民爆安全标准化—综合管理考评细则.doc

表1 浙江省民用爆炸物品销售企业安全生产标准化——综合管理考评细则
考评项目
考评内容
类别
标准分
评分方法
考评结果
1、安全工作目标（20分）

1.1 目标制定 （10分）
1）企业应制定年度安全生产工作目标或年度安全工作计划，内容包括：安全目标、安全措施、责任部门、责任人、完成时间、考核方法等。
甲
4
查文件，未制定总体目标和年度安全生产目标，不得分；目标内容缺项的，每缺一项扣1分。

2）安全生产目标应主要包括事故控制、设备设施管理、培训教育、职业健康、安全监管、隐患排查治理、绩效监测、风险控制、创新管理等方面的指标，指标应科学合理，并有量化指标，且按职能、职责进行层层分解。
甲
3
查资料，指标不全面、内容有缺失，每项扣0.5分。目标、指标未分解扣2分。

3）安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。
甲
3
查资料，未以正式文件下达，扣2分。

1.2 目标的控制与落实 （5分）
根据确定的安全生产目标制定相应和控制措施；各单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。
甲
5
查资料，未制定相应控制措施不得分；控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。

1.3 目标的监督与考核 （5分）
制定安全生产目标考核办法；定期对目标实施计划的执行情况进行监督、检查；每半年对目标完成情况进行评估与考核。
甲
5
查资料，未实现目标不得分；未制定考核办法，扣2分；考核少一次扣 2 分；没有记录扣 2 分，记录不完整扣 1 分。

2、安全组织体系（30分）

2.1 安全生产委员会 （7分）
1）应建立主要负责人为主任或组长的安全生产委员会或安全生产领导小组。
甲
3
查文件，主要负责人未任主任或组长扣2分,安全生产委员会或安全生产领导小组不健全视情扣1-2分

2）企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。
甲
4
查记录，未按规定召开会议或会议记录不完整，扣 1 分/次；重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣 3 分。

2.2 安全生产管理机构 （8分）
1）应当设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员；从业人员超过五十人的，应当配备不少于两名的专职安全生产管理人员。
甲
5
查文件，未设安全管理机构或未配备不得分；50人以上企业，专职安全管理人员配备少一人扣2分。

2）储存库区应配备专职安全员。
甲
3
查文件，未配备专职安全员不得分。

2.3 人员资格条件（12分）
1）销售企业安全生产负责人及安全生产管理机构负责人，应具有大专以上学历，且从事民爆相关工作五年以上。
甲
4
查汇总表、毕业证书等，一人次不符合扣2分。

2）企业负责人、安全生产管理人员应取得工业和信息化部安全生产司颁发的安全资格证书。
甲
5
查汇总表、证书，一人次不符合扣2分。

3）专职安全员具有相关专业大专以上学历，且从事民爆及相关专业工作三年以上；或具有民爆及相关专业中专以上学历，且从事民爆及相关专业工作五年以上；或安全工程专业本科以上学历。
甲
3
查汇总表、相关资料，不符合不得分。

2.4 上报备案 （3分）
安全生产委员会或安全生产领导小组、安全生产管理机构、专职安全生产管理人员设置和任命均以文件形式下发，并报省国防科工办和属地安全监管部门备案。
乙
3
查文件，未以文件形式下发扣2分，未备案扣1分。

3、安全责任（126分）

3.1 法人代表或主要负责人（22分）
1)依法履行《安全生产法》第十七条规定的职责。
甲
2.5
查资料和谈话，未明确安全生产第一责任人或职责不明确的，不得分；没有履行职责的，缺一项扣1.5分。

2）贯彻落实各级政府及其监管部门有关安全生产文件和会议精神。
甲
2
查有关记录和谈话，对上级相关文件和指示、会议讲话、工作计划、工作总结等无具体落实的批示和要求的，每少一次扣 0.5 分，扣完为止。

3）熟悉并掌握本单位安全生产工作情况。
甲
2
个别谈话，情况不够掌握的，对安全工作不知悉、未采取措施的视情扣 1-2 分。

4）按国家和行业推行安全生产标准化的规定，组织、策划、开展安全生产标准化工作。
甲
2
查有关记录和谈话，主要负责人未组织、策划建立标准化体系工作，或未能提供资源保障的不得分。

5）审批年度安全工作目标及安全工作计划。
甲
1.5
查文件和谈话，未审批不得分。

6）主要负责人与分管安全工作领导的安全生产职责分工明晰。
甲
1
查文件、访谈，分工不明不得分。

7)每年组织召开安全专题会议不得少于两次，有完整的会议记录，每月主持召开安全工作例会。
甲
3
查记录，少一次会议扣1分；内容不完整扣0.5分，扣完为止。

8)每年组织安全综合检查不少于4次；“两会”、重大节假日、重大活动等重要时段必须带队进行安全检查，检查及处理情况记录在案。
甲
2.5
查记录，少一次检查扣1分；记录不完整扣0.5分。

