内审检查表Q.doc
《内审检查表Q.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审检查表Q.doc(14页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、内 审 检 查 表 编号:审核区域管理层审核日期年 月 日主管过程条款号1.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/ 5.5/5.6/6.1相关过程条款号8.2.2/8.3/8.5检 查 内 容 及 审 核 结 果检 查 内 容审 核 记 录评估1.2 删减说明l 质量手册中是否提出删减?若提出删减,删减的理由是否合理、充分?5.1 管理承诺 质量方针和质量目标的制定、批准情况 最高管理者是通过那些有效手段增强员工法治观念和质量意识的? 为保证质量体系正常运行,配备了那些资源(人员、组织机构、设施、培训)?5.2 以顾客为关注焦点 企业是通过那些活动体现以顾客为关注焦点的(如相关管
2、理要求、工作要求)顾客在质量管理各阶段中提出的要求能否得以满足?5.3 质量方针 最高管理者介绍本公司质量方针的含义。是否在企业各职能、层次上得到充分沟通与正确理解?公司质量管理体系已删减7.3设计和开发公司不开发新项目,删减合理。总经理发布了质量方针:以质量创名牌企业, 以服务争顾客满意;以诚信求精诚合作, 以进取促持续改进。主要通过法制观念教育、标准培训、体系文件学习、操作行为检查等活动使员工认识到遵纪守法与确保质量的重要性。任命了管理者代表,培训了内审员;健全了组织机构,理顺了职责权限;配置了必需的办公、监测用设备、仪器;对员工进行了标准、相关法规及体系文件的培训学习。投标时,充分理解顾
3、客要求,加强与顾客的沟通;施工阶段,认真对待甲方、监理的意见,针对存在问题整改到位;保修阶段,积极做好回访服务工作,以确保顾客满意。能尽可能满足其合理的要求。 对质量方针“以质量创名牌企业,以服务争顾客满意;以诚信求精诚合作, 以进取促持续改进。”的含义理解基本正确。公司采用文件发布的形式,确保员工了解公司的质量方针,并通过文字解释说明内涵,使大家认识贯彻方针的重要意义。审核员:年 月 日审核组长: 年 月 日管理层(续页) 检 查 内 容 及 审 核 结 果检 查 内 容审 核 记 录评估 是否跟踪质量方针的实施情况?在质量管理不断改进的过程中,或质量体系发生变更时(如组织机构、市场环境、法
4、规的变化等),最高管理者是否对质量方针的持续适宜性作出评审?5.4.1质量目标 是否制定了可测量的质量目标?在相关职能和层次上的落实和测量情况如何? 质量目标内容是否包括了满足产品要求所需的内容?5.4.2 质量管理体系策划 最高管理者是否直接领导质量管理体系的策划?策划结果是否满足质量目标及4.1条款的要求?5.5 职责、权限与沟通 是否明确规定了企业各层次的职责、权限和相互关系,并传达到有关的人员? 管理者代表介绍自身职责权限及职责履行情况。是否在企业各部门之间、各管理层次 之间建立并执行了质量体系有效性信息的沟通机制?沟通信息是否包括了产品、过程和质量管理体系有效性等各方面内容? 有否因
5、沟通不畅导致质量管理体系问题或产品质量问题发生?公司将通过其后的管理评审活动,对质量方针的充分性、适宜性及实施情况作出评审。公司发布了质量目标(见质量手册)。为了使总目标能够落实,各部门进行了分解,提供有部门目标指标分解 包括了满足产品要求的内容。总经理及“管代”直接领导并参与了管理体系的策划,从目前体系运行情况看,策划结果满足标准“总要求”的要求。在质量手册中,对公司各重要岗位人员职责权限有明确规定。已下发并组织了学习。确保管理体系所需的过程得到建立,实施和保持。向总经理报告管理体系的运行情况和持续改进的需求。负责对内和对外的有关管理体系事宜的联络协调工作。企业上、下级,部门间通过会议、文件
6、、报表、电话等形式进行沟通。 沟通内容包括质量体系运行等多方面。各部门间配合协调。尚未发生。管理层(续页) 检 查 内 容 及 审 核 结 果检 查 内 容审 核 记 录评估5.6 管理评审 是否进行了管理评审?看管理评审计划(查时间间隔) 请介绍管理评审输入、输出要求(即评审时应考虑内容即评审结论要求)6.1 资源提供为保证质量体系正常运行,公司配备了那些资源(人员、组织机构、设施、培训等)?8.2.2 内部审核 请管理者代表介绍本年度内审的组织和实施情况8.3 不合格品控制 有无物资不合格品?有无工程不合格项?处置情况如何?8.5 改 进 请谈谈对纠正和预防措施的认识,实施情况如何? 最高
7、管理者谈对“持续改进”的理解。 对公司今后的发展有何打算?2009年度尚未进行。2009年度管理评审计划于6月25日进行。输入包括:法规执行情况;管理目标完成情况及工程质量现状;安全文明生产、环境保护情况;纠正和预防措施及环境管理方案实施情况;相关方投诉资料,重大质量、环境事故和事件处理情况;内审的结果;存在的主要问题及改进要求等。输出包括:管理体系对法律法规和其它要求的符合性;管理体系及其过程的改进措施;工程质量、环境要求的改进措施;根据内部、外部的变化,考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。公司现有人员25人,其中技术人员12人。主要的设备和设施:光缆熔接机公司目前的资源基本可以满足要求。
