施工监理过程控制程序.doc

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施工监理过程控制程序
1 目的
为进一步提高工程监理质量，应对监理服务的全过程进行控制，确保监理服务，满足顾客的要求。
2 范围
适用于本公司所有日常工作及承担的工程项目施工阶段监理服务过程的控制。
适用本公司承担的监理项目所能够控制和能够施加影响的环境因素。
适用于公司承担的监理项目的监理活动、办公以及可施加影响的相关方能够控制的职业健康安全风险。
3 职责
3.1 院长负责任命公司经理及总监理工程师。负责对已辨识出的危险源、重要环境因素所制定的管理目标和方案进行审批。
3.2 总工办负责监督工程监理项目的实施，对项目监理部工作实施定期进行监督检查。
3.3 公司经理
3.3.1负责监理服务的日常管理和日常检查工作；
3.3.2负责对外经营，与顾客洽谈，签发合同文本；
3.3.3 负责监理活动、办公以及能够控制或可施加影响的相关方所涉及的职业健康安全风险以及减少对环境危害。
3.4 技术负责人
负责审批监理规划、审核单位工程质量评估报告；
3.5 总监
3.5.1组织、指导、检查和监督监理人员按要求实施监理服务；
3.5.2及时与顾客沟通，征求顾客对监理服务和工程质量的意见，确保顾客满意；
3.5.3负责对各项目监理机构呈报的技术资料进行审查，组织编写监理规划，审批监理细则；
3.5.4定期组织召开监理工作会议，掌握监理项目的进展情况并以书面形式上报公司经理。
3.5.5负责监理工作作业活动过程中，对危险源的辨识、风险评价活动，并制定安全管理方案与控制措施。
3.6工程监理部
3.6.1负责技术文件和外来文件的收发、登记和管理各种标准、规范；
3.6.2负责监理公司资质的年度审核工作及监理人员资格证书的办理及管理；
3.6.3负责实施检测仪器的检定/校准计划, 负责检查检测仪器及办公设备的保养与维修；
3.6.4负责定期对各监理项目进行安全工作检查；
3.6.5负责竣工资料的核查及移交存档工作。
3.6.6负责监理活动中的危险源辨识，并进行风险评价等相关内容，对需要控制的危险源和主要环境因素采取有效控制措施。
3.7总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员等人员的职责见本公司《监理岗位职责》的规定。
4 工作程序
4.1 监理任务的下达
监理任务由顾客直接委托，公司经理负责洽谈并签定监理合同。
4.2 建立监理组织机构
公司经理负责配置具有监理资格的人员组成项目监理组，进驻施工现场，开展监理工作。
4.3 任命
由院长下达项目监理组总监理工程师任命书,总监理工程师签发监理组人员任命书 。
4.4 制定监理规划
由总监理工程师负责主持编写监理规划 ,完成后报公司技术负责人审核批准 。监理规范的编制内容详见《建设工程监理规范》。
4.5实施监理
公司经理负责组织公司安全管理人员、项目监理组技术负责人，召开辨识专题会议，依据安全生产法律法规、行业规章、院及公司内各项管理制度进行危险源、环境因素的识别和评价。
4.5.1监理人员在规定时间内进场,验收顾客提供的财产并登记,要及时与顾客、施工方建立起正常工作程序和联系渠道；
4.5.2监理人员检查建设单位开工准备情况及施工单位的施工准备情况是否满足要求；
4.5.3 监理人员参加由建设单位主持召开的第一次工地会议,会议中明确例会召开的周期及参加会议的人员,会议纪要由监理组负责整理，并经与会各方代表会签。
4.5.4 监理工作
监理人员在监理工作实施过程中,严格按《建设工程监理规范》GB50319-2000的要求对工程质量、进度、投资、安全进行控制。
4.6 监理服务过程中问题的发现及处置
4.6.1 总工办定期组织有关人员对项目监理组的监理服务质量进行监督检查， 并填写《监理工作巡检记录》，在检查过程中若发现监理人员的服务不到位，及时下发书面通知，要求监理人员整改并及时回复。
4.6.2公司经理定期对总监理工程师所承担监理项目的工作执行情况进行考核。并对监理活动中存在的风险、环境因素进行有效控制，按照目标和方案的要求，采取相应的控制措施。
4.6.3总监每月对各监理组的监理服务进行全过程监督检查，定期或不定期对监理文件的签署及质量记录的填写进行检查，提出意见并要求监理人员及时改正。督促检查和指导监理人员的工作，严格要求不断地提高监理人员的业务水平和工作责任心。对消极怠工，不负责任的应提出批评，扣发奖金。对不称职者，玩忽职守，造成质量或安全事故者，向公司提出报告，降职使用，甚至解除劳动合同。
总监应针对不同级别的安全风险、环境因素，组织编制和制定相应的控制措施。并定期或不定期对各监理项目活动中存在的风险及有害环境影响进行检查和合规性评价，发现问题及时整改。
4.7竣工交付
总监或总监代表组织有关监理人员进行竣工资料检查，组织有关人员对工程进行初验，在此基础上参加竣工验收。
4.8资料移交
监理服务项目结束后，项目监理组负责将最终监理服务文件移交公司及建设单位，填写《资料移交清单》。
5 相关文件
《中华人民共和国建筑法》（1998年3月1日起施行）
《中华人民共和国安全生产法》(2002年11月1日起实施)
《建设工程安全生产管理条例》(2004年2月1日起实施)
《中华人民共和国劳动法》(1995年1月1日起实施)
《建设工程监理规范》（GB50319-2000）
QHDZBY-CXWJ-01-2011《文件和资料管理程序》
QHDZBY-CXWJ-02-2011《记录控制程序》
QHDZBY-CXWJ-03-2011《环境因素识别、评价程序》
QHDZBY-CXWJ-04-2011《危险源辨识、风险评价程序》
QHDZBY-CXWJ-05-2011《法律法规识别与应用程序》
QHDZBY-CXWJ-06-2011《目标、指标、管理方案程序》
6 相关记录
6.1《收文登记薄》CXWJ-01-01
6.2《发文登记薄》CXWJ-01-02
6.3《环境因素识别评价表》CXWJ-03-01
6.4《重要环境因素清单》CXWJ-03-02
6.5《危险源辩识调查评价表》CXWJ-04-01
6.6《重要危险源控制清单》CXWJ-04-02
6.7《设备保养维修卡》CXWJ-019-01
6.8《顾客要求评审表》CXWJ-019-02
6.9《合同台账本》CXWJ-019-03
6.10《监理工作检查表》CXWJ-019-04
6.11《总监巡检记录》CXWJ-019-05
6.12《个人岗位考核表》（总监）；CXWJ-019-06
6.13《个人岗位考核表》（监理）；CXWJ-019-07
6.14《监理工地会议记录》CXWJ-019-08
6.15《资料移交清单》CXWJ-019-09
6.16《顾客财产登记表》CXWJ-019-10
6.17《意见反馈表》CXWJ-019-11
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