13施工和检维修安全管理制度.doc

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1 目的
为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保各类检修、清理等施工作业安全顺利进行，制定本规定。
2 适用范围
本制度适用于第二氧化铝厂范围内的所有单位、不同层次（等级）的检修、施工、清理作业。外来施工队伍在第二氧化铝厂承包工程（检修、施工、清理作业等），也必须执行本制度。
3 职责
3.1 设备副厂长对施工、检修、清理施工项目负具体领导责任。
3.2 机动设备科、机动保障部负责施工、检修、清理施工项目的日常安全管理；参与各项安全措施的制定以及外包队伍安全管理协议的签订，并且负责内部与各施工单位的沟通和协调。
3.3 各类检修施工项目的负责人是安全第一责任人，必须对其承揽施工项目的安全管理负全部领导责任。
3.4 安全环保科负责对检修、清理等施工项目全过程进行安全监督、检查。
3.5 安全环保科负责与外来施工单位签订《安全管理协议书》，安全环保科、机动设备科、机动保障部、施工项目所在单位审批《重点操作、检修、施工及清理作业安全措施确认监督监护审批表》，同时对外来施工单位施工负责人进行相应的安全教育。
3.6 各专业管理科室要认真落实安全生产责任制，承担所分管范围内健康安全环保的责任。
3.7 施工单位要严格遵守本《管理制度》、《风险分析安全确认管理制度》、《安全互保联保管理制度》、《施工清理检维修作业 “安全5分钟”再确认》等规章制度。
3.8 施工项目所在车间，按照属地管理的原则，在施工作业过程中，行使监督、监护的职责。
4 工作程序及要求
4.1 各级检修、施工、清理作业项目（工程）的第一负责人，是当然的安全生产第一责任者，对其承担的工程（项目）安全负全面领导责任，无论其工程项目怎样分解、细化，都必须层层明确安全第一责任人，否则要逐级追究上一级领导责任。
4.2 所有检修、施工、清理作业（工程）项目，都必须严格执行《风险分析安全确认制度》、《联保互保制度》、《挂牌锁定工作程序》、《施工清理检维修作业 “安全5分钟”再确认》，要层层逐项明确安全确认人、监护人,确认人在安排工作时必须负责制定安全措施和向作业人员进行安全交底，同时明确监护人的安全责任。
4.3 无论检修、施工、清理作业的规模大小、时间长短，施工项目负责人，要首先对工作现场巡查、诊断，根据预测的危险程度制定安全技术措施并将安全措施的内容认真的落实到每一位现场工作的员工，并进行针对性的安全教育。
4.4 对较大型的检修、施工、清理作业项目,在制定安全技术措施的同时,建立现场安全网络体系, 施工主要负责人、安全管理人员、主要领导、安全人员需在现场,随时监督检查,督促整改现场隐患,必要时制定现场事故应急救援措施。
4.5 进入检修、施工、清理作业（工程）现场的所有人员,必须戴好安全帽,按规定穿戴、使用好劳保护品,执行安全确认制度,领导干部、管理人员,都要认真履行自身与本部门的安全职责,施工作业人员要严格执行本工种的安全操作规程及现场安全管理规定,遵章守纪,严禁酒后上班。遵章守纪，严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。
4.6 工程建设项目和大型清理检修施工现场必须设置各种展板、安全警示标志和安全防护设施，现场要采取警戒隔离措施，设有明显、规范的“施工现场安全展示牌” 、安全警示标志和围栏。一切危险区域和交通要道，都必须设有明显的警告牌、标志或围栏。物件不能堵塞交通，保持现场整洁、物放有序无障碍，照明良好，夜间悬挂防水警示灯。行人要走安全通道，禁止无关人员和闲散人员进入现场。
4.7 严格执行《风险分析安全确认制度》、《挂牌锁定工作程序》、《施工清理检维修作业 “安全5分钟”再确认》，切断、启动设备有专人负责。施工现场所设立的电盘、设备开关、按钮必须有专人管理，停止运行的设备必须由电工断开动力电源，并挂上“有人工作，禁止合闸”的警示牌，停送电或开停车及转矿磨、分级机等需开停车进行清理检修的工作，必须有专人负责，转动前对前、后、上、下、内、外认真察看联系好，确定安全后方可转动，同时设好监护人，确保不发生因误启用造成伤害。