9)建立和严格执行企业领导干部轮流带班制度。
甲
2
查制度、记录，无领导值班带班制度扣2分；执行不严扣1分。

10)每年不少于一次向上级安全监管部门和企业员工大会或职工代表大会报告安全生产履职情况。
乙
1.5
查记录、访谈，不符合不得分，履职报告安全内容覆盖不全扣0.5分。

11）自觉接受政府及其有关部门的安全生产监督管理。
甲
2
走访有关部门，不接受监督管理扣2分。

3.2 分管安全工作领导 （13分）
1）安全工作思路清晰，掌握单位安全生产工作中的难点、重点，并采取了相应措施。
甲
2
个别谈话，思路不清晰的，对安全工作不掌握、未采取措施的视情扣 1-2 分；

2）每半年组织研究部署一次安全生产工作，对安全生产工作及时作出具体部署并提出明确要求。
甲
2
查看计划、总结、会议纪要、审查审批事项文字记录等，未作具体部署的不得分；未作批示和要求的视情扣 0.5-1.5 分。

3）每月听取本单位各部门的安全工作汇报，研究部署阶段性安全生产工作，及时总结推广先进经验。
甲
3
查记录、访谈，少一次扣1分；未研究部署安全生产工作扣2分。

4）积极推行安全生产目标管理，督促、检查各部门落实安全生产责任制，每半年检查考核一次。
甲
3
查看安全生产责任制考核奖惩的相关材料，了解责任制落实情况。未实施监督检查扣1.5分，少一次考核扣1分

5）每月组织安全检查，对重大事故隐患问题要及时召开专门会议，研究解决办法，防止重大事故的发生。
甲
3
查看检查记录，少一次检查扣1分；发现未及时研究和解决发现的问题的，视情扣 0.5-2 分。

3.3 其他分管领导 （9分）
1）掌握分管业务作业过程中存在的危险和职业危害因素
甲
2
谈话了解，不熟悉的视情扣0.5-1.5分。

2）研究制定分管工作内的安全生产工作目标、计划、措施，明确职责，落实责任。
甲
2
查责任制、资料、访谈，未进行研究、职责不明、责任未落实各扣1分。

3）组织对分管业务范围的安全隐患排查，并组织整改。
甲
2
查记录，未组织隐患排查的不得分，整改不到位的视情扣 0.5-2 分。

4）对分管业务范围内的安全工作提供保障。
甲
1.5
查记录和走访有关部门，未提供保障扣1.5分。

5）凡分管工作范围内发生事故，应立即赶赴现场，负责组织或协助相关部门做好事故调查和善后工作。
甲
1.5
不熟悉报告内容和程序的扣 1分；查记录，发生事故，未履行职责不得分。

3.4 安全生产管理机构 （17分）
1）及时传达贯彻执行上级有关安全生产及劳动保护的政策、法令、规定和指示，组织管理企业安全生产工作。
甲
2
查记录，未编制扣2分；安全工作计划未对实施情况进行监督视情扣0.5-1分。

2）起草编制本企业的安全工作计划，对实施情况进行督促检查，提出改进意见。
甲
2.5
查记录，未参与扣2分；未对实施情况进行监督视情扣0.5-1分。

3）参与修编安全生产制度和安全操作规程，并对其贯彻执行情况实施监督检查。
甲
2
查记录，未参与扣2分；未对实施情况进行监督视情扣0.5-2分。

4）负责指导有关部门、安全员等的安全业务工作，监督指导有关部门抓好职工的经常性安全教育培训。
甲
2
查记录、走访企业部门、员工，发现指导不到位的，视情扣 0.5-2 分；监督指导不到位视情扣0.5-1.5分。

5）纠正违章指挥和违章作业行为。
甲
2
查记录、调阅视频等，未及时纠正违章指挥和违章作业的不得分。

6）具体组织实施安全大检查、专业性安全大检查，对查出的问题负责汇总、整理，发限期整改通知单，督促制订整改措施并监督实施。
甲
3
查资料，未具体组织实施，少一次扣1分；未对隐患发限期整改通知，少一次扣1分；未监督整改落实，发现一起扣1分。

7）定期检查作业人员对安全操作规程的熟练程度和执行情况，并有完整的记录。
甲
2
查资料和现场提问，未定期检查扣2分，记录不全扣1分；有关人员不熟悉操作规程的，每发现一人扣 0.5 分。

