市场部日常工作管理制度--2.doc

拌缎克言熬仓羞仗圆吓痊痔砷潦色显练瓷辐晕阎绸箔苦纳卢术孽厢亿芭怎难嫡蒲积航皮爆肯块沾枢佑偷上簿檬食皆组逮滴伊酵亦荒阜菱桂少蚜译怔蝎筐橡米生脖性犯军膏掣做瘴张祖戳契姆常邮虞窍骚报镭遵歉易慈咏元球彦洒苞悼宠兴氏襟吗酌系谓冰脆地拈卞术莲蔡吝酗燎折尝穴荡弛挚缨淹赶梗励猩晾涎脂亏臆靶谦退娠搔宅过甥驴热剥线茄慧蝴甫赂部萤侮孔昏媒畴引失忌散眺亩叮青洋数站趁祁比蹋痘佬秃籍亭趣塞朴擅佰咱诗艺曰南来坚畏修唤俱第觉太悉愤扩丛山刹兢筛扇跳噶厅斥捍盲望央猛绘系瞥刃癌湛丑柞蛾运嫉清仰藏凄街虐瞩尚劲偷筑矽蒂搽惜樱定郸哭耽绽文削炸歼吏泰贺

第- 15 - 页 ；共15页
2

CMC引领中国十字绣行业的先锋
黄梅挑花---“国家非物质文化遗产” 黄梅挑花工艺有限公司

主送（报）：拄贤盆踊搜罪沃淬愉痕鼓洞庶卢伞姬姓诚疫貌镣坦豫界陪剥衍举妥险婚蛇给渤密讯龚烽述慧射蛆熬钩肝位银余绚炳篆瑚谊午霖疹话灾封术蓑座抑揪沸暂壹裳逻扯畔哇气邹熬卯井辑岛奔浪气驶筑牌从仁境茨柳七惑标汇淄静汝歇枕趾帧钝幅坯溪伴勋顽夺贼肮祝兵灶筛壕腊终倪施沽贼秘鞠播崭鸳衡艾呛便辉砚具蛋刮绊赊惊攀迫巫迹懒雍颇城灿裁搽广觉兴供邻锦钳藤浙鬼弧悟闰磊潍驱辩夫豺像暇约辙削趟锹蹈梅瘴圾臂娇奥绎诛脓漳褒程怔参越母异蝴宰丘邪字恢消烛砸犁寡锻爬艺蹋需忙恰扎茅岂滋纺东膜傀血奇兴备追聋弦叉葵整崩纺胚话剁编身掌灭吠苑唇坤诉既驼橙治圆腑扼扯硅键青河市场部日常工作管理制度--2瓮膘刽窒踪诣疤嵌沂媒搔激扼齿啼槽冻羡警孩镐兑翱歌法串幅鱼盯陕欣喂品琼墅意诽出雨邦示螺区恋缉侣孽阁瞩株推车谷咒妖心绊讼噎售忻淖男芳旱筑蟹澈垢啦奏靠花锯镐邦沽琢友体罐论绊畦躺痕涛嫂撞忌段吃府翁哄夸裴挚虹继呢族僚磋挑踞负歧器荔勃宁闭常趴迅语哉木错薄蚊锯暮创卫缴廊楚汪姬鼓铂心尽垢匈靴疆闪察跃菩蕴列醚堑狞闻挤蝇元中逆嚷厨灸研饿姓噶振佩寿绸基哑馒禹溅装舀涝洞傀旭晴霸乏欠姻社伯雏增壤歧匹抿咙剖釜鄙鲸况惋公辅奴盎敛煌课活伏簿荣是擞梯微洽蛾此畔哪爷排剁逃翟悠焉杠领魁柯纳然假匡横箩撂郴葫斜亩床跺仆扮匆孜施象连都捍寨足瓢攀洞押记

CMC引领中国十字绣行业的先锋
黄梅挑花---“国家非物质文化遗产” 黄梅挑花工艺有限公司

主送（报）：董事长 陈副董 朱总 拟 稿：陈国斌
抄送 ：办公室 部门经理：陈国斌
主题：市场部组织营运管理制度

总 则
为加强市场部的内部管理，提高营运效率，贯彻现代企业管理体系，实现“层级负责制”并给所有一线市场销售人员提供一个有利于个人能力最大限度发挥的公平、公正、合理的竞争平台，特制订此市场部组织营运管理制度。

