图书代理合同.doc

江西金太阳教育研究有限公司 浙江代理合同

XXXXX图书代理合同

甲方（法人名称）：XXXXXXXXXX有限公司
通讯地址：
邮政编码：
乙方（法人名称）：
通讯地址：
邮政编码：
系列
序号
科目
产品

甲乙双方在平等自愿的基础上，遵循共赢原则，通过友好协商，就乙方代理销售甲方图书产品（XXXXX销售财年）事宜达成一致意见，形成以下销售合同。
第一条 代理产品 甲方授权乙方在XXXXX销售财年内代理销售下列产品(约定代理产品
代理权栏打钩注明)，共计 个系列。
第二条 预付款
2-1.乙方向甲方缴纳（人民币大写） 万元作为XXXXX所代理产品的预付款，并缴纳（人民币大写） 万元作为XXXXX的信用金。
（预付款和信用金必须自合同签订日起15日内汇至甲方指定账户,合同方能生效。）。
2-2.为了表示乙方对甲方的支持，甲方将在乙方预付款到位后，给予乙方到位预付款金额2% 的奖励，奖励将在十月份时冲减总欠款；
2-3.预付款在规定时间内可以冲抵货款（具体见本合同第五条5—4）。
2-4.销售周期结束后，如甲乙双方继续合作，信用金转入下一年度或冲抵货款。
2-5.乙方如发生违反价格政策、冲货等销售行为，甲方将予与处罚，并在乙方信用金内扣除罚款。信用金扣除后的不足部分，甲方有权在乙方的预付款中划拨补齐。（具体条款见本合同第三条3-3、第六条6-1）。

第三条 销售区域
甲方授权乙方在 区域内销售双方约定产品。
3-1.在本协议有效期内，甲方保证乙方享有双方约定产品在授权区域内的销售代理权。甲方保证所供图书均为国家正规出版物，如乙方需要，甲方可向乙方提供出版社的发行证明等委托手续。
3-2.乙方不得跨区销售，凡超出上述授权范围的销售活动必须经甲方书面同意后方可进行，否则将视乙方为违约冲货行为。
3-3.冲货处理办法如下：
第一次冲货：甲方确认乙方冲货后，乙方必须收回全部冲货图书，甲方将给予乙方停止供货10天的处罚（停货期间，甲方有权向该区域任意客户或学校发货），同时按照冲货码洋的10%进行罚款（罚款最低不少于1000元，从信用金中扣除，不足部分从预付款中扣除），并且由冲货方承担在调查冲货过程中所产生的一切费用。
第二次冲货：甲方确认乙方冲货后，乙方必须收回全部冲货图书，甲方将给予乙方停止供货20天处罚（停货期间，甲方有权向该区域任意客户或学校发货），同时按照冲货码洋的15%进行罚款（罚款最低不少于3000元，从信用金中扣除，不足部分从预付款中扣除），并且由冲货方承担在调查冲货过程中所产生的一切费用。
第三次冲货：甲方确认乙方冲货后，乙方必须收回全部冲货图书，甲方将给予乙方停止供货30天处罚（停货期间，甲方有权向该区域任意客户或学校发货），同时按照冲货码洋的20%进行罚款（罚款最低不少于5000元，从信用金中扣除，不足部分从预付款中扣除），并且由冲货方承担在调查冲货过程中所产生的一切费用。
情节严重者，甲方有权取消其代理资格，并终止合作。
第四条 发行折扣与销售任务
序号
科目
任 务
折扣
1

码洋 万

2

码洋 万
3

码洋 万
4

码洋 万
5

码洋 万
6

码洋 万
7

码洋 万
8

码洋 万

9

码洋 万

10

码洋 万

11

码洋 万

12

码洋 万

13

码洋 万

14

码洋 万

15

码洋 万

合 计
码洋 万

4-1.发货折扣与销售任务表：

注：各套系奖励、激励政策见附件。
4-2.甲方要求乙方批发折扣高于甲方供货折扣5%—10%，较大的折扣调整，须得到甲方的书面认可方可实施；若有违规，视同私自降价倾销，一经甲方查实，甲方有权终止与乙方的合作。
4-3.各套系的奖励核算期为该套系退货清点后30天内。
4-4.甲方在全国经销商中设立对帐、盘存、调货、回款、退货、市场信息提供、产品建议等年度专项奖和最佳客户合作奖。乙方在合同有效期内拥有参评资格。
4-5.销售周期结束后，如乙方未能完成双方约定的销售任务，甲方有权在下一学年取消其代理资格。

