设备与工装管理控制程序N.doc

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XXX公司
文 件 编 号

程 序 文 件
版次/修改状态
2/0
设备与工装管理控制程序
页 码
第 7 页 共 7 页
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1 目的
确保公司设备、工装的完好，满足生产加工对设备、工装的精度要求，不断提高设备、工装的利用率，及时正确的进行设备、工装的维修与更新。
2 范围
适用于对本公司所有生产设备、工装实施管理。
3 职责
生产部负责本程序的监督、实施和维护。
4 定义
无
5 控制流程
输入/自
流程/职责
输出/至
设备、工装需求计划/产品部
提出设备、工装采购申请

产品部、生产部

适用性核准
NO
总经理
结束
YES

采购申请批准
NO
总经理
YES
设备、工装采购

综合管理部

设备、工装入厂

生产、产品部

验收合格？
NO

和供应商交涉

YES
A
综合管理部

设备、工装采购申单/产品部

设备、工装备品备件清单/生产、产品部

输入/自
流程/职责
输出/至

1） 设备、工装说明书/生产、产品部
2） 设备、工装大修申请表/生产部
A

设备、工装安装
供应商
生产部、产品部

设备、工装调试验收
生产部、供应商
产品部

验收合格？
NO

和供应商交涉

YES
综合管理部
移交生产使用

生产部

登记入册建立档案

生产部、人事行政部

C

6.1

设备、工装使用维护保养维修指导文件及计划

生产部

B

1） 设备、工装随箱文件/人事行政部
2） 设备、工装开箱移交验收记录/生产、产品部
1） 设备、工装台帐/生产部
2） 设备、工装档案/生产部、人事行政部
3） 设备、工装备品备件清单/生产部、人事行政部

1） 设备、工装操作规程/生产部
2） 设备、工装维护保养及维修指导书/生产部
3） 设备、工装一级保养、二级保养、大修计划/生产部

输入/自
流程/职责
输出/至

B

验收
YES
设备、工装使用
NO
班组 班组

按计划维修保养

有无故障？

NO 车间

YES

提出维修申请

班组、动力班

维修
设备维修组

验收
YES NO
相关部门
6.2

设备、工装状况统计分析
C

生产部

设备、工装调动/封存/报废管理

生产、产品部/总经理

1） 生产交接记录/生产班组
1） 设备、工装保养记录/生产部
2） 设备、工装维修记录/生产部

生产设备、工装状况统计月报表/生产、产品部

1） 设备、工装内部调动通知单/生产、产品部
2） 设备、工装封存申请单/生产、产品部
3） 报废设备、工装审定表/生产、产品部/总经理

6 程序说明
6.1 设备、工装的维护保养
6.1.1 生产部负责对所有设备、工装进行管理，整理设备、工装使用说明书和出厂精度记录等随机文件，组织有关人员进行安装调试，保存验收调试记录。
6.1.2 设备工装的管理
6.1.2.1生产部负责对设备、工装进行编号，并对工装进行标识，标识需包括：名称、零件号、厂内编号、入厂日期、生产厂家、责任人。
6.1.2.2生产部建立《设备、工装台帐》和设备、工装档案，档案需包括:说明书、随箱文件、验收记录、备件清单、二级以上保养维修记录。并交由人事行政部存档。生产部在每月10号之前将上月各项记录交由人事行政部存档。
6.1.2.3生产部制定《设备、工装操作规程》、《设备、工装维护保养及维修指导书》及各级维护保养和维修计划，进行分级管理及维护、保养和维修。
6.1.3 设备、工装的维护保养及维修实施
6.1.3.1日常保养由当班班长在接班前先检查、试运转设备、工装，正常后开始操作。下班前操作工全面清扫工作场地、擦试设备、工装外表等工作。
6.1.3.2一级保养以操作工为主，维修工指导，每月对设备、工装进行全面保养（检查、清洁、润滑、调整、紧固），符合在用生产设备、工装完好标准，由生产部动力班组织检查。
6.1.3.3二级保养以维修工为主，操作工配合，进行局部拆卸，修复更换磨损件，配全缺件，检修电器部分，进行内外全面保养，设备、工装维修后精度满足工艺要求，由生产部和产品部进行验收，保养记录提交生产、产品部审核后交由人事行政部存档。
6.1.3.4大修由生产、产品部组织按计划实施，本公司无条件修理时委外进行，修复后能满足产量、质量、生产、工艺要求。由生产、产品部会同质保部进行验收。并在《维修记录上签字》后交由人事行政部存档。
6.1.4预防性维修保养计划的编制依据：
6.1.4.1
a. 设备、工装运行状况；
b. 产品质量；
c. 点检中发现的问题；
d. 设备、工装说明书
6.1.4.2设备的预见性保养计划的编制依据：
a.故障维修记录统计分析；
b.设备停工时分析；
c.SPC。
6.1.4.2 一级保养计划、二级保养计划
由车间设备、工装员编制，维修班班长审核，于1月20日前提交生产部批准。由车间设备、工装员组织实施。
6.1.4.3大修计划
由车间于1月10日前报《设备、工装大修申请表》，由生产部落实后编制大修计划，由生产部经理审核后，报主管副总经理批准后实施。
6.1.4.4日常操作设备、工装发生故障时，由班组填写《设备、工装故障请修单》报车间设备、工装管理员组织抢修，维修后按检修后的验收方法进行验收，如该设备、工装损坏严重，修理工作量大时，由设备、工装管理员报生产、产品部组织抢修或列入大修计划。
6.1.5关键设备、工装在使用过程中，如遇突发性故障和事故，操作者应立即停机或切断电源，保持现场，及时向车间设备、工装管理员报告，车间设备、工装管理员召集有关人员到现场，调查原因，采取措施，进行抢修。如影响最终产品的交付时间，则需起动《应急计划》。
6.1.6车间负责关键生产设备、工装备品备件的最低库存准备，每月检查核对，由生产、产品部保持与外部维修机构的联系，做到事故发生后，使造成的损失降到最低程度。
6.2 车间设备、工装管理人员应每月对设备、工装故障造成的停工进行统计，设备、工装停机台时分析每月末进行，车间将统计结果报综合管理部，由综合管理部进行汇总分析，分析结果应作为设备、工装维护保养计划制定的输入。

7 相关文件
7.1 《应急计划》
7.2 《生产辅助设备、工装管理制度》
7.3 《设备、工装操作规程》
7.4 《设备、工装维护保养及维修指导书》
7.5 《设备、工装一级保养计划》
7.6 《设备、工装二级保养计划》
7.7 《设备、工装大修计划》

8 相关记录
8.1 设备、工装开箱移交验收记录
8.2 设备台帐
8.3 设备备品备件清单
8.4 设备运行及故障记录
8.5 设备、工装大修申请表
8.6设备维修保养记录
8.7设备、工装故障请修单
8.8设备状况统计月报表
8.9设备、工装内部调动通知单
8.10设备、工装封存申请单
8.11报废清理设备、工装审定表
8.12工装台帐
8.13工装易损件清单及更换计划
8.14工装维修记录
8．15设备设施预防性保养规定
8．16设备保养维护规定

编制： 批准：

标识
处数
更改文件号
签字及日期
标识
处数
更改文件号
签字及日期
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文 件 编 号

程 序 文 件
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