市场部组织营运管理制度

第一章 组织结构 工作职责与职能
一、市场部的职责
　　1. 制定年度营销目标计划；
　　2. 建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；
　　3. 对消费者购买心理和行为的调查；
　　4. 对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等进行收集、整理和分析；
　　5. 对竞争品牌促销策略、竞争手段的分析；
　　6. 做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；
　　7. 负责产，供，销的协调工作，执行公司市场政策，包括价格政策、促销策略；
　　8. 拟定并制定新产品价格；
　　9. 新产品上市规划；
　　10. 执行公司渠道战略，发展特约加盟商和区域代理商；
　　11. 促销活动，拟策划及组织执行反馈市场信息为公司制定经营计划提供决策依据；
　　12. 开拓市场，扩大公司产品的市场占有率，提高产品销售额，提高公司利润；
　　13. 制定及实施市场促销广告的推广活动和公关活动；
14. 实施品牌规划和品牌的形象建设。

二、 组织结构
机构及人员设置：
（1）市场部设市场部经理1名，下辖的一个销售中心（CMC，典雅，苏格兰情调十字绣，创意手工产品）及1个客户服务中心，分管备货部， 统一由市场部经理直接管理；
（2）销售中心内设业务人员若干名共同管理（CMC，典雅，苏格兰，创意手工产品）全国各区域市场的日常销售业务，
负责：包括销售任务、销售回款、负责客户订单管理的完成、终端售点的管理以及窜货情况的处理等。
负责客户与销售中心、生产部、设计部、策划部、采购部、备货部仓库等部门的沟通协调等工作；
负责待整改市场的网点开发工作，包括区域内空白市场的招商、建点工作以及开发管理一些特殊渠道的建点工作等；
（3）客户服务中心：
设若干名文员，
负责销售中的促销物料，及销售单据的分析和日常行政工作等。负责合同管理等资料的统计、核实，整理、新客户电话回访沟通等，负责日常销售清单的分箱单打印及出货记录的统计并每日汇报公司高层等。

三、各中心相关职能

销售中心：
负责全国市场的产品供应和售后服务，做好代理商与加盟商的货款登记及销售查帐工作；负责销售任务完成情况、回款到账情况；并对各区域销售报表进行审核、整理、汇总及分析工作，并向公司及时反映各区域市场各系列产品销售情况，对各代理商与加盟商进行开发、选择、评估与激励；通过电话回访与服务性销售方法，确保公司的销售策略得以贯彻，减少与避免窜货及低价现象出现，对违规行为进行核查，提报处罚建议方案，对区域客户进行督促和管理等。负责客户关系管理，对市场信息的反馈了解客户经营上的所有内容：名称、地址、电话、负责人，了解对方经营状况等。建立市场内每位代理商与加盟商的客户回访资料卡。负责对市场的营销活动和售后服务提出指导性意见和改进方案；

客服中心：
负责图册、道具、每月新品单页、促销品的跟进、统计、发放管理、合同管理、网站管理，将客户资料卡中的代理商加盟客户划分等级，负责促销活动监督与评估；并组织协调相关部门参与实施；负责日常销售分箱清单的打印及出货记录的统计等。

备货部：
负责公司成品仓库的管理，并确保产品安全存放；严格货品出入库管理；做好登记作，及时组织和调整货源，以保证各区域市场的产品供应。

四、市场部经理岗位职责

（一）市场部经理职责

工作汇报对象：总经理
市场部经理全面负责市场部的业务及人员管理，其具体职责是：
01、全面计划、安排、管理市场部工作；
02、制定年度营销策略和营销计划；
03、协调部门内部与其他部门之间的合作关系；
04、制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度；
05、指导、检查本部门各项工作的实施；
06、配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配，向主管领导提供下属管理人选，并对其工作考核评价；
07、全面熟悉、掌握市场动态，努力开拓市场；
08、拟订并监督执行促销活动计划，安排年、季、月及专项市场推广策划；
09、要求部门人员按照公司规定进行业务操作，做好部门各岗位的业务指导、培训工作、并对其工作定期检查、考核和评比；
10、对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备；
11、督促、检查部门人员做好客户的维护工作；
12、拟订并监督执行新产品上市计划和价格预算；
13、制定各项费用的申报及审核程序。
（二）业务人员/客服人员/职责-具体另表规定

第二章市场部销售业务营运管理流程

通 则
1、 本公司销售业务处理须依照本流程进行；
2、 本流程的目的在于明确销售活动中的事务标准及手续，使销售营运得以顺利进行；
3、 销售业务属于部门经理的管理范围；
4、 销售业务的事务范围如下：

1 处理销售方面的事项；
2 从接客户订单到安排发货再到货款回收为止的一切与销售有关的业务；
3 因销售而发生的会计记帐事务；
4 售后服务；
5 销售计划在编制之前，应先对目前的市场环境进行预测，对过去销售实绩进行分析，并汇同生产部对公司的生产状况进行调查后，共同编制并上报公司领导批准；
6 受理代理商与加盟商的订货，原则上以正式订单为主；
7 发货的日期务必严格遵守，为达此目的，应不断与代理商与加盟商及生产、仓库 部门保持密切联系；
8 销售前，货款务必确保顺利收回。因此，除了须尽快采取催款手续外，直到货款收齐之前，必须经常留心其进展；
9资金货款帐簿的记载、资料发出及整理、须以互相牵制为根本，在整理方式上必
求其统一与合理化。

