信息中心2012绩效考核实施方案.doc

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2012年度绩效指标考核实施方案

控制状态：B/0

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批准：

青岛XX股份有限公司
二O一二年八月十三日
信息中心2012年绩效目标考核实施方案

1.部门职责
1.1.部门职责概述：
负责公司信息化建设、软硬件的管理与维护，以及信息化项目的申报工作。
1.2部门职责简述：
1.2.1负责公司IT基础设施的选型、管理和维护工作。
1.2.2负责公司信息化项目的实施工作。
1.2.3负责公司网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令。
1.2.4负责集团公司信息化项目的申报工作。
1.2.5负责各业务部门流程的改善、优化、监督。

2.部门岗位指标分解
部门岗位指标分解表
序号
考核指标
信息中心经理
分销平台
经理
生产平台
经理
分销系统
应用工程师
生产系统
应用工程师
软件开发
工程师
网络硬件
工程师
OA、HR、企业邮箱应用工程师
ERP系统
监控专员
权重

权重
权重
权重
权重
权重
权重
1
硬件、网络巡检达成
——
10
10
——
——

20
10
10
2
硬件及网络服务及时
10
10
10
10
10
10
30
10
10
3
数据库备份及时
15
10
10
10
10
10
10

10
4
ERP系统督察达成
——
20
20
20
20
20
——

30
5
ERP正常运行达成
15
20
20
20
20
20

10
6
培训及时合格
15
10
10
20
20
20
10
20
10
7
上网行为督查
15

10

8
OA、HR正常运行
10

40

3．绩效考核方案

内容及目标
考核办法
统计方法
考核
部门
营业收入
1.每月15日前由财务部对国内与国际营销中心两大实体上月的营业收入达成率进行统计核实，考核结果经总裁签字后转人力资源部。
2.营业收入达成率=实际营业收入/计划营业收入×100%
3.营业收入达成率为100%时，该项绩效工资按100%核发，高于或低于100%的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。
4.月度营业收入达成率超过125%时，当月按照150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。
5.实际得分=（达成率*2-1）*权重*100
1.根据实体公司损益表和相应月度预算报表；
2.根据月度营业收入月度考核分析表，计算实际达成。
财务部
利润
1.每月15日前由财务部对国内与国际营销中心两大实体上月的利润达成率进行统计，考核结果经总经理签字后转人力资源部。
2.利润达成率=实际利润金额/计划利润金额×100%
3.利润达成率为100%时，该项绩效工资按100%核发，高于或低于100%的按照高于或低于百分点的2倍增加或扣减绩效工资。
4.月度利润达成率超过125%时，当月按照150%核发绩效工资，剩余部分结转下月。
5.实际得分=（达成率*2-1）*权重*100
1.根据月度实体公司损益表和相应月度预算报表；
2.根据月度利润月度考核分析表，计算实际达成。
财务部
硬件、网络巡检达成
1、每月对公司内部（含青岛总部）所有设备按照“巡检计划”巡检一次，每次巡检完后由设备使用人签字确认，没有使用人签字的视为没有巡检这台设备，每漏一台，每次扣5分。
2、考核细则：
2.1、信息中心建立设备巡检记录，每巡检一台设备，由设备的使用人签字确认，没有签字确认的视为没有检查到该设备。
3、计算公式：
考核得分＝100分-考核得分。
1、信息中心事先向考核部门提供集团公司IT设备清单，以便于考核。
2、企管部依据“信息中心硬件及网终巡检计划”统计。 （见附件1）
企管部
硬件及网络服务及时
1.1、信息中心保证硬件和网络的正常运行，当信息中心接到相关人员的报修时，信息中心应给相关的报修人员一个最终修复时间（需经使用人同意），如没有在规定时间内完成时，每次扣10分。
1.2、报修人员根据维修人员的服务质量与态度进行优秀、良好、一般打分，考核部门每月进行统算，当本月优秀得票达到80%以上时不扣分，当优秀+良好达到80%以上时，本项按次、按时间得分后*90％，当优秀+良好低于80%时，本项按次、按时间得分后*80％。
2.1、信息中心设计表格，每次服务时，交给被服务人员一份，由被服务人员（部门）填写，直接交给考核部门。
2.2、考核部门月终进行汇总，根据服务表格的完成时间看是否未能按时完成，根据未能按时完成的次数，计算出考核得分。
3、考核得分＝（100分－考核扣分）*质量得分。
企管部依据“信息中心硬件及网终维护工作限时服务质量表”统计。 （见附件2）
企管部
上网行为督察达成
1、信息中心每天根据’上网行为管理系统督察人员上网情况。
2、每天根据’ 上网行为管理系统督察人员上网情况督察报告,每少督查一项扣1分。
3、考核得分＝100分－考核扣分。
企管部依据上网行为管理系统督察人员上网情况”统计.(见附件3)
企管部
OA、HR正常运行达成
1.1、信息中心保证OA、HR系统正常运行，当OA、HR系统不能正常运行时，信息中心应给使用部门一个最终修复时间（需经使用者同意），如没有在规定时间内完成时，每次扣5分。
1.2、报修人员根据维修人员的服务质量与态度进行优秀、良好、一般打分，考核部门每月进行统算，当优秀达到80%以上时不扣分，当优秀+良好达到80%以上时，本项按次、按时间得分后*90％，当优秀+良好低于80%时，本项按次、按时间得分后*90％。
2.1、信息中心设计表格，每次服务时，交给被服务人员一份，由被服务人员（部门）填写，直接交给考核部门。
2.2、考核部门月终进行汇总，根据服务表格的完成时间看是否未能按时完成，根据未能按时完成的次数，计算出考核得分。
3、考核得分＝（100分－考核扣分）*质量得分。
企管部依据“信息中心OA、HR系统维护工作限时服务表”统计。 和实际实施情况进行统计。（见附件4）
企管部
数据库备份及时达成
1、每周对ERP、OA、HR系统数据库进行手工备份一次,并将备份的数据库再备份到信息中心办公室的数据备份服务器上做为容灾备份。
2、每漏一次扣10分。
3、考核得分＝100分－考核扣分。
企管部依据“信息中心ERP、OA、HR数据库备份记录”到服务器上进行核对。 和实际实施情况进行统计。（见附件5）
企管部
培训及时合格率100%
1.培训及时合格率达到100%时，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照降低百分点的2倍扣发绩效工资。
2.考核细则：
2.1每次培训结束由组织部门通过现场发放《职工培训意见征求表》和《培训效果评估表》的形式对组织部门和培训师进行评价（低于50人时，则实行全额发放；高于50人时，按不低于受训总数20%的比例，每次发放的调研表最低不少于30份）。
2.2每月5日前，人力资源部验证信息中心培训及时合格率，验证无误后，交人力资源部负责人签字确。
2.3考核时，信息中心提供本月培训记录（可借阅人力资源部的存档）
3.计算公式：
培训合格成率＝本月实际培训合格数/本月计划培训数×100%
绩效得分＝[1-（1- 培训及时合格率）×2] ×100
人力资源部依据“信息中心培训工作计划表、《职工培训意见征求表》和《培训效果评估表》的统计得分”统计。 （见附件6）
人力资源部
ERP系统督察达成
1、信息中心每周根据’ERP系统督察计划’对ERP系统的操作人员进行督察。
2、每月根据’ERP督察计划’形成四份督察报告,每少督查一项扣5分。
3、考核得分＝100分－考核扣分。
由企管部根据”ERP督察计划”统计.(见附件7)
企管部
ERP正常运行达成
1.1信息中心保证ERP系统正常运行，当ERP系统不能正常运行时，信息中心应给使用部门一个最终修复时间（需经使用者同意），如没有在规定时间内完成时，每次扣5分。
1.2报修人员根据维修人员的服务质量与态度进行优秀、良好、一般打分，考核部门每月进行统算，当优秀达到80%以上时不扣分，当优秀+良好达到80%以上时，本项按次、按时间得分后*90％，当优秀+良好低于80%时，本项按次、按时间得分后*90％。
2.1信息中心设计表格，每次服务时，交给被服务人员一份，由被服务人员（部门）填写，直接交给考核部门。
2.2考核部门月终进行汇总，根据服务表格的完成时间看是否未能按时完成，根据未能按时完成的次数，计算出考核得分。
3、考核得分＝（100分－考核扣分）*质量得分。
由企管部依据“信息中心ERP系统维护工作限时服务表”统计。 和实际实施情况进行统计。（见附件8）
企管部
合计