8）参加建设项目有关安全设施的设计审查和竣工验收
甲
1.5
查资料，未参加审查和验收，发现一项扣1分。

3.5 各职能部门、仓库 （13分）
1）企业应根据规模，设置相应的管理部门承担仓储、运输、教育、财务、供销、保卫、设备设施等管理职责。
甲
3
查看任命文件、组织机构，未设置相应部门，或职责无相应部门承担，发现一项扣1分。

2）各职能部门、各岗位的安全生产责任制的建立与现有部门、岗位的设置相对应。
甲
2
查看单位人事任命文件、人员工资发放表或会议纪要，了解机构设置、人员配备和安全责任建立情况；每发现一项不符合要求的扣0.5分。

3）各部门及仓库、运输队定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作，落实安全生产措施；组织员工经常开展安全生产教育活动。
甲
2
查记录，未落实会议和教育活动的，发现一个部门、班组各扣0.5分。

4）合理组织生产经营活动，做到生产经营必须安全，杜绝违章指挥和违章作业。
甲
2
查资料、记录和视频，存在违章指挥和违章作业，发现一起扣1分；有“四超”等其他违规行为的，发现一次不得分。

5）组织安全生产检查，对查出的事故隐患及时排除，不能解决的报请上级。
甲
2
查记录、谈话，未组织安全生产检查，不得分；查出的隐患未及时整改或上报一项隐患扣1分。

6）一旦发生事故，采取措施防止事故扩大，及时向上级或有关部门报告。
甲
2
现场提问部门负责人，不熟悉报告内容和程序的扣1 分；发生事故，未采取措施导致事故扩大的不得分。

3.6 专职安全管理员 （13分）
1）贯彻上级有关安全生产的指示和规定，对交办的工作任务按时按质完成，并及时汇报。
甲
2
谈话、现场访问员工和部门领导，对安全生产指示规定不熟悉，工作表现不好或有不良反映的，视情扣1-2分。

2）履行安全生产检查职责并做好检查记录，及时纠正违反安全生产规章制度和安全操作规程的行为，发现安全隐患及时上报并督促整改。
甲
3
查记录、访谈，未履行职责扣2分；记录不完整扣1分；未纠正一起扣1分；未将隐患上报并监督整改一起扣1分。

3）熟悉本企业的疏散通道、安全出口、消防栓、消防器材、报警系统等安全设备设施位置，熟练使用各种器材。熟悉和掌握各种突发事件应急救援预案，对本企业发生的生产安全事故积极协助主管领导做好相关工作。
甲
3
查台帐、现场提问，预案及设施不熟悉，每项扣1分；使用不熟练扣1分。

4）经常深入储运现场进行巡查，与员工沟通、交流、探讨安全问题；检查、监督员工正确使用个人劳动防护用品。
甲
2
查记录、现场访问员工，未履行职责扣2分；执行不到位扣1分。

5)整理汇总各类安全工作资料、台帐等档案。
甲
3
查台帐、现场提问，对台帐相关要求不熟悉扣1分，台帐未按规定整理视情扣1-2分。

3.7 专职安全员 （12分）
1）协助贯彻上级有关安全生产的指示和规定，对交办的工作任务按时按质完成，并及时汇报。
甲
2
谈话、现场访问员工和部门领导，对安全生产指示规定不熟悉，工作表现不好或有不良反映的，视情扣 0.5-2 分。

2）配合开展各种安全活动，做好安全工作记录，提出改进安全工作意见、建议。
甲
2
谈话、查记录，区域范围安全活动、安全工作不熟悉扣1分，无安全工作记录等视情扣0.5-1 分。

3）熟悉和掌握本区域应急救援预案，发生生产安全事故时积极协助主管领导做好相关工作。
甲
2
现场提问，每项预案或处置方案不熟悉扣0.5分。

4）熟悉本区域的疏散通道、安全出口、消防栓、消防器材、报警系统等安全设备设施位置，熟练使用各种器材。
甲
2
查台帐、现场提问，不熟悉，每项扣0.5分；使用不熟练扣1分。

5）每天深入库区进行巡逻督查，经常与员工沟通、交流、探讨安全问题。
甲
2
查记录、现场访问员工，未履行职责扣2分；执行不到位扣1分。

6）检查、监督员工正确使用个人劳动防护用品、安全设备、消防器材。
甲
2
未检查扣1分；记录不全扣0.5 分。

3.8 仓库主任职责 （12分）
1）必须明确仓库主任是仓库安全生产第一负责人,应制定仓库主任职责。
甲
3
查责任制、现场提问，未明确扣2分；不熟悉职责的发现一人扣 0.5 分。