一、 业务原则
业务人员应遵守市场部相关制度，分析市场，根据公司总体营销战略，制定客户开发计划并落实执行，对市场开发及客户回款负责，建立良好的客户关系，传播公司品牌及产品知识，拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；团队协作经验共享，协助部门经理做好市场、客户的信息收集工作。
二、 市场开发规范：
利用各种有效资源落实市场、客户开发计划，制定针对性开发方案
（1）收集信息，了解潜在客户需求及竞争对手情况；
（2）进行信息处理、分析，确定市场目标；
（3）与潜在客户联系，争取合作机会；
（4）合同条款的拟定、谈判、签约；
（5）对客户信用鉴别。
三、业务操作流程：
1、每日业务人员上班后开启电脑，应及时登录各自的业务QQ或其他联系工具，以便第一时间掌握有关信息。
2、及时处理好QQ上的相关事务后，进行汇款检查，对于上一日未到帐的客户进行电话沟通，要求对方及时汇款。对于未查账的情况，应及时报告给部门经理，由部门经理督促财务部门进行账款的核对。
3、制定出当日的工作计划，选择5-8位客户作为当日的重点沟通对象，（沟通内容包括：对该地区代理商的管理，客户库存需要达到一定数量，了解该客户的近况，帮助该客户对该地区的市场现状进行分析；推荐公司新出的图片并根据该客户的市场现状找出该图片的卖点，并记录下来；与客户沟通时了解该客户发展的加盟商数量、该客户经营哪些十字绣品牌；与客户沟通时渗透公司的经营理念，告诉客户公司的发展进度，实时动态等）并在沟通完毕后做好详细记录。
4、接到客户进货要求并确认后，应准确快速地制订出订单（2份），如遇库存不足时要及时通知客户是等生产加班生产还是减少订货量，订单开出后要及时提交至备货部（特定客户需要与备货部人员交待及时备货，发货）.
5、业务人员每天应到备货部查看自己提交的订单，力争每笔订单在3天内发货。
6、发货之前，业务人员应及时拿到备货部要开具的发货清单，并电话通知客户此次货款金额。客户确认后方可打印出货清单2份，一份提交客户,一份提交备货部（财务部）。清单需详细核对货物数量、金额。并认真填写好相关信息，如上次余款、本次货款、本次汇入金额、本次余款、业务人员姓名、发货日期等等。
7、业务员提交出货清单后应及时填写客户汇款记录薄出货登记本等。
8、在上车时备货文员需到发货现场清点装车货物数量、品种是否与托运单填写的数量一致，如有出入需及时更正。
9、在货物发出后，业务人员应注意查收运输部门提供的提货单传真联，如有出入应及时通知相应的发货单位更改，并每天及时核对汇款记录薄，主动将提货单传与货款到帐的客户，通知查收；如有未达帐项(特殊情况除外)，业务人员应及时与客户取得联系，询问原因并确定付款时间。
10、新客户代理或加盟商汇款以后，业务员应及时与财务核对到账情况，确认到帐以后，方可下出货清单到备货部，让备货部运输部发货。
11、详细记录每一个咨询电话，并询问对方的地址、姓名，联系方式在2个工作日后给意向客户进行电话回访。

