
4.2行政部负责识别顾客的需求与期望，组织相关部门对产品有关要求进行评审，并负责与顾客沟通。
4.3生产部负责评审满足生产能力。
4.4采购部负责评审满足交货期及要求的物资采购能力。
4.5质检部负责评审产品的质量要求和检测能力。
4.6技术部负责评审产品的技术和工艺要求。
4.7财务部负责评审单价与金额。
4.8总经理负责批准特殊合同/订单的合同评审表。
5.过程绩效指标（参见质量手册附录）：
5.1 新产品项目合同接受率（实际接受的新产品项目合同数/顾客给予的总项目数）
6.工作程序
工作流程
主要
负责
工作内容
接口
文件
相关表单
一、产品要求的确定
确定产品有关的要求

登记/评审

销售主管
1.对每个产品在合同评审前，需确定其要求，包括：
1.1顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。
1.2顾客没有明确的规定，但预期或规定用途所必要的产品要求（如环保要求）。
1.3与产品有关的法律法规的要求（如行业标准要求、适用的政府、安全和环境法规要求）。
1.4公司自己确定的附加的要求（如公司在书面承诺等文件中明确的责任义务）。
1.5顾客的特殊要求。
2.登记，并组织项目组进行评审活动。
产品质量先期策划管理程序

合同评审表
特殊特性识别

与顾客沟通

在文件中标注

项目小组

销售主管

项目小组

3.在项目确立之后，必须识别产品的特殊特性，采用以下做法：
3.1当顾客在记录或文件中指定特殊特性，公司必须在特殊特性的选择、文件化和过程控制方面与顾客要求相一致。
3.2顾客没有指明特殊特性，销售主管组织相关部门根据类似的产品经验识别特殊要求，并就识别的特殊特性与顾客沟通。
3.3项目小组在制定控制计划时应包含所有的特殊特性，并与顾客规定的定义和符号相一致。
3.4项目小组在识别过程控制文件如（FMEA、图样、控制计划及作业指导书）中标明顾客特殊特性符号或公司的等效符号或记号，包括对特殊特性影响的过程步骤。
产品质量先期策划管理程序

二、与产品有关要求的评审
定单接收
销售主管
1.接收整理顾客的定单，填写《合同评审表》，并将信息登记在《订单交付统计表》中。

合同评审表
订单交付统计表

特殊合同评审

顾客的特殊要求

销售主管
采购部
技术部
质检部

生产部

财务部
销售部
2.定单的类型分为特殊合同和常规合同两类，由不同的部门参与评审，并且获得总经理批准后生效：
2.1特殊合同：
评审参与部门：行政部、技术部、质检部、生产部、财务部、采购部；
a) 办公室：确认单价，支付币种，贸易条件；
b) 采购部：采购能力评审（外协件、原材料的采购周期，供方的质量能力等）；
c) 技术部：产品制造工艺能力的评审；
d) 质检部：产品质量要求、监测能力的评审（新的质量要求、特殊要求、特殊特性监测、产品结构性能分析满足的能力）；
e) 生产部：产品生产能力的评审（标准产能、设备状况、目前生产的负荷等）；
f) 财务部：产品价格的评审；
g) 销售部：包装、交付方式的确定。

合同评审表

常规合同评审

项目小组
2.2常规合同：
a) 评审参与：销售部、生产部、采购部；
b) 针对生产能力、完成日期、采购能力、交货期限进行评审。

合同评审表
定单执行

项目小组
3.在合同评审前应进行新产品的制造可行性和风险分析：针对技术能力、生产能力、人员素质、经济效益、采购能力、质量保证能力及各方面的风险进行分析。
产品质量先期策划管理程序

行政部
生产部
4.定单执行：
4.1定单评审完成后，将定单信息传递到相关部门，由办公室安排下发工作定单。
4.2生产部依据标准产能和目前的生产负荷情况以及库存情况对交期进行审查，并编制《生产作业计划》。

生产计划管理程序

生产作业计划
定单跟催

生产部

销售部
销售主管
5.定单跟催：
5.1生产部记录每日生产日报表数量，或到现场查核实际生产量，以便确保生产能达成交期。
5.2销售部依定单交期、出货方式及数量等进行备货，安排运输。
5.3 销售主管对生产、发货情况进行及时跟踪。

生产计划管理程序
交付管理程序

生产作业计划
定单变更

销售主管
6.合同/定单变更：
6.1顾客提出变更：填写《合同更改申请单》，注明更改的内容并传递至相关部门，由原评审部门/人员进行重新评审，在《合同更改申请单》上签字，按更改生效的合同组织生产。
6.2本公司提出变更：必须同顾客协商，协调后进行变更。合同/定单更改前，销售主管应与顾客在更改前充分洽谈，对更改的内容达到共识。

合同更改申请单

执行监控
销售主管
7.执行监控：
7.1必须监控每份定单的完成情况，交期和数量满足顾客要求的情况，需统计并分析原因（包括超额运费产生的原因），必要时采取纠正预防措施。

数据分析管理程序

订单交付统计表

销售主管
7.2根据相关数据，以证实满足顾客的交付要求；必要时与客户沟通，以消除顾客对交付问题的不满。

订单交付统计表
资料保存

销售主管
8.订单保存
每家客户的订单应装订一个单独的卷宗，保存期限为订单有效期再加一个日历年；若客户有要求更长时间，应按客户需求保存。

记录管理程序

7.相关文件
产品质量先期策划管理程序
生产计划管理程序
交付管理程序
数据分析管理程序
记录管理程序

8.所属记录
合同评审表
合同更改申请单
生产作业计划
订单交付统计表