仓库管理制度及流程图.doc

文件名称：西音琴行仓库作业管理细则
制定部门： 办公室
生效日期： 2012.6.5
页 数： 13

第一章 总则
第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。
第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。
第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
第二章 职责与职务
第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。
第五条 做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
第六条 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。
第七条 仓库管理员的职责如下：
1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。
3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。
第三章 物料收发及单据流转
第八条 供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。”
第九条 当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库 ，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。
第十条 领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量 必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。
第十一条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。
第十二条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表发给采购专员，采购人员依据库存表填写购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。
第十三条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因， 应告之上级主管部门解决。
第十四条 记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。
第十五条 产品出库需由物保管员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》，到成品仓库领取成品，《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容，一联交仓库，一联交财务，一联存根，仓库应做到账物相符，月底要求盘存表上交财务。
第十六条 对于客户退回的成品，销售支持部对退货的物料进行检查与核实，并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，由维修部门负责返修入库并做好标识。根据客户的要求及时补数发货，做到以一换一。

第四章 环境/包装/搬运要求
第十七条 环境要求：
1．仓库内应保持通风、过道畅通、防火、防盗、防鼠、照明设备充足。
2．地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。
3．LED灯具应在相对湿度不大于70％的库房内储存，室内无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘及雨雪的侵害。
4．温度要求：常年温度保持在20℃～26℃，湿度保持在40%～60%以内。每天监测并记录【仓库温湿度登记表】。
第十八条 包装要求：
1．成品包装要求：材质、层数符合包装图纸；包装不充许有破损，脏污，变形，潮湿；外箱标识清晰，书写工整。
2．来料段包装外观无脏污，无破损，并符合我司包装要求；
3．库存物料未开封的包装良好无破损，标示清晰；零数包装良好：厂商批次，品名,规格型号，数量等有明确标识；
第五章 管理制度
第十九条 做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具。仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。
第二十条 仓库管理人员于下班前应巡视仓库电源、门窗是否关闭，以确保仓库安全。仓库一切物资应加强安全管理，慎防盗窃。贵重材料应严加保管，并予加锁。
第二十一条 本细则经市场部、办公室、采购部、财务部、联席会议后报总经理批准生效。
第二十二条 本细则的解释权归公司市场营销部。

市场文员

市场文员

物流专员

物流专员

仓管

物流专员

市场部文员填写成品出库单

审批/签字

物流专员

发货/送货单

物流专员提货出仓

单据存档并做电子文档、记帐

装车发货

出货单与送货单必须有市场负责人审核和总经理批准；

市场负责人审核和总经理批准

《成品出库单》

核对单和实物是否一致

单据存档（仓库、财务）

附表四
责任人
返修品处理流程图
相关单据及注意事项

销售支持部

市场部文员

仓管员

品质

生产维修员
生产物料员

生产测试员

品质

仓管员

客户反馈

市场返修订单

仓库接收

品质分析

品质复检

生产维修、统计维修物料

常规检测

NG
OK

NG

合格入库

《客退品返修记录表》

《返修生产任务单》

《返修跟踪单》

《生产维修记录表》

《生产检测记录表》
生产物料员统计维修物料，并经生产总监、领班、资材部审批。

《出货检验报告》

返修成品文档账目记录

附表五
责任人
物料报废处理流程图
相关单据及注意事项

仓库账目员

仓管主管

仓管员

仓管员

采购负责人
行政负责人

仓管员

仓库账目员

财务负责人

呆滞物料

报废申请提报

审核、核准

材质分类

回收厂商报价

报废清单

仓库出账

财务入账

《报废申请》

必须由：
1.仓管核实
2.品质确认
3.分管副总核准

《报价清单》，负责人签字确认。

《报废物料及金额明细表》，须经总经理审批方可执行。

收集相关单据存档，并做文档账目。

按仓库出账金额入公司账目。

附表六
责任人
成品入库流程图
相关单据及注意事项

生产管理员

生产管理员

品质QA

品质QA

品质QA

品质QA

仓库账目管理员

生产送检

生产返工

OK
品质检测

NG

合格报表填写

产品合格证

合格标示

成品入库

《成品送检单》，须品质确认签收。

《成品检测报告》

记录相关测试明细

《成品检测报告》

合格证填写，加盖PASS印章。

外箱贴合格标签，放入指定成品合格区域。

《成品入库单》须生产总监签字，单据存档并做文档账目管理。

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