4.8 各类危险作业，必须严格执行公司《危险作业票证安全管理制度》办理危险作业安全许可证。
4.9 检修、施工、清理作业（工程）现场所使用的设备、器具、工具等必须安全可靠，吊装工具（包括钢丝绳等）事先要作详细检查并做好最大负荷吊物试验，刹车器灵活可靠，钢丝绳和滑轮状态良好；电焊机一次线电源开关选型合理；电焊机外壳有良好的接地（接零）措施，一次线不得超过2米；二次线必须绝缘良好，最长不超过30米，接头不超过2个，凡属漏电处要包扎好，不得与钢丝绳交叉或并放；氧气瓶和乙炔气瓶防护设施齐全有效，间距5米以上，距明火10米以上，禁止放在高压线下和交通道路上；电动工具（卷扬机、压风机等）必须设置良好的接地线，并设专人操作；所用手持电动工具，必须有可靠的绝缘装置和保护接地或接零措施，操作人员戴好防护用品进行操作。临时电线、电缆及照明用具必须绝缘良好，架设符合安全要求。
4.10 在排障拆除作业时，严禁踏在石棉瓦、轻型瓦楞铁和锈蚀碱透、塌陷的屋面上工作。所有高处作业（离坠落基准面2米及以上），必须按规定扎好脚手架，封好架板，人员必须挂好安全带（绳），并按规定设好安全网、防护围栏；吊装作业，要制定吊装安全措施，设专人统一信号指挥，作业人员必须撤离工作面，吊物上、下不得站人。遇六级以上大风停止作业，严禁雨天露天电焊作业。爆破作业时，要严格执行爆破作业的有关安全规定。
4.11 检修、施工、清理作业（工程）现场的垂直交叉作业区内，必须架设安全防护棚，对上、下方作业面进行完全隔离，并挂好警示、提示标志牌；施工现场，必须设有安全通道、专用爬梯等，夜间照明保持良好。高处抛掷物件时，要联系确认好，增设栏绳，挂标志牌，并有专人进行监护。
4.12 施工现场要做到工完场清，不留隐患。生产单位要向检修施工单位交底，明确责任，因检修、施工、清理作业损坏、拆除的各类安全防护设施，如平台爬梯护栏、设备防护设施和坑、沟、池的盖板以及道路挖开的坑、穴、沟等，必须立即恢复，确保安全；现场拉架的临时地线、电缆、电盘、固定设备拴桩、横过道路的钢丝绳、临时工棚、竖的抱杆、溜绳滑轮等，要及时拆除，不得妨碍安全生产。在生产岗位上的各类施工，施工单位必须加强与岗位上的联系和协调，生产岗位上的员工也要积极配合，及时做好交接班记录。施工完毕，由相关单位认真组织验收，验收合格、由生产单位签字盖章后交工使用。对不按规定恢复安全设施或未按规定拆除有关障碍物，危及安全造成事故的，按照有关规定严肃处理，追究施工单位的安全责任。易燃易爆场所动火作业，必须到公司消防部门办理动火审批手续。占道施工作业，到公司交通管理部门办理占道施工审批手续。严禁在易燃易爆场所随意动火，严禁不办理占道施工审批手续随意占道施工。
4.13 现场施工的各级领导干部和管理人员、生产岗位人员，无论在哪个部门和从事什么专业，都有安全管理的责任义务、责任和权力，对于分管范围内的工作和身边发生的事故都要承担管理责任，严格执行安全生产责任制。
4.14 对不符合工程建设项目“三同时”规定或验收时提出的安全隐患未全部整改到位就投入使用造成事故的，追究有关单位和人员的安全管理责任。
4.15 对安全管理人员或职工反映的安全隐患，在未采取有效安全措施的情况下，任何人不得以任何借口强令工人冒险蛮干，否则不论后果如何，都要给予严肃处理；造成严重后果的，将按有关规定从重处理，决不姑息。
4.16 外来施工单位进入第二氧化铝厂施工，必须严格执行公司《外来施工队伍和劳务承包安全管理规定（试行）》，签订《外来施工队伍安全环保管理协议书》，经公司安全环保部审批同意，到第二氧化铝厂安全环保科、机动设备科办理《重点操作、检修、施工及清理作业安全措施确认监督监护审批表》，施工负责人接受HSE教育培训，经施工项目所在车间审批、教育后方可施工，如其承包的检修、施工、清理等作业项目（工程）与公司所属单位交叉，发包和管理部门必须强制其执行本《规定》〉，否则追究发包单位（部门）责任。
5 流程指标
施工管理流程指标
序号
关键流程环节
对应的流程指标
指标值
备注
1
制度落实
实施率
100%