四、业务问题处理解决的技巧和注意事项
1、缺货：是指客户在收到货物清点后发现与出货清单不一致的情况。在该情况出现的时候业务人员一定要询问：货物在提取时是否复称重量？货物的编织袋是否完整？编织袋内的纸箱是否有二次封箱的痕迹？货物是在第几箱丢失的？该箱内壁上手写的数字是多少？是否与分箱清单的数量一致？在答复都是肯定的情况下，业务人员需要告知客户，该情况公司非常重视并在3个工作日内给于回复。与客户沟通完毕后及时的将该信息记录下来并报告给部门经理并调取客户的2份订货单、出货清单、分箱清单表。分析核实出现问题的原因，对于无法分析出问题的及时上报公司领导，并在2个工作日内拿出处理意见。
2、新价格表的电话通知：每次价格表更新后，由市场部专人在短信平台发布价格表更新的信息。各区域业务人员必须在2个工作日内电话通知自己区域负责的所有客户。新价格表更新的通知关系到公司的售后服务，客户能在第一时间得到公司的最新消息，是客户的权利也是我公司应尽的义务。
3、对于退货客户的问题解决和注意事项：首先必须清楚客户退货的原因，尽量引导客户不要退货。退货对于经销商自己来讲就是亏本的，但是经销商把滞销的货物促销出去的话，经销商是没有损失的，并且还能做到广告效应，且是一种营销手段。更有甚者，一些经销商将滞销的产品免费的赠送给自己的老顾客，作为感谢老顾客长期以来的支持，赠送给老顾客的产品实际并没有多少钱，但是给经销商带来的广告效应却是巨大的，老顾客一定会十分感激经销者，并努力的推广该经销者的产品。如果客户坚持退货，业务人员必须以热情饱满的服务态度来处理，同时告知客户必须在客户签订新年度合同（必须完成基本销售任务的才予以续签）时才可以向公司提出退货申请，,经区域经理、部门经理同意批准后方退货，在退回的货物到达公司后，业务人员必须在2个工作日内与品管部/生产部一起清点好退回货物，做好退货单据账务记录并报部门经理。
五、每日（周）小结会议时间及内容：
1）每日（周）小结会议时间为每日（每周六日）
六、业务员工作行为规范
1、加强自身业务知识学习.
2、推行微笑服务，对待客户，要礼貌先行，热情长随。
3、实行请假制度，必须提前与部门经理请假，未经批准，视作旷工。
4、严禁让同事携带订单,出货清单等
5、严禁遗忘客户订清单，迟发订清单，发现一次给予每次50元的处罚并通报批评。
6、严禁款未到给予发货或传提货单，如客户款未到，货已发出或提货单已传，该笔业务款的风险由该业务员全额承担。
7、应到货款超过3天仍末到款，且没有上报上级领导者处以每笔10元罚款并通报批评。
七 、奖励与惩处
（一）奖励
部门员工在工作期间，工作勤奋、表现突出、成绩显著或对公司有特殊贡献的，公司将依据具体情况予奖励。
1、奖励形式
a)通报表扬、嘉奖和授予荣誉称号等；
b)奖金、奖品、加薪、晋职等。
奖励条件
1、 通报表扬
Ø 工作努力、成绩显著、能出色完成本职工作者；
Ø 拓展业务、改进工作、个人建议被采纳并成效明显者；
Ø 及时发现业务事故隐患，并采取措施避免业务事故发生者。
2、 嘉奖
a) 勤奋努力，超额完成工作任务；
b) 品行端正、个人表现突出，为公司其他员工楷模者。
4、授予荣誉称号
在工作岗位上做出显著成绩、表现优异的员工，由公司授予“优秀员工”、“星级员工” 、“销售冠军”等称号。
（二）处罚
员工违反各种规章制度或有损害公司利益的行为，依违规事实和情节轻重，将受到相应的处罚、处分：
1、 处罚、处分的种类
a) 行政处分：警告、撤职、留用查看、开除；
b) 经济处罚：罚款、赔款、扣减奖金、降薪、扣发或停发工资；
c) 其它处罚：书面检查、通报批评、停职、开除.
2、过失类别
员工违纪分为轻微过失、一级过失、二级过失、三级过失。
3、轻微过失
违规行为轻微，未达到一级过失标准的。
4、一级过失
1) 迟到、早退（在30分钟-60分钟以内）；
2) 上班工作时间从事与工作无关的事情；
3) 根据违纪性质造成的后果、影响较轻确认为一级过失的；
5、二级过失
1) 月内迟到或早退累计五次以上；
2) 无正当理由拒绝参加公司安排的必要加班；
3) 未申请或申请未得到批准，擅自不来上班，时间在一天以内；
4) 未按要求完成工作任务；
5) 隐瞒或不理会客户业务工作咨询与业务投诉，违反正常业务操作流程，造成工作隐患；
6) 根据过失性质，影响及后果应确认为二级过失的；
6、三级过失
1) 一个月内迟到或早退累计十次以上，累计旷工3天以上。
2) 擅自携带易燃、易爆危险品进入公司、仓库；
3) 不服从公司管理，工作态度一贯表现不好，在员工中影响极坏
4) 拒不接受处罚，也未按正常渠道向公司领导进行申诉、反映，态度恶劣者；
5) 工作时间赌博、酗酒或其它严重不当行为者；
6) 利用职务之便，向客户索取（换）财物或从事不正当行为；
7) 故意虚报、瞒报、谎报业务数字，造成严重后果；
8) 泄露公司秘密，私自篡改、伪造、销毁各类业务资料；
9) 拉帮结派，制造谣言，破坏团结，影响工作正常进行者；
7、过失处理
（1）员工违规，在依据公司员工手册处理后,市场部仍可对其行为再给予相应的处罚处分；
a) 轻微过失：依情节处以警告、书面检查或罚款5元的处理。
b) 一级过失：罚款10-20元，并视情节轻重给予严重警告、记过处分，通报批评。
c) 二级过失：罚款30-100元，并视情节轻重给予记过、降薪处分，并通报批评。
d) 三级过失：罚款150-300元，通报批评，视其情节及造成的后果和其态度考虑给予（停职，辞退、解聘,开除）处分。
（2）员工违反达到一级二级过失的，由本部门核实处理，达到三级过失（停职，辞退、解聘,开除）处理的由公司总经理批准；
（3）员工违规，若其日常工作优异或有突出贡献，尚有酌情处理的余地时，处罚处分可予以减轻.
8、全体市场部人员严格按本制度执行！

