09.检查记录---生产科.doc
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4、过程及抽样方法)19001/5043024001/280011234567895.4.15.5.16.36.47.17.5.17.5.27.5.37.5.5查部门人员的职责及分工查部门的质量目标及目标的完成情况查生产设施管理情况(设备名录、维护和维修)查对生产环境的管理情况是否对产品的实现过程进行了策划?产品的质量目标是如何规定的?有无编制产品实现的流程图?是否制定了产品所需的验证、监视测量活动;是否指定了产品的接收准则?是否制定了产品实现过程及服务满足要求的记录?产品实现策划有哪些输出文件?是否对生产的过程进行了策划?是否编制的必要的作业指导文件?或通过其他方式获得。生产单位是否接到了必要的
5、服务信息?现场是否有作业指导书?过程是否符合相关文件的要求?是否使用了适宜的设备?是否获得和使用了监视测量装置?过程是否进行了监视和测量?是如何进行的?放行、交付后的活动是如何实施的?是否存在需要确认的过程?对需要确认的人员、设备、参数是如何控制的?查产品标识的规定和管理情况查产品的防护情况检查记录(现场审核结果)审核记录不符合条款审核记录:5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/(车间)面谈人员:刘永峰 部长 5.5.1 部门职责及其分工主要职责:负责生产的策划,车间生产组织准备,生产任务按时按质,按量完成;负责生产设备、工作环境的管理
6、;现场的人、机、料、法、信息的控制;特殊过程的控制;负责产品标识和可追溯性;负责产品防护5.4.1部门的质量目标及实施情况:查质量目标完成情况设备完好率98%;成品一次交验合格率:99%于2013年6月进行考核,设备完好率100% ,出厂合格率100%,目标均完成。 考核人:李德云6.3基础设施公司占地20000m2;提供“生产设备台帐 JL05-03瓦楞纸生产线、印刷机、开槽机等,共计17台内容:设备名称,编号,型号规格,使用部门,安置地点。车辆5,水电齐全,办公设备有电话,打印机传真机等生产设备的性能和精度能满足生产加工的要求。厂房由生产科负责检查和定期维护。查制订了设备维修保养计划 编制
7、:刘永峰 批准:李德云 2014-1-5涉及设备4台 1、 维护保养内容:更换易损零件、检修操纵部位、检修传动部位、检修电器部件等 保养时间:每月月初 设备保养由操作人员进行日常点检,清洁,上机油,定期由生产部对设备进行监督检查,记录于“设施日常保养记录”抽查三份:2014.2 2014.3 2014.4内容:设备名称、型号、设备运转、加油润滑、卫生清洁设备维修情况:查 设备检修记录 设备名称:开槽机 日期:2014年3月15日 检修内容:刀具磨损,更换后工作正常。检修人:沈健 验收:开机试验,一切正常 验收人:刘永峰另抽查两份分纸机、平压机 内容:设备名称、日期、故障现象、检修内容、检修人、
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