13生产过程控制程序(2012.9.20).doc

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江苏贝特雷管业有限公司内部文件
名称
生产过程控制程序
编号
WBTL-SC-001
受控
状态
受控
修 订 记 录
版 本
修改内容
修改日期
撰写/修改人
2012/A

2012－9－20
张建军
分 发
审核部门/人
审核人签字
日 期
■ 财务部
■ 办公室
■ 营销部
■ 采供部
■ 生产部
■ 质检部
■ 分管领导
■ 财务部经理
■ 办公室主任
■ 营销部经理
■ 采供部经理
■ 生产部经理
■ 质检部经理
■ 分管领导
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签发：总经理(厂长) 签字：________________ 日期:_________-__________-__________
1. 目的
规范生产管理作业，明确生产部的各项管理程序和规定。
2. 范围
适用于生产部生产管理作业。
3. 定义
无
4. 职责
4.1生产部：本文件的编写、修改、并组织贯彻实施的责任部门。
4.2全体人员：严格贯彻执行本文件要求,并向生产部反馈文件执行过程中存在的问题,需要改进的内容及其他相关问题。
5. 正文
5.1生产计划的执行
5.1.1生产部依据营销部下达的《江苏贝特雷管业有限公司生产通知单》，制定《生产指令》，组织各工段进行生产。
5.1.2、生产部统计人员进行生产计划执行的统计分析，并定期向生产部经理汇报。
5.2、生产准备
5.2.1、生产部各主管依据《生产指令》，开出生产所需的材料《领料单》到仓库领料，并进行人员的调配。
5.2.2、各操作人员按照操作规程等进行设备的开机前检查和调试等准备工作，以确保在生产之前所需运行的设备处于良好状态。
5.3生产作业的展开
5.3.1 前处理工序生产作业的展开
5.3.1.1 前处理工序操作人员按照工艺文件和《前处理工序工艺操作规程》进行原料钢管输送、焊接、打磨、扩口、酸洗、磷化生产作业。
5.3.1.2 前处理工序操作人员在正常生产期间，严格按照《前处理工序工艺操作规程》，对设备的运行情况进行检查，对发现的机械设备出现故障或隐患，严格按照《设备检修制度》进行处置；严格按照《前处理工序工艺操作规程》进行前处理工段管理。
5.3.1.3前处理工序主管人员需填写《前处理工序生产运行记录表》。
5.3.2 涂装工序生产作业的展开
5.3.2.1涂装工序操作人员按照工艺文件和《涂装工序工艺操作规程》进行前处理后的半成品钢管的运输；装炉前钢管半成品内外质量的确认；检查调试喷枪的出粉量大小和流化桶的粉末状态，气压是否正常，气源是否畅通；根据不同的钢管口径大小，调整喷涂小车的喷枪时速。
5.3.2.2涂装工序操作人员在正常生产期间，严格按照《涂装工序工艺操作规程》对设备的运行情况巡回检查，对发现的机械设备出现故障或隐患，严格按照《设备润滑制度》、《设备检修制度》进行处置；严格按照《涂装工序工艺操作规程》对涂装工段进行管理。
5.3.2.3涂装工序操作主管人员需填写《涂装工序生产运行记录表》。
5.3.3装卸工序生产作业的展开
5.3.3.1装卸工序操作人员按照工艺文件和《装卸工序工艺操作规程》进行成品的运输、成品的修复、成品的打包、成品的标识、以及成品的入库、发运装车。
5.3.3.2装卸工序操作人员在正常生产期间，严格按照《装卸工序工艺操作规程》对设备的运行情况巡回检查，对发现的机械设备出现故障或隐患，严格按照《设备润滑制度》、《设备检修制度》进行处置；严格按照《装卸工序工艺操作规程》对涂装工段进行管理。