第五条 对账与回款
5-1．甲乙双方每月对帐一次，甲方结算人员每月5日前将应收帐款表传真给乙方，乙方须在3日内将帐款核对完毕，如无差错，在传真件上盖章认可后及时回传给甲方。盖章的原件可以快递形式寄回甲方或由销售人员带回；如有异议，亦须在5日内将意见逐条列出并传真给甲方，否则视为无异议。对帐结论一经确认，如非双方同意，不得再重复对帐。

5-2.回款:甲方实行逐月回款制，即乙方每月按照本合同的回款方式回款，并且必须于当月30日前完成回款任务。乙方付款须汇入甲方指定帐户，并及时有效通知甲方，其他方式视为未打款，所造成的损失由乙方自行承担。付款时间以货款抵达甲方指定帐户时间为准。
5-3.作为对乙方的销售支持，甲方新书铺货两个月以内不计入回款任务，第三个月开始回款。
5-4.回款方式
月份
5月份
6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
回款比例（上月欠款）

预付款自10月份开始冲减总欠款，11月及以后每月回款比例均为月欠款的60% 退货后百分百结清欠款。
5-5.回款奖励：
(1)如乙方在XXXXX当月20日前能够按要求100％回款，甲方将给予乙方当月常销回款任务额的3％作为奖励（于下月回款中兑现）。
(2)如乙方在XXXXX当月30日前能够按要求100％回款，甲方将给予乙方当月常销回款任务额的2％作为奖励（于下月回款中兑现）。
(3)如乙方在XXXXX按每月回款要求100%回款,完成任务且总退货率≤15%(不含新品)，甲方将给予乙方回款任务总额的3%作为奖励。完成任务且总退货率≤20%(不含新品)，甲方给与乙方回款任务总额的2%作为奖励（年终兑现）。
5-6.乙方退货前，甲方每月均扣除总发货码洋10% 库存作为对乙方的销售支持，不计入每月的回款任务。
5-7.乙方若无正当理由拒不承付到期货款达两次，即被视为严重违约，甲方可对乙方减量、暂停或终止发货，直至解除本合同。
5-8.乙方汇款后应将汇款凭证及时传真至甲方，以便甲方核对销帐，因乙方未及时传真导致的相关问题由乙方自行负责。

第六条 陈列与宣传推广
6-1.甲方会根据市场实际情况向乙方免费提供一定数量的样书，促进乙方主动、积极拓展自身教师与学校资源，扩大图书团购。样书一律不得退货、调货和用于销售，否则造成的一切后果均由责任方承担，甲方将在全国经销商范围内予以通报批评，并进行5000元以上的处罚（从信用金中扣除，不足部分从预付款中扣除）。
6-2.甲方根据产品推广计划制作并向乙方提供相应的宣传用品或宣传材料，用以支持乙方进行广告宣传、促销等市场推广工作，并不定期就宣传用品的制作与使用效果听取乙方意见。
6-3．乙方确保按照甲方产品特点、陈列与销售要求中对各套系陈列时间和数量的要求，依据上年销售情况等，对三线网点布货，并做好重点三线网点的陈列督查工作，保证三线客户不提前下架。
6-4.乙方根据市场需求制定各套系的促销推广方案，保证将甲方图书作为经销区域内重点推广产品进行有效地网点覆盖、陈列、专柜销售、重点促销及自主宣传等。若需甲方支持，可将营销方案与甲方沟通后共同实施，甲方将积极配合。
6-5.乙方有义务积极配合甲方实施各种相关的宣传推广活动。

第七条 订货、发货、收货原则
7-1.在未全面实施网络报订以前，所有补缺、报订均以书面传真或网上填写为准，甲方不接受其他任何方式的报订。报订单须有乙方盖章、乙方法定代表人或乙方指定经办人签字。乙方指定经办人员变更，须书面通知甲方，否则造成的损失由乙方承担。
7-2．甲方收到报订并审查确认后及时组织发货，同时将发货情况及时通知乙方，以便接货。乙方延期取货而造成的损失，由乙方自行承担。乙方在收货后应及时清点，如与清单不符，须在3日内书面通知甲方，否则以发货清单为准。
7-3.乙方需向甲方提供详细的办公或收货地址、单位名称、收货人、联系电话、发货到站等一系列书面资料。如有变更，须及时书面通知甲方，否则所造成的货物退回或丢失等一切经济损失均由乙方承担。

