产品质量监督管理制度.doc

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产品质量监督管理制度
1 范围
1.1 为保证公司产品质量出厂前满足要求，减少过程异常情况的出现，减少客户抱怨，保证产品质量，力促产品质量稳定可控，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各生产工序中未达到质量事故程度的质量问题的监督与考核。
2 职责
2.1 质检部负责公司各工序产品的监督和检查，并对发现问题的进行反馈、汇总、分析及考核工作。
2.2 烧结厂、第一炼铁厂、第二炼铁厂、炼钢厂、中板厂、厚板厂及轧钢厂负责配合质检部进行相关抽检工作，并对抽检发现的问题进行确认、标识，并在限定时间内落实责任人、完成整改报告。
3 管理内容与要求
3.1 对抽检发现的问题按其影响程度分为：一般问题、严重问题。
3.1.1 一般问题：对下道工序或产品交付影响不大，可立即整改完毕，损失低于2000元的情况。
3.1.2 严重问题：影响下道工序或影响产品交付，损失不低于2000元但未达到质量事故范围。
3.2 烧结厂、第一炼铁厂、第二炼铁厂、炼钢厂、中板厂、厚板厂及轧钢厂需指定人员对质检部抽检发现的问题进行确认，并负责落实整改，需在限定时间内完成，一般问题需在8小时内整改完毕，严重问题需在24小时内整改完毕。
3.3 抽检发现的严重问题需在5日内向质检部提交纠正措施报告，报告格式见附件1。
3.4主要检查项目及考核标准见表一。
表一 主要检查项目及考核标准
检查部门
序号
检查项目
考核额度
考核方式
第一炼铁厂
1
铁水罐渣厚超100mm。
100元/罐
财务交款
第二炼铁厂
3
铁水罐渣厚超150mm。
100元/罐
炼钢厂
5
钢坯混浇段判定不合格。
200元/块
6
异常坯标识与管理不合格。
100元/块
7
钢坯清理质量不合格及清理漏检。
100元/块
8
钢坯标识管理不合格。
100元/块
11
翻坯检查未按规定执行。
100元/块
12
坯料尺寸超长500mm以上或短尺200mm以上。
100元/块
13
无判定信息坯料出库。
200元/块
中板厂、厚板厂、轧钢厂
15
热送热装坯料无故未入炉。
100元/块
16
坯料信息确认错误。
200元/块
20
备用试样未按要求进行保留。
200元/次
21
钢板质量问题漏检。
100元/片
22
钢板尺寸问题漏检。
100元/片
23
钢板标识不清、缺项、错误等。
100元/片
25
探伤报告等传送不及时。
100元/次
26
翻板检查未按规定执行。
100元/片
27
线材质量问题漏检。
100元/卷
28
线材标识不清、缺项、错误等。
100元/卷
29
无判定信息产品入炉轧制。
200元/片、卷
通用要求

人为送假样。
500元/次
财务交款

质量规定未按要求执行。
200元/次

委托单信息错误等。
100元/次

取样不具代表性及取送样不及时。
200元/次
注：未提及问题按上表进行类似考核；损失或影响超过一般问题按照文件第4部分执行。
4考核
4.1 抽检发现的一般问题每次考核责任人100-200元，严重问题每次考核200-500元。
4.2 抽检发现的同类一般问题每月累计3次以上连带考核运转大班长100-200元；每月累计5次以上连带考核车间主任100-200元；每月累计10次以上连带考核技术科科长100-200元。
4.3 抽检发现的严重问题连带考核运转大班长200-500元；每月累计2次以上连带考核车间主任200-500元；每月累计3次以上连带考核技术科科长200-500元。
4.4 对于抽检发现的问题，问题为操作者失误导致按4.1、4.2、4.3考核，如果为听从指令安排导致的问题，操作者不承担责任，下达指令者为责任人，一般问题每次考核责任人200-500元，严重问题每次考核责任人500-1000元。
4.5 每日抽检问题责任人需在一周内上交罚款发票，发票迟交考核翻倍执行；对于需提交整改措施报告的情况，限定时间未提供整改措施报告，迟交考核翻倍。
4.6 本制度由质检部负责解释。

拟制：章兴旺 　　 　 审核：蔺景祥　　 批准：车 力
实施日期：2013年3月15日 第四次修改日期：2014年2月14日
文件修改履历表
版本
版次
修改章节
修改理由
实施时间
编制
审核
批准
A
A/0

新制订
2012-1-17
李廷刚
杨海峰
侯纪宽
A
A/1
全文
细化管理
2012-3-15
李廷刚
杨海峰
侯纪宽
B
B/0
全文
部门职能变化
2013-4-1
李廷刚
侯纪宽
张志忠
B
B/1
全文
公司组织机构调整
2013-5-14
李廷刚
姜峰
张志忠
B
B/2
3.4
考核项目调整
2014-2-14
章兴旺
蔺景祥
车 力

附件1：纠正措施报告格式
纠正措施报告
No：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　D02012013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　
项　　目

主要责任部门

不合格内容：

填写部门：　　　　 　填写人：　　　 　 日期：
原因分析：

分析部门：　 分析人：　　 日期：
评审确定的纠正措施计划：

计划制定部门：　 制定人： 日期：
审核意见：

审核： 　　　 日期：
批准意见：

批准：　 日期：
纠正措施实施情况：

实施部门： 　负责人：　 日期：
验证结果：

验证部门：　质检部　　 验证人： 日期：