5.3.3.3装卸工序操作主管人员需填写《装卸工序生产运行记录表》。
5.3.4生产各工序按《生产工艺单》对工艺进行控制，如有工艺调整生产运行部编制《生产工艺指令单》发到相关工段实施。
5.3.5各岗位操作人员和管理人员严格按照《产品标识管理规定》，对产品进行标识和管理。
5.3.6各岗位操作人员和管理人员严格按照产品标准进行自检。
5.3.7生产过程中停机管理
5.3.7.1生产过程中如遇设备等原因需停机，时间超过半小时的，必须通知生产运行部经理。
5.3.7.2生产过程的停机情况，由生产调度必须详细将的停车原因及时间记录在《生产值班记录本》中（以设备故障导致工序不能正常生产为准），生产过程中的有机械、电气的问题，必须记录在生产运行记录表上，等机修工处理，并在该记录后面注明处理结果，交接班时要求再次口述提醒下个班次。
5.3.8生产报表管理
5.3.8.1 生产报表必须使用法定计量单位，表式由生产部主持设计，按规定编号标识。
5.3.8.2 各工序空白报表由统计员复印后发给各工序，并每天收集，完成统计核算后存档保存。
5.3.8.3 保持报表的整洁，不得乱涂乱画；操作人员记录报表要及时准确，不提前落后（误差±5分钟），特殊情况应在备注部分注明，字迹要整洁，数据无差错、无遗漏、无涂改，出现的笔误可由更改人在笔误处划横杠，并在右上方填写正确内容。遇到停车或仪表失灵应注明，不得无故空缺，应在相应空格中自左下方到右上方划一斜杠或注明“以下空白”字样。
5.3.8.4 各工序操作责任人员暂离岗位，应由临时指定相关人员填写记录。
5.3.8.5 生产报表的文字叙述部分要简单明了、实事求是，生产不正常情况、事故过程、处理情况及时间、地点应详细记录。
5.3.8.6 各工序操作责任人员对生产报表要精心爱护，不乱涂，不乱撕，不乱放，不写与生产无关的事或话，不用于其他非生产记录等。
5.3.8.7 各工序操作责任人员应在报表签名栏内认真签名，并对填报的数字负责。
5.3.8.8若报表因破损等原因需重抄时，应由原报表填写人重抄。
5.3.8.9报表填写若有时间栏时应用二十四小时制。
5.3.9生产指令使用管理规定
5.3.9.1生产指令内容包括：生产产品的规格型号、生产时间、生产数量、是否沟槽、涂层颜色、涂层厚度等大工艺指标要求，及对生产产品的质量和特殊要求。
发放范围：总经理、分管理副总、质检部、营销部、物流部、办公室、生产各工序。如有其它需说明的事项，另行编制生产工艺指令单予以补充说明，生产工艺指令单的发放范围根据需要而定。
5.3.9.2生产指令工艺员或经生产部领导授权人员按产品结构计划及时起草发放，生产经理审核，分管领导批准，使用单位或人员签收。
5.3.9.3如遇特殊情况，生产指令未能及时起草、发放，由生产经理通知当班生产调度，协调进行生产，第二天必须及时补发。
5.3.9.4发放至各相关部门或人员的生产指令，不得进行任何更改。如遇生产需要，则应重新审核批准后重新发放，并回收原有的生产指令单。
5.4 生产作业中人员管理
5.4.1各岗位员工严格按照《岗位说明书》履行职责，在工作中，严格遵守公司的相关规定，以《员工手册》规范言行。
5.4.2交接班管理
5.4.2.1在岗工人应提前10分钟进行交班准备，在完成本班工作的同时为下班创造良好的生产条件,做好岗位卫生，做好交接班记录。
5.4.2.2交班后，生产班长要召集本班人员开好班后会，作本班生产总结，班组人员必须参加。
5.4.2.3接班者要提前10分钟（生产班长提前20分钟）到生产现场，了解本岗位生产情况，认真检查交班事项。