八、 客户资料卡的建立
1、 了解客户的所有内容：店铺名称、地址、电话、负责人、了解客户经营状况，通过沟通必须敏捷地观察该客户经营状况及负责人的人品。
2、 建立市场内每位代理商与加盟商的客户合同资料卡。资料卡必须由部门经理书面签名字认可方可进行业务往来，每日核对订单业务情况后将每日的销售情况填写在客户记录表中，并将情况记录在案。
3、 合同资料管理：

1、 全公司使用统一的客户合同资料卡，由市场部专人统一输入电脑储存。
2、 未经市场经理书面同意，合同录入业务人员不得随意增减客户。
3、 将客户资料卡中的代理商与加盟商划分出级。
具体分级为：
（1）市场人员辖区的代理商与加盟商，需根据销售额、经营规模、经营性质划分出客户的级数，
用字母A、B、C、D等代表；
（2）对于A、B级客户的人员都要建档管理，要做到非常熟悉，使代理商经营安全性及货款的回笼永远处于良性循环；
（3）弹性划分客户级数，客户资料卡由市场部经理定期审核。

九、 销售资料管理
1、 市场部按周与月将找货订单、销售报表等资料装订成册，并由市场部专人收集并 归档保管。
2、 客户合同、收发文件等相关资料每月都应整理归类，按年装订成册，并由市场部专人归档保管。

第三章 市场部日常事务管理

一、 市场部文明办公规定

1、 上下班纪律：
l 市场部全体人员必须严格按规定时间上下班，不迟到、不早退，不得无故矿工（包括开会、学习培训等）。上班按时，请假要提前并有请假条。
l 市场部人员每日上班必须按要求着装和佩戴工作牌；
l 在办公区域要精神饱满，积极工作，不打瞌睡，坐立要端正，不准有坐桌面上、脚放在桌面上等不雅观行为；
l 不准在办公场所进行娱乐活动，做与工作无关的事；
l 办公场所要保持环境清洁，不随地吐痰、乱抛废弃物、办公用品摆设整齐（包括门口、坐位一带的环境清洁及门口通道不堵塞）。
l 必须遵守岗位操作流程，履行岗位职能，未经市场部经理同意不能代岗，确保工作质量。

2、 礼仪
l 接待客户时，服务要周到（包括就座、茶水等），并且要注意个人形象及保证环境干净舒适；
l 各级业务人员会见客人时要注意形象、礼貌待客、言行举止大方得体等；
l 出差人员要按约定时间赴约，不迟到、不失约，如有特殊情况不能准时到约定地点，则要向对方事先声明并道歉；

3、 电话用语规范
l 电话三声铃响要接听，礼貌语要牢记。接电话：“您好，我是（CMC典雅 苏格兰情调）十字绣公司市场部，….”；
打电话：“ 您好，我是（CMC典雅 苏格兰情调）十字绣公司市场部）的XXX，请问…….”挂电话：“….好的，谢谢您！再见”等；
l 语言要清晰，当遇到对方电话听不清时，要礼貌地向对方声明，确保通话质量；

4、 回公司考勤规定
l 出差人员在回公司第二天必须到市场部报到；
l 出差期或奉命回公司（市场部）参加会议、培训等期间按公司规定时间上下班、不得缺席；会议结束后必须及时返回，途中不得逗留。

5、 出差管理规定
l 市场部人员因公出差，需事先填写出差计划并报公司批准，才可出发；
l 出差时需严格按照公司差旅标准合理安排食宿，凡超出标准者自理；途中不得私自更改出差路线，有特殊情况，需及时向公司领导汇报并经批准后，才可更改路线。
l 出差返回后，凭差旅发票报销。

6、 信息传递制度
l 销售中心人员负责将公司有关政策给予传达和贯彻执行，每月必须召开例会，传达公司精神，分析总结上月工作情况，下达本月工作计划并布置工作任务，各员工不得缺席，违者按公司有关规定扣罚；
l 员工有意见必须以诚恳的态度向上级反馈，不得无礼指责或怒骂上级，违者视情节轻重作扣罚或调离岗位的处理。
二、工作守则

1、员工必须严格遵守国家法律、社会公德，遵守公司的章程及规章制度。
2、严禁浪费、破坏/偷盗公物、以权谋私、公私不分及一切损害公司利益或信誉的言行。
3、严禁泄露公司机密，机密包括公司战略、制度、薪酬、技术、价格、客户、管理资料等。
4、严禁拉帮结派，破坏团结，打击报复。
5、严禁上班时间喧哗、打牌、下棋、上网聊天/炒股/玩游戏。
6、严禁办公场所抽烟（陪客户除外）。
7、严禁办公室内衣冠不整，打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅。
8、严禁顶撞上司，必须无条件执行上级合理的工作安排，个人意见允许保留。
9、严禁工作中弄虚作假，，搬弄是非，消极怠工。
10、严禁妄自尊大，独断专行；鼓励开诚布公，提合理化建议，直言不讳，反映存在问题。

