管理评审管理程序.doc

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1 目的
为确保公司的质量方针和目标得以实现，质量体系能持续、充分、有效的运行，持续改进过程产生更大效果。
2 范围
适用于公司管理阶层对质量管理体系的系统评审活动。
3 职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表组织管理评审活动的实施。
3.3各部门负责人参加管理评审活动，负责提供本部门与管理评审相关的资料，并实施管理评审中提出的纠正／预防措施，持续改进质量体系。
4 程序
本程序的过程流程图见附页。
4.1管理评审活动以会议的形式进行，一般一年举行一次（应在有效进行内审之后进行）。行政部负责管理评审活动的安排与通知工作，于评审前十五日将评审会议主要内容以《管理评审计划》通知与会人。会议由总经理主持，管理者代表负责组织，供销部具体实施。参加人员为各部门负责人及相关人员。
4.2 管理评审内容
4.2.1管理评审活动主要包括以下方面：
1) 对质量体系运行结果与质量管理体系标准所有要求的符合、充分、有效性评审。
2) 在各不同阶段体系表现与质量方针和目标的持续适宜性，方针和目标管理及业务计划实现情况，质量成本控制，持续改进活动等的审查。
3) 对内/外部审核的结果及纠正措施状况的有效性和体系改进机会的评估。
4) 现场失效导致的顾客投诉、退货，及其对安全、环境、市场信誉造成影响评估，以及纠正措施状况的有效性审查。
5) 对顾客（包括内外部顾客）满意度的测量和评价。
6) 员工教育培训计划实施及成效的审查 。
7) 新理念、新市场、新技术、新产品等外在环境因素变化对公司现行相关政策、目标、组织结构、系统的影响和导入机会 。
4.2.2根据上述评审内容要求，各部门主管必须提供本部门与管理评审相关的评审输入资料，其主要内容有：
u 本部门分管的所有标准条款及所涉及的过程运行中所做工作和成效，及对照质量目标分解和业务计划要求，尽可能以统计图表且可比或趋势性的进行符合性， 有效性，适宜性评价；
u 目前本部门分管标准条款在体系运行中还存在的问题及对策/完成期限；
u 本部门还无法解决的如职能分配，组织接口，资源配置等方面问题或体系改进的建议提交管理评审；
4.2.2.1 管理者代表
¨ 外部审核结果报告
¨ 纠正和预防措施检查总结报告
¨ 内部审核报告(包括体系、过程、产品)，应包含对TS16949标准的所有条款要求的评价和结论
¨ 内部审核的控制
¨ 上次管理评审的跟踪检查情况
¨ 对目前体系改进的意见和建议
¨ 质量体系运行小结
4.2.2.2行政部
a) 文件控制
b) 记录控制
4.2.2.3供销部
¨ 供销部业务工作计划实施阶段总结，质量目标及分解指标完成情况
¨ 内部环境变化分析，培训计划实施及员工满意度测量报告
a) 业务计划管理控制
b) 组织管理控制
c) 人力资源管理控制
d) 数据分析控制
¨ 现场失效影响分析
¨ 顾客反馈或投诉及其处置记录的统计分析报告
¨ 外部环境及市场变化，竞争对手分析及顾客满意度测量报
¨ 质量体系运行小结告
a) 与顾客有关的过程控制
b) 顾客财产控制
c) 顾客满意度测量的控制
d)合格供方控制及业绩监控报告
e)质量体系运行小结
f)供方的控制
g)采购工作总结
h)仓库管理工作总结
4.2.2.4生产部
¨ 制造过程业绩（生产率，合格率，过程能力等）监控测量报告
¨ 质量体系运行小结
a) 设施和环境管理的控制
b) 过程控制
c) 标识和可追溯性的控制
d) 产品防护的控制
4.2.2.5技质部
¨ 投诉处理和退货分析以及实际和潜在的外部失效对质量，环境和安全的影响分析报告
¨ 质量体系运行小结
a) 监视和测量装置的控制
b) 测量系统分析控制
c) 数据分析和统计技术应用控制
d) 产品的监视和测量控制
e) 不合格品的控制
¨ 设计开发（APQP）阶段性目标（质量风险，成本，进度等）测量分析报告
¨ 质量体系运行小结
f)产品质量先期策划
g)技术文件的管理
h)设计和开发控制
i)失效模式和后果分析
j)生产件批准
4.2.2.7财务部财务管理
¨ 质量成本分析报告
¨ 质量成本控制总结
4.3 管理评审输出
行政部负责根据管理评审会议结果编拟《管理评审会议纪要》，并形成相关的管理评审输出资料，经管理者代表审核，总经理批准后发给与会人员。《管理评审会议纪要》主要涉及下列内容：
4.3.1确认质量方针和目标是否适应内外环境变化及满足质量管理标准的所有要求。
4.3.2质量体系是否持续有效并保证质量方针目标的实施，体系是否存在需改进环节。
4.3.3业务计划确定的质量指标和质量成本目标是否实现，是否需调整。
4.3.4现有资源配置和过程能力是否保证质量目标的实施和体系的持续有效运行。
4.3.5是否有效地实施了顾客的特殊要求（若有时），处理了顾客投诉，实施了对产品的改进要求并使顾客满意。
4.3.6现场失效、重大质量问题及内部审核中提出的不合格项是否采取了切实可行的纠正/预防措施并有效实施。
4.3.7上次管理评审会议的决议是否得到有效实施。
4.3.8本次管理评审会议做出的相关决议及实施要求。
4.3.9其它需要明确的事项。
4.4管理者代表负责按管理评审会议决议向有关部门发出《纠正预防措施处理单》，责成其制定纠正预防措施计划并实施，完成后行政部确认其有效性。
4.5 行政部负责保存与管理评审活动相关的记录及其相关资料。
5. 相关文件
5.1《纠正预防和持续改进管理程序》
5.2《质量记录管理程序》
6.0 使用表单
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审报告》
6.3《纠正和预防措施处理单》

7．附件： 本程序过程流程图
本 程 序 过 程 流 程
对 应 文 件 或 记 录 表 格
过程绩效考核指标

管理评审策划

活动安排、通知

输 入

评 审

输 出

实施及有效性验证

记录和资料保存

下次管理评审输入

《管理评审计划》
外部审核总结报告
内部审核总结报告
纠正和预防措施检查总结报告
业务工作阶段总结
质量目标及分解指标完成情况
现场失效影响分析
上次管理评审的跟踪检查情况
对目前体系改进的意见和建议
各部门质量体系运行小结

《管理评审会议纪要》
《纠正和预防措施处理单》

管理评审次数

评审决议完成率

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