农业综合开发土地治理项目可行性报告编制要求.doc

附件1

农业综合开发土地治理项目
可行性研究报告编制要求

可行性研究报告是项目管理程序中的重要组成部分，是提出建设项目计划以前根据项目建议书进行的研究工作。其目的是对拟建项目进行投资方案规划、工程技术论证、社会与经济效益预测和分析，并经过多方面的计算、分析、论证和比较评价，为项目决策提供可靠的依据和建议。其作用是：作为上级部门评估、审定项目的依据，作为项目进行扩初设计、设备定货、施工准备等前期工作的依据。
（一）可行性研究的依据
农业综合开发项目可行性研究的主要依据：1.财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）；2.国家农发办《关于印发国家农业综合开发分类项目可行性研究报告提纲的通知》；3.农业综合开发土地治理项目建设标准（国农办[2004]48号）及有关行业技术规范；4.有关基础资料。
（二）可行性研究的方法和步骤
1.收集资料。包括项目区自然条件，水土资源条件，社会经济状况，现有基础设施情况，地方财力，农口有关部门本地区发展的规划，农业品种结构和种植情况，省批准的项目计划投资和任务，有关行业技术规范等。
2.分析研究。按照可行性研究内容，根据收集的资料，对项目区水土资源条件、项目建设的必要性和可行性、项目建设规模、建设内容、开发治理措施、实施进度、投资估算、资金筹措及综合效益进行分析。在综合分析研究的基础上选择项目建设的最优方案。
3.编写可行性研究报告。经过认真分析论证，按照规定的格式和要求编写可行性研究报告。报告初稿完成后应组织有关部门的专家进行论证，根据论证意见对报告进行修订、补充、完善。
（三）可行性研究报告的审批
一般年度农业综合开发申请立项实施的项目，其可行性研究报告经委托具备相应资质（丁级以上）的单位编制，报经省级主管部门评估论证后，由省级主管部门批复立项。
（四）可行性研究报告纸张和字体要求
纸张：标准纸A4；字体；宋体小三字；行间距：1.5倍行距。
（五）可行性研究报告封面格式