2
日常检查
检查实施率
100%

3
问题整改
问题整改率
100%

4
协议书，审批表
签约率
100%

6 流程运行时间
6.1 施工项目要求的时间内。
6.2 外来施工项目《安全管理协议书》规定时间内。
7 相关记录
《第二氧化铝厂现场HSE检查周报》
8 附录
附录A：施工现场安全告知牌
施工现场安全告知牌
施工单位名称

主管单位名称

施工项目名称

施工负责人

安全负责人

施工主要内容及工期：

主要安全措施与联系、报警电话：
注：“施工现场安全告知牌”大小尺寸为1.0米（高）×0.7米（宽），主要内容包括：施工单位名称、主管单位名称、施工项目名称、施工负责人、安全负责人、施工内容、主要安全措施、联系和报警电话等，一律用白底蓝字，0.20米高的角铁支架固定，倾斜度为70-80°。

附录B：锁定/挂牌工作程序
锁定/挂牌工作程序
为防止在检修、维护等工作中由于意外的电机启动、物料运动或者能量释放造成的伤害威胁，我厂实行了《安全确认制度》，《安全风险分析制度》，锁定/挂牌工作程序是对《安全确认制》中的“停电挂牌制度”的进一步严格要求；现就锁定/挂牌工作程序要求如下：
第一条、主要程序：
1、所有外来施工（非我厂检修车间）进入本单位进行检修清理工作，必须到分厂机动设备科、安全环保科、相关工区（车间）办理《重点操作、检修、施工及清理作业安全措施确认审批》及《外来施工单位负责人健康安全环境教育培训》，经工区（车间）专职安全员及以上领导阅批签字同意，方可进入施工现场；
2、检修单位需持《第二氧化铝厂安全确认卡》，《第二氧化铝厂安全风险分析确认卡》（外来施工单位安全负责人持《重点操作、检修、施工及清理作业安全措施确认审批表》）到相关班组岗位办理停电、停料事项，并认真按要求填写安全确认卡、风险分析卡；
3、停电由岗位人员联系值班电工进行断电，检修单位出具“有人工作，严禁送电”警示牌（在下方写明检修单位名称），电磁站内由停电电工挂在停电电源明显位置，由电工在安全确认卡停电人一栏签名，当不同时间有两支及以上检修单位在同一设备施工时，必须严格执行安全确认程序，同样由岗位人员联系电工按停电程序进行停电确认，并再次挂牌，即一项工作进行一次停电确认挂牌，检修结束后，由电工摘除相应项目检修单位的停电牌，直到电源处无任何停电警示标志方可送电；
4、现场开关箱由检修单位锁闭，挂“有人工作，严禁送电”警示牌（在下方写明检修单位名称），同样，不同施工单位在同一设备施工要挂相应数量的锁定装置和停电牌；
5、停料由岗位员工在靠近施工设施主管路上（后无旁支管路进入）关键部位加插板（不具备条件的须关闭闸门然后由施工单位锁闭），隔断汽、料、风，由岗位副操以上员工进行确认，并在安全确认卡上签字，由施工单位在断料处挂标有单位名称的“有人工作，严禁送料”警示牌，同样，不同施工单位在同一设备施工要挂相应数量的停料牌；
6、所有停电、停料工作完毕，由相应工作人员确认、签字，检修安全负责人最后检查确认后，方可进行工作，审批表、确认卡、分析卡三卡一同放在岗位备查，同时岗位生产交接班纪录、班长纪录要详细记录，对岗位安全生产交接清楚。
第二条：术语解释：
1、锁：由单位配发的由钥匙操作的锁（不能使用号码锁）；
2、标志牌：一种书写的警告装置，被用在控制按钮和能量隔断装置上，用来提示和警告职工停电、挂牌、上锁程序正在执行，要标明检修单位名称；
