房产企业质量手册和程序文件管理评审控制程序.doc

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管 理 评 审 控 制 程 序
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1 目 的
按计划的时间间隔评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。
2 适用范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3 职 责
3.1 总经理负责主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责协助总经理做好管理评审的组织与准备工作。
3.3 办公室负责管理评审的组织以及管理评审后改进措施的检查督促和验证工作。
3.4 各部门负责人参加管理评审，并提供本部门质量管理体系运行情况的信息和资料，制定和实施评审结果要求的改进措施。
4 工作程序
4.1 评审计划
4.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月。
4.1.2当出现下列情况之一应增加管理评审频次:
a)外部市场与公司质量方针和质量目标产生反差而影响我公司经营效益时；
b)组织结构、服务范围、资源配置有重大变化；
c)国家法律、法规、标准有修改时；
d)重大质量事故顾客严重投诉时；
e)顾客要求修改文件化的质量体系时；
f)第二方、第三方审核前或领导有要求时；
g)质量管理体系审核有严重不合格时。
4.1.3每次管理评审前一月办公室负责编制《年度管理评审计划》，报管理者代表审核、总经理批准。
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4.2管理评审输入
a) 审核结果；
b) 顾客反馈；
c) 过程的业绩和产品的符合性；
d) 纠正和预防措施的状况；，
e) 以前管理评审的跟踪措施的实施及有效性；
f) 可能影响质量管理体系的各种变化，如资源的配置，内、外环境变化，法律、法规的变化等；
g) 相关方的建议。
4.3评审准备
4.3.1《年度管理评审计划》经总经理批准后由办公室发给参加管理评审的部门。
4.3.2各部门按计划要求在评审前14天提交评审所需资料，做好评审的准备；办公室填写《管理评审输入资料清单》；各部门需准备下列资料：
a)人力资源部：人力资源以及培训控制等资料；
b)办公室：内、外审结果；质量管理体系运行情况；纠正和预防措施、持续改进实施情况；质量管理体系需要改进的重大项目等资料；
c)工程部：外包过程、工程项目过程质量控制等资料；
d)销售部：顾客的反馈、顾客满意程度的测量结果与顾客沟通等资料；
e)其它部门：本部门过程控制等资料。
4.4 管理评审会议
4.4.1总经理主持管理评审会议。
4.4.2部门负责人参加管理评审，须在《会议签到记录表》中签到，办公室负责会议记录。

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4.4.3管理者代表汇报质量管理体系运行情况，各有关部门按评审内容要求做书面报告。
4.4.4有关部门就评审输入做出评价。最终由总经理对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性做出结论。
4.4管理评审输出
4.4.1办公室在《会议签到记录表》记录会议情况。
4.4.2办公室根据评审议题和记录编写《管理评审报告》。其内容包括与以下方面有关的任何决定和措施：
a) 质量管理体系及其过程的改进，包括质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品过程审核等与评审内容相关的要求；
c) 资源需求。
4.4.3管理评审所形成的各种文件、资料和记录由办公室按《质量记录控制程序》妥善保存。
4.5 管理评审决定的执行和验证
4.5.1责任部门和人员根据《管理评审报告》中有关决定编制《管理评审改进措施及验证记录表》，并组织实施。按《改进控制程序》执行。
4.5.2 办公室负责组织对各种措施计划的实施进行跟踪、监督和验证。
5 相关文件
5.1 《改进控制程序》
5.2 《文件控制程序》
5.3 《质量记录控制程序》
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6 质量记录
6.1 《年度管理评审计划》
6.2 《管理评审输入资料清单》
6.3《会议签到记录表》
6.4《管理评审报告》
6.5《管理评审改进措施及验证记录表》
6.6各部门输入资料
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