国家农业综合开发标志

××县（市、区）××××年国家农业综合开发土地治理

××项目可行性研究报告

项目执行单位：
负 责 人：

可行性研究单位：
单位负 责 人：
项目负 责 人：
复 核 人：
编 制 人：
编 制 日 期：

农业综合开发土地治理项目
可行性研究报告编制提纲

第一章 项目设计提要
1.1 项目建设背景
1.2项目区范围、规模、主要建设内容与工期
1.3投资估算和资金筹措
1.4项目效益
1.5组织实施和管理
第二章 项目概况
2.1 自然概况
2.1.1地理位置及范围，涉及的乡（镇）、村名；
2.1.2水文气象
2.1.3地形、地貌及土壤
2.1.4水资源
2.1.5耕地种类、数量及开发潜力
2.1.6自然灾害
2.1.7工程地质
2.2 社会经济状况
2.2.1人口及劳力
2.2.2土地利用现状
2.2.3农业生产水平
2.2.4地方财政与农民收入
2.2.5农业科技服务体系状况
2.3现有基础设施
2.3.1项目区水利工程现状（灌溉、排水、防洪等）
2.3.2项目区现有交通与电力情况
2.3.3现有农业机械及农机服务设施
第三章 项目建设的必要性和可行性
3.1项目区农业和农村经济发展的制约因素
3.2项目建设的必要性
3.3项目建设的可行性（项目建设条件、设计方案技术可行、经济、社会、生态环境效益）
第四章 水资源评价及供需平衡分析
4.1项目区水资源概况（总量、构成、特点）
4.2供需平衡分区（根据地形、耕地和水资源分布情况进行供需平衡分区）
4.3项目区现有水利工程在P=75%-90%的情况下的来水量、可供水量、现状需水量（含灌溉定额分析）及供需平衡情况分区。现状灌溉水利用系数建议0.4-0.55。
4.4项目区设计水平年（P=75%-90%）水利工程来水量、可供水量、农田需水量及供需平衡分析（分区表格）。设计水平年灌溉水利用系数建设取0.65-0.72。
第五章 规划设计
5.1 指导思想
根据国家和省有关农业综合开发方针政策，结合当地实际情况提出指导思想。应按照发展现代农业、推进社会主义新农村建设的总体部署，围绕提高农业特别是粮食综合生产能力和促进农民增收的目标，加强农业基础设施建设，建设高标准基本农田，保护和改善生态环境，努力提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，切实增强农业尤其是粮食综合生产能力；努力提高农业效益和竞争力，切实增加农民收入。
5.2设计原则
因地制宜，统筹规划，山、水、田、林、路综合治理，农业、水利、林业、科技措施综合配套。
5.3设计标准和依据
水库及拦河坝防洪标准按《水利水电工程等级划分及洪水标准》。
灌溉标准按《灌溉与排水工程设计规范》，灌溉保证率取P=75%-90%。
排涝标准按5年一遇，24小时暴雨量24小时排完。
建筑物级别按《水利水电工程等级划分及洪水标准》。
田间排灌系统工程及机耕路规划设计标准按福建省地方标准《基本农田建设设计规范》（DB35T/T165-2002）。
《造林技术规程》GB/T15776-2006
《造林技术规程》DB35/T84-2005
《主要造林树种苗木质量分级》GB/6000-1999
《主要造林树种苗木质量》DB35/T517-2004
5.4建设规模
应根据项目区实际、项目建设的必要性和可行性确定项目建设规模（具体明确项目建设范围、面积、投资、各个项目的数量及工程量）。
5.5规划布局
因地制宜、统筹规划，山、水、田、林、路统一规划，水利、农业、林业措施合理布局。
5.6最佳方案选定
灌溉水源选择、灌排方式和衬砌形式选择、道路通达布局、防护林合理设置。
第六章 开发任务和建设内容
6.1开发任务
土地治理范围、地点、类型和规模。
6.2主要建设内容
6.2.1水利措施
1、水源工程。新建、改建、扩建、加固小二型水库（库容100万m3以下）和山塘及拦河坝工程的座数、集雨面积、总库容、高度、长度和工程量。
2、机电排灌站。新建、续建、改造总装机容量在500KW以下机电排灌站的数量、装机容量、流量、泵型、泵房面积，配套的35KV以下输变电设备及数量。
3、机电井。新打、修复机电井的数量、平均深度、单井出水量，配套机、泵和10KV以下输变电设备及数量。
4、灌排渠道工程。支渠以下灌排渠道（5m3/s）开挖、疏浚、衬砌及埋设地下灌排水管道的长度、工程量，配套渠系建筑物数量及工程量。
5、管灌工程和蓄水池工程。管灌类型、管道型式和长度尺寸，蓄水池座数、大小尺寸、容量及工程量。
6、防冲护岸工程。长度、高度、结构型式、工程量。
7、其它水利措施。
6.2.2农业措施
1、机耕路。新建、修建机耕路所需砂石料，长度及工程量。
2、改良土壤。改良土壤、培肥地力所需绿肥种子，秸杆还田，机械平整土地等。
3、良种基地。优良品种的购置、繁育、推广及加工所需的工程设施、配套设备等。
4、农村户用沼气工程。建设农村户用沼气工程所需的材料、数量、容量、补助标准等。
5、购置农业机械及配套农机具的种类、数量及补助等。
6、其它农业措施。
6.2.3林业措施
营造农田防护林、防风固沙林、水源涵养林、水土保持林等所需的苗木购置（或苗圃建设）及工程措施。逐个小斑开展设计，附小斑设计一览表。
6.2.4科技措施
重点支持良种和良法的推广应用，搞好先进适用技术的组合配套，加强对农民的技能培训等。
第七章 投资估算和资金筹措
为适应我省农业综合开发土地治理项目建设的需要，规范土地治理项目估算的编制，依据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》，参照财政部、国土资源部财建[2005]169号文颁发的《土地开发整理项目预算定额标准》，结合我省的实际情况，制定农业综合开发土地治理项目估算的编制方法。
一、估算文件由编制说明、估算表格组成。
（一）编制说明主要内容包括：
1、估算编制依据：估算文件编制的原则和依据、人工预算单价、材料预算价格、设备价格、定额采用、费用计算标准及依据。
2、按项目划分说明各项措施的主要工程量和投资估算。
3、资金筹措方案。
（二）估算表格：（格式附后）
估算表1：土地治理项目建设内容和投资汇总表
估算表2：土地治理项目估算表
估算表3：材料预算价格汇总表
估算表4：施工机械台班费汇总表
估算表5：建筑（安装）工程单价表
二、项目划分：根据农业综合开发土地治理项目的性质，分别按水利措施、农业措施、林业措施、科技措施、其他工作及措施划分。
三、定额采用：
1、建筑安装工程：采用财政部、国土资源部财建[2005]169号文颁发的《土地开发整理项目预算定额》（试行）。编制估算时，单价扩大5%计算；建筑工程材料如发生二次转运，可根据运输条件适当安排二次运输费及人工费。
2、施工机械台班费：采用财政部、国土资源部财建[2005]169号文颁发的《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（试行）。
3、以上定额缺项的，可参照相应专业定额补充。
四、工程单价由直接工程费（含人工、材料、机械费）、措施费、间接费、利润、税金组成综合单价计算。
1、人工预算单价分区表，见附表1。
2、材料预算价采用工程所在地造价管理站或物价部门发布的建筑安装工程材料综合信息价格。
3、施工机械使用费按台班费定额计算。
4、措施费费率汇总表，见附表2。
5、间接费费率汇总表，见附表3。
6、利润：（直接工程费+措施费+间接费）×3%。
7、税金依据《福建省建设厅关于建设工程造价税费调整的通知》（闽建筑［2002］60号文）的规定计取。
税金=（直接工程费+措施费+间接费+利润）×3.381%
五、其他工作及措施
1、项目管理费：依据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》执行。
2、工程监理费：依据《国家农业综合开发土地治理项目工程建设监理办法》执行。
3、勘察设计费可按项目财政资金投入的2%以内安排,按实际支出数计入项目工程成本。