3、挂标志牌：按照已制定的工作程序，在能量装置上设置标志牌，指示能量隔离装置和设备已处于控制中，不可以进行操作，直到标志牌被移除；
4、锁定：按照制定的工作程序，将锁定装置设置在断开能量源的设备上以确保能量源切断装置和设备不能被操作，直到锁定装置被解除。
第三条：何时启用停电、挂牌、上锁工作程序：
检修与维护：是指工作场所的作业活动，例如建造、安装、调整、校准、检车、清洁、改造、疏通、润滑，以及维修机器或设备，从事这些操作的职工应执行停电、挂牌、上锁工作程序；出现下列情况之一的，也必须执行停电、挂牌、上锁工作程序。
1、职工必须移除或旁路机器的防护装置或安全装置，使操作点处于危险之中的；
2、职工需要将身体的某一部分触及机器或设备的运动部分；
3、职工需要将身体的某一部分置于机器运行周期的危险区域内。
第四条：工作步骤：
1、了解设备：员工必须知道设备的所有能量源并知道如何控制它们，为检修或维护此设备详细而明确的写出工作程序，指出此设备与那些能量有关，那些能量切断装置被锁定；
2、通报其他人员：程序的执行可能会影响到其他员工，为防止意外启动或其他一些问题，必须要通知其他所有受到影响的员工；
3、停止机器：关闭全部控制器或将其置于空挡位置，这些控制器通常是按钮、转换开关或控制杆，执行停电、挂牌、上锁工作程序，警告其他人员在你进行工作时不要试图去开动它们；
4、隔离并锁定全部的能量源：将全部能量源或主能量源锁定并设置标志牌。例如：将进料管道用盲板或闸门隔离，并设置警示牌，以警告其他人员；
5、控制或消除任何剩余的能量：储存的能量能使设备意外运动并引起伤害。例如：将下吊起（悬挂）的部分，固定活动的部分，从压力管道中排出压力气体、液体，排干或释放管道中的物料以解除压力，只有已经消除或者控制了能量源，机器才能处于零能量状态；
6、核实锁定工作：不要任何假设，检验操作机器的控制按钮，确认机器不能运转以及无能量显示，确认后使机器控制按钮返回零位并锁定。不要相信任何人或事，一定要现场确认后方可开始工作；
7、使用强制力保证锁定：如果需要解除锁定装置测试设备，发现问题要进行进一步调整的时候，要确认设备是否被重新锁定，不要认为这是次要的小事情。当你身体某一部分进入危险的位置时，要始终保持设备处于安全的安全状态；
8、移除锁定装置：当完成全部工作时，确认所有的工具和设备已经从机器内取出并且所有的防护装置已经恢复就位，确认没有人在机器内部及危险区域内，确认所有的事情恢复正常，设备恢复供应能源，并告知其他员工及相关岗位机器准备运行。
第五条、要求：
1、如果有不同施工单位在同一设备上施工，要有相应数量的锁定装置和警示牌；
2、决不能要求或允许其他任何人移除本人的锁和警示牌；
3、决不要依赖其他的锁定装置和警示牌，当清检人员在设备上工作的时候，要始终将自己的锁和警示牌设置在全部的能量隔离装置上；
4、仅对认可清理检修的设备进行锁定、挂牌工作；
5、如果工作在次日才能完成，要将清检人员的锁和警示牌保持在锁定位置，只有全部工作完成并确认安全后，才能解除锁定装置；
6、始终用正确的锁定装置进行这项工作；
7、决不能用警示牌代替锁具。
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