质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表.docx
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1、质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表XXXXxxxxxxxx表2审核员: 第 页 共 页 受审部门项目部时间由 年 月 日至 年 月 日质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款审核内容、方法记 录评价4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制a、查有效文件清单,是否按规定审批和发放?(查文件、资料发文登记表)b、文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件?c、项目部需用的工程技术标准规范资料、职业健康安全、环境管理等相关施工标准规范资料的受控、保管状况。d、业主、监理等相关部门的文件资料的保管和处理记录。(查文件、资料收文登记表和相关的处理记录)e、文件是否发生更改?如发生是否按规定评审和
2、批准?(查相关更改记录)a、查施工图纸的可追溯性。b、查文件的标识与编目是否符合要求。评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表 XXXXxxxxxxxx表2审核员: 第 页 共 页 受审部门项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款审核内容、方法 记 录评价5.4策划5.4.1质量、职业健康安全与环境目标、指标5.4.2一体化管理体系策划5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制计划a、制定的目标是否与质量、环境、职业健康安全方针保持一致?管理目标是否完整和切合项目部实际情况,目标指标是否可以测量?(查施工组
3、织设计和HSE策划书中相关内容)b、项目部是否已在工程开工前对工程的目标进行部署(查相关记录)。a、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制,有无策划后制定的方案?(查HSE策划书)b、项目部是否根据风险评价确定隐患治理项目(查记录)。c、风险控制措施是否具有针对性。a、风险评价范围和对象是否与本项目施工内容、过程相对应。b、风险评估报告结果是否与风险等级相符。c、项目部是否建立重大危险源监控台账,对新工艺、新产品、新技术、开工后有无更改分析和评价。评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表 XXXXxxxxxxxx表2审核员:
4、第 页 共 页 受审部门项目部时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款审核内容、方法 记 录评 价5.4.4 环境因素5.4.5 法律法规和其他要求 5.4.6 职业健康安全与环境管理方案a、查是否对有环境因素的识别,识别是否齐全。b、查环境因素改变后有无及时更改环境因素的重新识别。查项目部/公司有无适应法律、法规、标准清单。a、是否对隐患治理申报、评估、审批(查审批记录)。b、是否正确使用隐患治理的资金(含技术措施改造费、环境保护设施资金等)。c、查项目部/公司有无外部的HSE投拆、意见,如何做出处理。评价指:符合、观察项、轻微不符合、严重不符合质量、职业
5、健康安全与环境管理体系审核检查表 XXXXxxxxxxxx表2审核员: 第 页 共 页 受审部门 项目部 时间由 年 月 日 至 年 月 日 质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款审核内容、方法 记 录评 价5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责与权限5.5.3 协商与交流6.3 基础设施6.4 工作环境6.4.1 人的环境6.4.2 物的环境查项目部的部门和人员职责文件。a、项目部如何开展QHSE管理体系的相关贯彻与交流活动。b、各部门职能之间以及与外部各相关方之间的信息交流沟通情况,查工程联系单或E-mail等查现场办公场所及施工设备布置是否满足工程及文件需求。员工在现场的工作氛围是否
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