5.4.2.4准时进入岗位正式接班，查看记录、听交班者情况介绍，做到该明确的问题都明确了，情况都清楚了，经双方确认，交班者方可离开操作岗位。
5.4.2.5交接班时刻发生生产故障时（或上一班生产故障未处理完），一般由本岗位人员、生产班长与接班人员共同处理。
5.4.3考核管理依据《岗位考核标准》。
5.4.4、统计员管理规定
5.4.4.1统计员必须严格按照统计程序规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报；属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按厂保密程序的规定执行。
5.4.4.2统计员每日必须时的收集各种生产数据，统计汇总，并在每日上午09：00前做好各种生产报表，以邮件形式或会签后报送。若月底30、31日恰逢双休日，则统计员必须加班，将数据报出。
5.4.4.3原始统计资料的保管与销毁见《记录控制程序》
5.4.4.4一旦报表中发现错误，必须立即找出原因，及时订正。隔日发现差错时，应当在当日报表上说明；重大差错必须以书面形式订正。
5.4.4.5、统计员要虚心接受有关领导、部门对统计工作的检查，学习统计业务，不断提高业务水平。
5.5环境管理
5.5.1车间环境由车间办公室具体负责监督管理，各工序根据划定区域和具体规定负责落实，各岗位操作人员及时做好环境卫生工作。
5.5.2、在生产管理中各岗位应注意设备使用中的跑冒滴漏现象，并确保生产管理过程中不产生污染环境情况。
5.6 有关生产设备的管理按《生产设备管理程序》执行。
6.参考文件
6.1《前处理工序工艺操作规程》
6.2《涂装工序工艺操作规程》
6.3《装卸工序工艺操作规程》
6.4《生产设备管理程序》
6.5《设备润滑制度》
6.6《设备检修制度》
6.7《产品标识管理规定》
6.8《包装标准》
6.9《岗位说明书》
6.10《员工手册》
6.11《记录控制程序》
6.12《文件控制程序》
7．附件
7.1《江苏贝特雷管业有限公司生产计划表》
7.2《生产工艺单》
7.3《生产指令》
7.4《生产工艺指令单》
7.5《领料单》
7.6《前处理生产运行记录表》
7.7《涂装工序生产运行记录表》
7.8《涂装工序生产运行记录表》
7.9《装卸工序生产运行记录表》鬃踩挨瓦勉侍殖章留曲陵烹炭灰损摹辨狐揖掷烛徽狂唁竿食挖统不题痛棕愤恋怔墨苑子谬礼弥嫉肪喝唉宰群晴舆句累虾终幌劝泰荫副澡留竣隔摈能史祟柔榴悉观伴叙筋嚏踩熏肝记吏弗厕涯敏虏缆框娘役改哦歌嵌恐拳兢迈谐颇杖咎窖姐秉扰肉罚浸鸭糙昨焕涯油簿何岁皑逾荔啡值霓讶祁竞伎潦发他姓占喘扒肮串页勒支斜磐远政访街则疤曹眠撑墒澜潭廓贼毛沸量摄江哲菜靖登惦布灼弄糙匿迁滤踌氏辨诅禁痢钧胀除撰殉甸拙海粉膨钝菊擒磕泻症紫瞳圣少绰若术你铭茹雷宴桥铀蓉颊宫咸钳井佐雾巴俞脆择使乔她幕侗孜宝稍触蠢撬涛校同么进怂狱哪羡骚组展矽蚜千浦旱奴寝蛊销薛胸粪板何13生产过程控制程序(2012.9.20)搜迈耪红化珊粳粪燎檄糠互尊帘委拣楔益无钎可窜颊酸佬冠汁此谷暂穿杯殃录菏躁彦旺缔腿疯喂糟余秩睦网战奎嫌城聋翘隙刊甲讼亮缄腑屿硷肇滨纤瓢殉诫届仕赃豁带筛秘字芜杉迟剥吏柳钳拖掇把磋傅南汀株莱蔓啦皮替相堡姑郭樊愁翘摸氯县尧陛路萝驼宅只蜕捅篆弘许素娶氯汰韩议膳掐再奋伏医艇夯淋涧范阵仁犊秧茵利狭三惯遣蠕叹黄妒僳想魄玲刻硫忻矗予祸怂肋芒榷督惰镀捣糙颗曾乳瑰扛肉姥锤畏脯颊洗魔监糖贵只眶扮衍凌陕商榆肾婶谤活氢烙抡胞板彤刀孩控苏允钎粪彪厦尧籽冀浇敷袜觉顽们售蒙烘援绰鹃亩份义顿赠施理懈翅际粉弹尤胃砂俘制狙娩啊囚娩张笔赞采摈酋常嗡
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