——
BI项目，详见《项目企划书》
——

——
按《XX集团民主评议管理办法》执行
——

——
按《绩效考核管理规定》执行
——

——
按《绩效考核管理规定》执行
——

按《集团公司安全责任事故考核办法》执行
——

附表一：
信息中心硬件及网终巡检计划

拟检查时间
实际检查时间
部门
使用人
设备名称
设备状况
检查人
使用人签字
第一周

青岛办

青岛总部

鞋业大厅

鞋业总经办
管理考核部
售后服务部
行政部
A
B
C
D
E
F
台式机
笔记本
台式机
台式机
台式机
台式机

第二周

集团财务部
国际贸易部
人力资源部
管理科

第三周

鞋业财务部
皮业财务科
总经办
法律事务部
企管部

第四周

供应部
生管科
企划科
技术中心

附表二
信息中心硬件及网终维护工作限时服务表

部门
需求描述
需求提报时间
回复完成时间
实际完成时间
维护人员
需求提报人签字
服务质量

优秀 良好 一般

附表三：
上网行为督察

督查计划
督查执行记录
时间
部门
姓名

上网内容

检查时间

检查人

……..

附表4：

OA、HR正常运行达成

部门
需求描述
需求提报时间
应完成时间
实际完成时间
维护人员
需求提报人签字
服务质量

优秀 良好 一般

附表5：
ERP、OA、HR数据库备份记录

备份时间

原数据
库名称

备份数据
库名称

备份数据
库容量

本机备份
路径

容灾服务器
备份路径
备份人

……..

附表6：

信息中心培训计划

序号
工作内容
应培训次数
实际培训次数
考试分数
1
每月对新进人员人员进行系统培训

2
对新上软件进行培训

3
临时性培训

附表7：
信息部ERP系统维护工作限时服务表

督查计划
督查执行记录
时间
部门
操作员

检查内容

检查情况

检查时间

检查人

……..

附表8：

信息部培训计划

序号
工作内容
应培训次数
实际培训次数
验证情况
1
每月对新进人员人员进行ERP培训

2
每月对ERP使用人员进行业务培训

3
临时性培训

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