8、综合部编制了内审计划,计划在6月18-19日对全公司各部门及在建项目进行内部审核,目前正按计划实施。所有进场物资均经检验合格,未发生物资不合格品。 施工过程中出现过一次轻微不合格,已纠正。纠正和预防措施是针对问题(或通病)原因采取的有效控制措施。实施得当,就可以持续提高产品质量、工作质量及管理水平。产品质量需要持续改进;工作质量需要持续改进;管理水平需要持续改进。持续改进公司的业绩,是我们永恒的追求。今后将进一步加强对标准、法规的学习,以贯标为龙头带动各方面工作,在体系运行的有效性上下功夫,从而提高员工素质,树立公司形象。 内 审 检 查 表 编号:审 核 区 域综合部审核日期年 月 日主管过
9、程条款号4.2.3/4.2.4/5.5/5.66.2/8.2.2/8.2.38.4相关过程条款号5.4.1/8.5 查 内 容 及 审 核 结 果检 查 内 容审 核 记 录评估5.5 职责、权限与沟通 询问部门职责权限。主管标准中哪些过程的控制 对企业各层次、岗位职责权限有无明确规定,相互间是否协调有序? 通过何种方式沟通上下级、部门间有关信息?5.4.1 质量目标 请出示针对公司总质量目标建立的本部门质量目标。 部门目标落实与考核情况如何?4.2.3 文件控制 看“收、发文记录”,查对受控文件的管理情况外来文件有哪些,是如何控制的? 文件有无更改?若有更改,怎样实施?4.2.4 记录控制查
10、“质量记录清单”,看分类是否清楚,有无规定保存期限?观察记录贮存、防护条件。 综合部管理文件控制、记录控制、职责权限与沟通、人力资源管理等,并组织内部审核、协助总经理进行管理评审。在质量手册中,对公司各重要岗位人员职责权限有明确规定。已下发并组织了学习。公司各部门间配合协调。主要通过会议、培训、文件、报表、电话等方式。提供有本部门质量目标:1. 全员年培训率不低于35%2. 文件分发,100%符合审批、范围、时间要求有考核记录,本部门目标已全部实现。查有对管理体系文件的受控发放记录,有收文部门人员签名。未对外来文件进行识别和控制。文件暂无更改。提供有公司“质量记录清单”有“二年”至“长期”不等
11、的保存期限规定。有文件柜、档案盒、夹,办公区干燥整洁,记录资料分类保存完好。不符合审核员:年 月 日审核组长: 年 月 日 综合部 (续页)检 查 内 容 及 审 核 结 果检 查 内 容审 核 记 录评估5.6 管理评审 询问对管理评审是如何策划的(时间间隔),有无管理评审计划? 询问管理评审的输入、输出方面有何规定?6.2 人力资源 对重要岗位人员能力有何要求及规定? 企业采取哪些措施使人员的能力满足其岗位要求? 查看年度人员培训计划。查看内部培训记录表/培训情况统计表。 查专业管理人员名册,抽查资格证书。 抽查特殊工种作业人员岗位证书(复印件)。8.2.2 内部审核 查对内部审核活动的策
12、划及审核安排。8.4 数据分析 在工程施工及质量管理过程中,对哪些信息、数据进行了统计与分析? 是否适当采用了统计技术?抽查有关数据统计、分析、实施记录。8.5 改 进 本部门在哪些方面还需改进(努力的方向)? 确定并实施了何种改进内容和改进方法(包括纠正、预防措施)?管理评审控制程序规定,公司每年(不超过12个月)进行一次管理评审。 首次管理评审计划于6月25进行回答内容与管理评审控制程序有关规定基本一致。在质量手册中,对公司各重要岗位人员职责权限有明确规定。已下发并组织了学习。主要通过培训、换岗、招聘新人等措施。查“2009年度培训计划”,共计划培训6次,内容包括标准、体系文件、施工规范等
13、。查培训记录,目前实际已进行培训4次。查项目经理有项目经理证 均有岗位证书。作到了持证上岗。 程序规定:一般情况下,每12个月进行一次内部审核。本次内审(首次)正在进行,审核范围包括管理层及各部门。 主要对“顾客满意度调查”结果进行了统计分析,结论为:顾客满意。以上数据的分析活动,分别采用了“调查表”法。今后还需进一步加强对标准及体系文件的学习理解,以使贯标工作扎实推进,有效落实。已在人员能力提高、人员培训学习上加大了力度,在工作质量的提高上已初见成效。内 审 检 查 表 编号:审 核 区 域经营部审核日期年 月 日主管过程条款号5.2/7.2/7.4/8.2.1相关过程条款号4.2.3/5.
14、5/5.4.1/8.5检 查 内 容 及 审 核 结 果检 查 内 容审 核 记 录评估5.5 职责、权限与沟通 询问部门职责权限。 与上下级、相关部门间信息沟通的内容、形式。5.4.1 质量目标 阐述公司质量目标。 请出示针对公司总质量目标建立的本部门质量目标。 部门目标落实与考核情况如何?4.2.3 文件控制 查阅“文件收、发记录”,看受控文件、标准、规范的配备与管理情况。5.2 以顾客为关注焦点 企业是通过那些活动体现以顾客为关注焦点的(如相关管理要求、工作要求)顾客在质量管理各阶段中提出的要求能否得以满足?主管与客户沟通,招投标,合同及客户满意度调查等 内容:客户信息(包括招投标及满意
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 检查表
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【可****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【可****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。