附表1

人工预算单价分区表
适用地区
工资区
人工工资(元/工日)
六类工资区
龙岩市辖区、南平市辖区，永安市、宁德市、漳平市、建阳市、武夷山市、邵武市、政和、福鼎、霞浦、寿宁、周宁、长汀、连城、屏南、古田、永定、上杭、福安、柘荣、闽清、福清、永泰、罗源、长乐、连江、建宁、泰宁、将乐、光泽、浦城、松溪、清流、宁化、顺昌、沙县、尤溪、武平、明溪、建瓯、大田
26.40
七类工资区
福州市辖区、泉州市辖区、漳州市辖区、三明市辖区、莆田市辖区、莆田县、石狮市、闽侯、晋江、同安、南安、安溪、仙游、永春、德化、惠安、平潭、龙海、华安、长泰、东山、漳浦、诏安、云霄、平和、南靖
26.84

附表2
措施费率汇总表
序号
工程类别
计算基础
临时设施费率(%)
冬雨季施工增加费率(%)
夜间施工增加费率(%)
施工辅助费率(%)
合计(%)
1
土方工程
直接工程费
1
0．7
-
0.7
2.4
2
石方工程
直接工程费
1
0．7
-
0.7
2.4
3
砌体工程
直接工程费
1
0．7
-
0.7
2.4
4
混凝土工程
直接工程费
2
0．7
0.2
0.7
3.6
5
农用井工程
直接工程费
2
0．7
0.2
0.7
3.6
6
其他工程
直接工程费
1
0．7
-
0.7
2.4
7
安装工程
人工费
20

20
直接工程费

0．7
0.5
1
2.2

附表3

间接费率汇总表
序号
工程类别
计算基础
间接费费率（%）
1
土方工程
直接费
5
2
石方工程
直接费
9
3
砌体工程
直接费
7
4
混凝土工程
直接费
6
5
农用井工程
直接费
10
6
其他工程
直接费
5
7
安装工程
人工费
65