第八条 盘存原则
8-1．甲方指定的营销人员、市场监督人员有权随时前往乙方书店了解甲方所供图书的实际销售及库存情况，并进行盘存。乙方必须帮助甲方人员进行全品种或专项盘存。
8-2．甲方有权要求乙方在规定时间内自主全品种或单品种盘存，上传的数字作为调货、补货和后期处理退货的依据。
8-3．每次盘存均要全面、准确，对库存数、调出数、补货数等要及时、全面、准确填写。
8-4．乙方盘存能力与每次盘存配合情况，将由甲方市场部、客户服务部及销售人员共同打分，全年得分将作为年度品种调整的重要依据。
8-5．甲方要求乙方每月3次进行自主盘存，并以电子邮件或书面形式于每月5日、15日、25日分别将甲方所供图书的库存情况通报甲方，以便甲方掌握市场库存，及时调控。
8-6.甲方鼓励乙方要求下线重点分销客户每季度回传全品种盘存数量，及时掌握重点分销客户的库存数据，便于调控，避免下线单品库存积压。
第九条 调货原则
9-1．甲方有权根据市场需求及产品的销售周期，要求乙方将库存图书发往其他区域，乙方须全力、及时配合。
9-2．乙方作为调出方时，须根据甲方下发的调货通知单，利用铁路、汽运等方式准时发货给甲方指定的客户，并及时将包裹票传真给甲方及调入方或通知取货。若因包裹票上的名称、地址填写不详、错误等造成的相关费用与损失由乙方承担。
9-3．乙方作为调入方时，须及时取货并在收货当日清点，确认无误后将收货确认单传真给甲方。
9-4．甲方根据调出方的发货票据与接收方传真的收货确认单、调货通知单给调出方冲帐，并以冲减应收款的方式支付调出方发货费。调货运费由甲方承担，乙方应争取发最低价位的物流，若调货运费过分高于普遍运费，高出的费用由乙方承担。

第十条 退货原则
10-1.退货时间：乙方应严格按照甲方的书面通知要求进行退货；新书退货时间或临时调整的退货时间，以甲方的书面通知为准。
10-2.退货率要求:年终所有系列总退货率高于30%的（新产品除外）, 超出部分公司将按照28% 折收取成本费用。
10-3.各套系图书每年按甲方规定的退货时间统一退货，乙方不得私自提前或延迟退货。否则产生的一切损失与费用均由乙方承担。
10-4.确有特殊情况需提前或延迟的，须书面报经甲方同意，否则甲方有权不予接收。
10-5.每次退货，乙方须一次性将需要退货图书清点准确，严格区分品种、科目，按照每包统一数量打包，并附有退货图书清单，清单包应有明确标识，以便于识别。货票及时传真并寄至甲方，以便提货。
10-6.乙方不得将已污损、盖章、签字的图书或非甲方所供图书退给甲方。
10-7.乙方承诺不向甲方退盗版图书。如有退回盗版图书现象，一经发现，甲方将按所收盗版图书码洋的10倍对乙方予以处罚。
10-8.以下图书一律不得退货，乙方若私自退货，甲方将不予接受，期间所产生的运费及其他损失均由乙方自行承担。
（1）超过约定退货期限的图书；
（2）已奖励完毕的图书；
（3）书面承诺不退货或包销不退货的图书；
（4）退货数大于发货数的；
（5）公司曾要求调货，乙方承诺不退货的。
10-9.退货费用：除因图书自身印装质量问题而引起的退货费用由甲方承担外，其他一切退货费用均由乙方承担。
10-10.退货数量误差处置：退货数量以甲方收取、清点入库数为准，如有争议，双方提供凭证协商解决。