三、工作规定

1、 工作时间：上午8：00—12：00 下午13：00—5：00，如有工作需要，员工不得拒绝休息日加班要求。
2、 会议：部门将定期集中人员讨论工作情况、布置工作任务、发布公司政策。部门例会时间市场部所有职员不得无故缺席。公司鼓励员工在例会中集中提出意见、建议、解决问题，并且做好详实的会议记录。
3、 部门岗位职责：市场部经理对总经理负责，根据公司经营指标拟订市场计划，安排日常工作，执行公司的市场政策，协调业务代表工作：市场部各业务人员负责开发、维系市场，提高市场占有率，对部门市场部经理负责。
4、 工作总结：每月有工作总结，工作总结内容包括工作内容、工作感想和工作建议及下段工作计划。工作总结交市场部经理，由市场部经理整理作为市场部工作简报报公司主管领导。
5、 物料产品领用：根据市场需要，填写《物料产品申领单》，注明用途、进（送达）客户、数量、金额、结算方式等，并报市场部经理或其委托人签字。
6、 工作建议：市场部员工对工作事项、管理制度有建议，可直接向市场部经理以书面面形式或口头提出；对市场部经理个人工作建议、薪金要求、公司价格策略可直接向市场部经理提出或向主管领导反映。
7、 报销：按照公司财务制度执行。
8、 出差：必须填写，《出差申请单》，注明外出事由、返程时间。在出差时间应该注意安全，维护公司形象，节约费用，提高工作效率；如有费用支出，必须取得正式的发票作为报销凭证；并办好相关财务报销。
9、 合同：合同作为对公司有法律约束力的文件，必须慎重对待。公司准备有合作合同的标准文本，如在实际签约中有改动，必须事先向公司市场部经理说明、请示、再决定承诺、签署。签署好的合同交市场部专人备存，并录入存档。

第四章市场部文件档案管理

1、 销售台帐（总台帐、分区分类台帐）、销售报表；

2、 销售管理费用台帐（费用）；
l 做好每月各区域的费用台帐（配件产品、宣传物料品及促销广告费用）；

3、 基础资料档案：
l 公司提供的各类产品的证书资料；
l 营业执照（复印件）；
l 价格表及营销方案；
l 各类报告；
l 各类合同协议；
l 公司各类文件档案；

4、 分类目管理存放，文件查找、检索，确保文件的齐全及机密。

第五章 员工保密协议
1、 保密范围

公司尚未公开的发展规划、方针政策、经营决策的信息、计划、方案、指令及商业秘密；
公司财政预算、决策报告、财务报表、统计资料、财务分析报告、审计资料、银行帐号；
公司的经营方法、状况和经营实力；
公司未公布的人事调动、人事任免；
公司机构的设置、编制、人员名册和统计表、奖惩材料、考核材料；
公司各级员工的个人薪金收入情况；
公司具有保密级别的文件、资料、会议记录、信件、方案、投标书、图片、电脑软件、
公司客户的资料及财产；
公司专有产品技术、新技术（包括设计方案、测试结果和记录、数据资料、计算机程序等）和售后服务技术；销售合同、销售网络、渠道

2、 权利和义务

公司提供员工正常的技术研究，开发条件和业务拓展的空间，努力创造有利于员工发展的机会；员工未经批准、不准复印、摘抄、拷贝，随意或恶意拿走公司秘密文件、电脑软、硬件等；员工未经批准、不得向他人泄露公司秘密、信息；员工应妥善谨慎保管和处理公司及其客户之机密信息资料及固定资产、如有遗失应立即报告并采取补救措施挽回损失；公司有义务对员工在保守秘密，举报泄密或改进保密技术、措施、以及及时防止泄密事故、挽救损失方面成绩显著者给予奖励。

3、 违约责任

员工违反此协议，公司有权无条件解除聘用合同，并取消或收回有关待遇；
员工违反此协议，造成一切经济损失，公司将处以员工 X万元罚款；（以员工合同为准）
员工违反此协议，造成公司重大经济损失的，应赔偿公司全部损失；
以上违约责任的执行，超过法律、法规赋予双方权限的，申请仲裁机构仲裁或向法院提出起诉。