估算表1
土地治理项目建设内容和投资汇总表
单位：万元
编号
项目名称
单位
数量
合计
其中
主要建设内容说明
投资
财政
自筹
一
水利措施

1
小型水库
座

新建
座

扩建加固
座

2
拦河坝
座

3
修建排灌站
座

4
机电井
眼

新打
眼

修复配套
眼

5
输变电线路配套
公里

其中：线路
公里

变压器
台

6
灌排渠系工程

其中：开挖疏浚渠道
公里

衬砌排水渠道
公里

埋设排水管道
公里

渠系建筑物
座

7
节水灌溉
万亩

其中：喷灌
万亩

微灌
亩

渠道衬砌防渗
公里

管理输水
公里

集雨节灌
万亩

8
其他水利工程

二
农业措施

1
改良土壤
万亩

2
良种基地
万亩

其中：仓库
平方米

晒场
平方米

选种加工设备
台（套）

估算表1
土地治理项目建设内容和投资汇总表
单位：万元
编号
项目名称
单位
数量
合计
其中
主要建设内容说明
投资
财政
自筹
3
机耕路
公里

4
农业机械
台（套）

其中：购置农用动力机械
台（套）

配套农机具
台（套）

配置植保机械
台（套）

5
其他农业设施

三
林业措施

1
营造防护林
万亩

其中：农田防护林
万亩

水源涵养林
万亩

水土保持林
万亩

2
苗圃
亩

3
其他林业设施

四
科技措施

1
技术培训
人次

2
仪器设备
台（件）

3
示范推广
项

五
其他工作及措施

1
项目管理费

2
工程监理费

3
勘察和设计费

注：以上项目可结合实施的具体情况做必要的删减

估算表2
土地治理项目估算表

编号
工程或费用名称
单位
数量
单价（元）
合计（元）
一
水利措施

1
扩建小型水库
座

土方开挖
m3

浆砌块石
m3

……

2
拦河坝
座

清基土方开挖
m3

埋石砼
m3

……

3
衬砌渠道

土方开挖
m3

砌石（干、浆砌石）
m3

……

二
农业措施

1
土壤改良
亩

……

2
机耕路
Km

土方开挖
m3

路肩
m3

路面
m2

……

3
农机设备及其他

三
林业措施

……（要细化措施）

四
科技推广

……

五
其他工作及措施

1
项目管理费

……

（具体算到四级项目单价）

合 计

估算表3

材料预算价格汇总表
单位：元
编
号
名称及规格
单位
预算价

估算表4

施工机械台班费汇总表

单位：元/台班
编
号
名称及规格
台班费
其 中
一类费用
二类费用
三类费用

估算表5
建筑（安装）工程单价表

定额编号： 定额单位：
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
合价（元）
一
直接费

（一）
直接工程费

1
人工费

甲类工

乙类工

其他人工费

2
材料费

…

其他材料费

3
机械使用费

…

其他机械使用费

（二）
措施费

二
间接费

三
利润

四
税金

合计

根据工程项目逐项套定额进行分析计算

第八章 综合效益分析
8.1经济效益
主要分析通过开发治理，项目区新增农产品生产能力、农业产值和农业增加值情况。
8.2社会效益
主要分析农业生产条件改善、农民增收、地方财力增加、巩固完善农村承包经营机制、劳动条件改进效果、技术装备率、技术贡献等情况。
8.3生态效益
主要分析防护林防护面积、森林覆盖率、控制水土流失面积、减少盐碱化面积、改良土壤等指标变化情况。
第九章 组织实施和运行管护
9.1 项目组织领导和实施管理
国家农业开发项目要在县级农业综合开发领导小组统一领导下，落实具体办事机构，有关部门分工协作，密切配合，项目组织实施要落实开发总项目和各子项目的具体负责人，分工明确，责任到人。
9.2 运行管理与维护
要根据项目不同工程特点制定有效的运行管护制度与措施。根据落实开发项目的经营管理体制，明确所有权和经营权；健全工程管护制度，确保各项工程设施完好，能长期发挥效益。
第十章 环境影响与评价
10.1环境现状与分析
10.2项目实施对环境的影响
10.3环境影响评价
第十一章 结论和建议
11.1可行性研究结论
11.2问题与建议
附录
（一）附表。国家农业综合开发项目区基本情况表，项目区现有水利工程设施情况表，设计水平年水资源供需平衡表，国家农业综合开发计划报表，土地治理项目主要建设项目表。
（二）附图
附图1：项目区位置图
附图2：项目区现状图
附图3：项目区工程规划布局图（采用1：10000比例的地形图、图标、图例按统一标准制作，并有完整图签）。
附图4：各项目工程规划设计图。

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