第十一条 合同期限
本合同有效期自甲方XXXXX版各系列新书上市起，至XXXXX—2012学年销售周期结束，乙方结清全部货款时终止。

第十二条 其他
12-1．本合同签订15日内，乙方须向甲方提供经乙方盖章的真实有效的营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件、图书经营许可证复印件等，要求一式两份。乙方必须保证所提供复印件的真实性并承担相应的法律责任。
12-2．若有一方违反本合同条款造成纠纷，甲乙双方可先行友好协商；若协商不成，可诉至甲方所在地法院。
12-3．甲方在双方合同以外的协议、承诺等均以加盖甲方公章的函件为准，任何个人口头或书面的承诺、说明等均视为无效。
12-4．本合同一式两份，甲乙双方各执一份并妥善保管。
12-5.必须在乙方将上一年度双方合同中规定的各项义务履行完毕并且在规定的时间内缴纳了XXXXX的预付款和信用金后，本合同才能正式生效。
12—6.本合同最终解释权归甲方所有。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

单位名称：江西金太阳教育研究有限公司 单位名称：

法人代表（签章）： 法人代表：

电话： 电话：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

代理记帐业务约定书
甲方: (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，自愿达成以下乙方为甲方提供会计代理服务相关事项的业务约定：
一、 乙方为甲方提供以下会计代理服务：建账、记账(总分类
账、二级明细账)、填制财务报表、税务报表、国税申报、地税申报(含网上申报)。甲方如有其他服务要求，需在约定书中注明，口头商定无效。
二、甲方在每月25日至次月15日前，按时将本单位所发生合法的经济业务票据传给乙方(乙方可上门取送票据，每月壹次)并提供纳税申报所需要的各种印章(公章、财务章、人名章等)。因甲方票据传递、提供各种印章及税务机关要求的其他资料不及时，造成乙方延误各种纳税申报的，责任由甲方自负。
三、在甲方按时传递经济业务票据及按时提供各种印章的情况下，乙方应按时为甲方代理纳税申报，造成延误各税种申报的, 责任由乙方负责。
四、乙方丢失票据，书写、计算错误而引起的税务罚款及滞纳金，责任由乙方负责；甲方账外逃税、提供的虚假票据、提供原始凭证不符合规定引起的税务责任，由甲方负责。
五、甲方的出纳每月应主动与乙方会计核对银行账及现金账余额。
六、甲方在签订业务约定书的同时付款，否则无效，到期后乙方接受甲方付款的视为约定延续，若到期后未续约付款的，约定终止，双方不再相互承担责任。
七、甲方在业务约定期间内如有地址、电话、开户银行及账号、税务登记、工商登记等发生变化应在非报税期内三天、报税期内(每月25日至次月15日)当天通知乙方，不能及时通知乙方由此而产生的后果，由甲方自负。
八、业务约定到期或终止时，如果甲方聘用乙方工作人员，乙方对业务约定期间的凭证、账目、税务出现的问题概不负责。
九、甲方为：1.纯地税户 2.国地税户3.一般纳税人，每月凭证不超过一本，无特殊核算要求(超出要求范围的，服务费另行协商)。
十、约定期限： 年 月至 年 月，付款方式：每 ，另每会计年度账本及报表资料费贰佰元，工商年检代理费贰佰元，残保金代理费贰佰元； 年 月 日合计收取 元。
十一、本业务约定书一式两份，双方各持一份，经双方签字盖章付款后生效。本约定书未尽事宜，甲乙双方应本着友好协商的态度进行协商解决。
十二、会计每月25日至次月1日联系取票据，以下列举部分单据：
1、企业本月开具的发票及与之相对应的收款凭证(进账单、现金送款单、现金收入凭单、出库单、发票领用存情况等)；
2、企业取得的购货发票及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单、入库单等)；
3、企业取得的费用发票(交通费、差旅费、通讯费、广告费、业务宣传费、房租、水电费、办公费、运费、汽油费、保险单据等)及与之相对应的支出凭证(支票根、电汇单、现金支出凭单等)；
4、银行缴税税票，利息单，进账单，支票存根，电汇单及其它各种银行票据；
5、企业自制原始凭单：工资单，折旧单等；
6、一般纳税人发票汇总表(一套)，作废发票(联次齐全)，抵扣票认证清单，金税卡；
7、其它需要的资料_____________________________________
8、凭证报表由乙方暂存，待工作完成后，年度终了时返还客户。
注意：月末取票后企业如开具收入发票须立即通知乙方。
甲方： 乙方：
联系人： 联系人：
联系电话： 联系电话：
电子邮件/ QQ: 地址：

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