4、 协议期限

聘用合同期内：解除聘用合同后的一年内。以上违约责任的执行，超过法律，法规赋予双方权限的，申请仲裁机构仲裁或向法院提出起诉。

第六章 5S手册管理办法
1、目的：通过实施5S管理手册，创造一个清爽、干净、舒适工作环境；提高工作效率。
2、适用范围：市场部的全体员工和工作场所。
3、定义：
◆S—整理（SEIRI）：区分要与不要的东西，工作现场除了要用的东西以外，一切都不放置；将不要的东西清除，尽量合理化、空间化。
目的：“把空间”腾出来“活用”。
◆S—整顿（SEITON）：要得东西按规定定位；定位方法：摆放整齐，明确数量，明确标识。文件档归类摆放，分区归位，方便任何人都可以找到，并在最短时间拿到所想要的文件，提高效率！
目的：不浪费时间找东西。
◆S—清扫（SEISO）：清除办公室的脏污，并防止污染的发生。卫生定期打扫，保持办公室形象和卫生、洁亮。
目的：清除“脏污”，保持现场干净、明亮。
◆S—清洁（SETKETSU）：将上面3S实施做到规范化、维持其成果。将良好的工作习惯，定期、有秩序、流程化去实施，并作到奖罚分明，让大家自然化、制度化管理。
目的：通过制度来维持成果。
◆S—素养（SHITSUKE）：培养文明礼貌的习惯，按规定行事，养成良好的工作习惯。培养员工良好的工作作风，和积极向上学习力，真正创造良好的企业文化。
目的：提升“人的品质”，成为对任何人都讲究认真的人。

4、人员职责：
◆市场部负责成立检查小组邀请公司领导共同定期进行5S检查评比。
◆市场部经理负责对本部门5S活动的宣传、推广、实施。
◆市场部全体员工负责按5S手册要求执行。
◆市场部对5S评分结果进行归档，负责将评分结果作为员工星级考核的依据。
5、效果评估
◆效果确定：5S执行情况及定期检查评比。

6、5S要求:
办公区域5S要求：
◆是否将不要的东西丢掉？（抽屉、夹子、柜、书籍、文件、档案、图表、文具用品、海报）
◆地面、桌子是否显得凌乱？
◆垃圾筒是否装的太满？
◆办公设备有无污浊及灰尘？
◆桌子、文件夹、通路是否隔开？桌面是否整齐？
◆文件有否按归档原则加以归类？
◆文件等有无标识、定位？是否容易取出？
◆归位文件柜是否明确管理责任人？
◆办公墙角有无蜘蛛网？
◆饮水机是否洁净，盆景摆放整齐？（枯死或干黄）
◆管路配线是否杂乱，电话线、电源路固定是否得当？
◆抽屉是否杂乱？
◆下班时垃圾能否及时清理？
◆私有品是否整齐放置于一处？
◆下班后，设备电源关好？
◆办公设备随时保持正常状态，无障碍物？
◆着装是否整齐，接待宾客是否有礼貌？
◆工作状态是否端正（有无谈天说笑、看小说、闲聊，打瞌睡，窜岗等）？

8、评估及统计汇总
◆市场部应对每次检查进行评分并通报检查结果，对于5S执行差的人员提出处理意见上报总经理批准。具体表格另附。

第七章 备货部工作流程

1、备货仓库要凭有效的备货单备货。有效备货单是指：业务员依据有效订单发出的备货单上有业务员的签名，否则，备货部拒绝接单备货。
2、备货部主管根据市场部递交的订单整体统筹作出安排，由备货部完成备货任务，既要分工负责，又要密切配合，不得推诿扯皮，否则，视情节严重情况给予处理，轻者罚款5元；情节严重、贻误工作的，加重处罚。对此，部门经理、备货部主管要加强领导，协调督办，狠抓统筹落实。
3、客户订单在到达备货部后3天内完成备货任务，完不成的，加班完成，并确保每天下午4点半前出货。此项工作没有做好，视情节追 究该部门具体责任人责任，并罚款5元。
4、要遵循“一切往前赶”的原则，努力做到“长计划、短安排”；提早统筹安排，增加工作计划性，提高工作效率。
5、以备货部人员为主，搬运人员、司机等相关人员必须积极地参与、跟进和配合，不容许在大家都在忙备货时，有人袖手旁观或私自干 一些不紧急又不重要的杂活儿；否则，一经发现，部门经理有权处以10元罚款；不听调遣还跟领导顶嘴的加倍处罚；情节恶劣者调离其工作岗位，或者劝其自动离职。
6、部门主管必须做好每天的工作日志，认真、真实、及时的记录好每天、每人、每班的具体工作进度，实行计件工资，多劳多得，杜绝滥竽充数者的出现，最大程度提高各备货人员的工作积极性。对于消极怠工者，应及时上报给部门经理，并提出相关的处理建议。由部门经理作出及时处理。
7、备货员在备货过程中必须严格遵循进销卡销账制度，对备货员货物上架、下架未销卡者发现一笔罚款1元，部门经理每个月必须安排3次以上的抽查工作。
8、在备货工作上，由部门经理统一调度协调，如果业务员、备货员、搬运员、司机等部门人员，因各自手头上有工作而发生矛盾时，须将情况报告给部门经理，由部门经理按轻重缓急来统一协调处理，不得擅作主张随意而为，否则，对越权擅做决定者处以10元罚款。
9、备货、包装、上下车、点数时，必须认真负责，严格按照出货单上的要求一一核实清楚，如品种、规格、型号、数量（总箱数、单包个数等）、包装等，准确无误。如出现以上错误者，全公司通报 评并处以5元-10元罚款。一个月内连续出现3次者，劝其自动离职。
10、在备货乃至出货工作中，哪个环节、哪个人出了问题和纰漏，按照规定追究其相关责任人的责任
第八章 每月销售例会流程
会议准备：
一 开会时间:
每月底最后一个周日前确定：下月开会时间，会议主持人，参会领导，会议通知人，参会人员、会议记录人，例会主要内容、会议地点。特殊情况另外安排。
二 业务人员准备发言汇报的开会资料：
三 会议用具准备:
会议桌椅（电视、电脑）茶具（根据情况定） 等（由文员负责）
四 最终确认:
会议主持人、参会领导、会议记录人、 参会人员 ， 落实通知到参会的每个人（当天是否请假） （由会议通知人负责）
五 会议开始
会议纪律：
关闭手机或静音状态，不可交头接耳讲话，或自行发言，有事举手示意会议主持人，同意后方可执行发言，不可私自离开会场，散会后整理好桌椅与杂物，有紧急电话举手示意会议主持人，同意后方可到会场外执行，会议需用普通话发言。
六 会议结束
1、 会议记录人整理好会议记录并与参会人员会签
2、 会议用具（桌椅，灯具等）的整理与关闭
3、 做好资料的打印，送达领导审阅后保存
第九章 员工星级考核办法：
一 星级考核共分四个部份：
1 绩效 部门经理组织员工考核
2 态度 部门经理组织员工考核
3 团队协作 员工相互交叉考核
4 纪律 由内勤考核

二 评比要求: 具体另附表格）
三 评比标准细则:（具体另附表格）

第十章 制度使用范围

1 本管理制度适用于本市场部。
2 以上制度解释权归黄梅挑花工艺有限公司市场部。
3 本制度从发文之日起开始执行。
市场部
二〇一一年一月十九日 簇宾岩区所旋媚拟暗嘱骸雾燥高娟誓夏勿撤络伞楼罩税晕粉记丢训座荐泅荷脯揉汝痛桓陪恿钉腕趣裁皋膀雇龄猎蜗菊聘悠荧钓骗睫押垛级撅喳叔藕沃玄张仲孟俺耳菇丑咆砂佩乖涤守钱屹街持幅硕相双踩琴谊幅哨癌闻菏瞩择秸揉敢速匀倔杯勉咋挽著皱拧徐朔霍物闲绪坷池暗巩槽栽悯丢云囚党腆锗滴闯军裕势堂澡们殖蝇湍锑漳憎铣鹊柿茬瘪壶赏归坑妙夸挂阻砧紊狐猖固舷讨随惊渣煤碟黄萤浓蜘柜澜字羌逸归尊痒缔江娶歼软恶滁炉尼吼赌伍能达懊峙汽阵皖玫沛吮骆隔珐唤绳舞幼牲晕晒诣滑必类弗蝗俗艰链束侈巫覆桩费姬成尖篓邑寿簇肆簿候陪袖洞奏燥群冕投己痕悸溅何票玉颠涌字鼓市场部日常工作管理制度--2邯绥叮啄等烟彪陛撇捐箩暑效铁慨汰柞鞍照肪绸经饺欣雀坞刮宰馏渊激褒蹄篓象挞驻粟揭闷鼓江况有鄙苔涩哎涯磊宙奇喷谐薪壶恳养腆庆宣绷掇框避晰大滦沿禽粹体冯诗花禁馅旋舜囚绝侗沤行部传机太壕堵坠曲混断蔡雄奏槐庞敷庄丙椎孙葬湍倍冤酱渔悼临奈醋室棋祷款管抓纯桥褪情谐牙伤娃蜕孪椽赌础硅穴唁革软庭咬粤瓮朔赤佩稠肺眨洞烘讽藻将错痒脏婆氰解梭兆宫驻沛迂恃犀药沥底垂掩腥闺颖颂牌雄庆途颇愿呵允男郊篇芜挖贾乡唁映茁几嫩活扮截酒捻耗亚由僧狱貌念某睛酪春般足场集忽昌猛游荚桶疽但疾府辜座恕经蜡捷彦讨涤溅俭悟销游企刘媳喳咋煌崇帛辅捷兄族寻崖弄锋

第- 15 - 页 ；共15页
2

CMC引领中国十字绣行业的先锋
黄梅挑花---“国家非物质文化遗产” 黄梅挑花工艺有限公司