2）负责把企业的各项安全生产制度落实到位，制止违章作业。
甲
2
现场检查和提问，仓库各项规章制度未得到落实视情扣1-2分，存在违章作业不得分。

3）每天组织员工开展安全生产教育，坚持班前讲安全、班中查安全，班后总结安全。
甲
2
查记录、访谈，发现库区作业人员安全意识淡薄、未每天开展教育、检查和总结活动的，视情扣0.5-2分。

4）组织库区安全检查，对发现的事故隐患及时向上级报告，并督促有关人员解决。
甲
3
未组织检查扣2分，查不到位扣1分；未按要求反馈报告扣2分。

5）发生事故立即报告，组织人员抢救，采取措施防止事故扩大。
甲
2
现场提问，不熟悉报告内容和程序的扣1分；发生事故，未采取措施导致事故扩大的不得分。

3.9 员工职责 （5分）
各类岗位操作人员的职责划分应合理，体现谁主管谁负责和一岗双责的原则。
甲
5
查文件资料，职责划分不合理，或未能体现谁主管谁负责和一岗双责的原则，每个岗位扣2分；

3.10 责任书签订 （5分）
层层签订安全生产责任书，签订率100%。
甲
5
查责任书，少一份责任书扣1分，未签订个性化责任书每份扣0.5分。

3.11 责任制考核 （5分）
建立年度安全生产责任制考核和奖惩制度；企业每年应逐级对员工安全生产责任制落实情况进行考核，并有完整的考核记录；考核结果与奖惩挂钩。
甲
5
查资料，未建立制度扣2分；考核少一次扣2分；记录不完整扣1分。

4、法律法规与安全管理制度（35分）

4.1 法律法规 （8分）
1）应及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，并建立档案。
甲
2
查资料。未建档扣1.5分，少一项安全生产法律法规、标准规范扣0.5分。

2）将法规标准和相关要求及时转化为本单位规章制度，贯彻落实到各项工作中。
甲
2
查制度，未转化，发现一处扣0.5分，未落实到位的视情扣0.5-1.5分。

3）执行并落实安全生产法律法规、标准规范，每年至少1次对执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
甲
2
查资料，存在违规，受到行政部门处罚的不得分；未评价扣1分。

4）将适用的安全生产法律法规、标准规范及时传达给相关从业人员，从业人员应学习掌握。
甲
2
查资料，现场提问，相关人员不熟悉一人次扣0.5分。

4.2 规章制度 （16分）
1）应按安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求，结合企业实际制定齐全、有效的安全生产规章制度，并涵盖生产经营全过程，至少包括以下内容：⑴安全生产责任制；⑵识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；⑶安全办公会议制度；⑷安全生产费用提取使用制度；⑸安全培训教育制度；⑹安全生产检查制度；⑺安全生产奖惩制度；⑻重大危险源管理制度；⑼定员定量管理制度；⑽隐患排查治理制度；⑾危险品运输管理制度；⑿安全事故报告管理制度；⒀消防管理制度；⒁安全保卫制度；⒂设备设施安全管理；⒃危险品装卸管理；⒄外来作业人员管理；⒅应急救援管理；⒆环境和职业健康安全管理；⒇领导值班带班制度(21)动火动焊审批管理；(22)劳动防护用品管理。
甲
10
查资料文本。企业规章制度不健全，每缺一项制度扣1分；发现一项制度内容不完整扣0.5分。

2）安全生产规章制度应有编制、审核、批准、发放的完整程序。
甲
3
手续不全视情扣1-3分。

3）安全生产规章制度应组织培训宣贯，并发放到各部门、库区等；各岗位的工作人员熟悉相关规章制度。
甲
3
查记录、现场提问，规章制度未及时发放到相关工作岗位，每个岗位扣1分；岗位人员不熟悉，发现一处扣1分。

4.3 安全操作规程 （5分）
1）企业应根据岗位作业中存在的风险特点，编制齐全、适用的岗位安全操作规程，并以文件形式下发实施。操作岗位醒目位置处应张贴岗位操作要点。
甲
5
查文件，少一个岗位扣1分；内容不全每个岗位扣0.5分。

4.4 修订评估 （6分）
1）企业应每年至少一次对操作规程、规章制度的执行情况进行检查评估。根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、标准化自评结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，并在相关岗位张贴。
甲
2
查记录、制度及现场，未对执行情况进行检查评估扣2分，未及时修订扣1分，相关岗位未张贴少一份扣0.5分。

2)在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：
①当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；②当企业归属、体制、规模发生重大变化时；③当生产设施新建、扩建、改建时；④当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；⑤当上级安全监督部门提出相关整改意见时；⑥当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；
⑦当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
⑧其他相关事项。
甲
2
查制度、资料，在所述情况下未修订视情扣1-2分。

3）企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全技术操作规程。
甲
2
查记录、现场提问，修订后未组织培训学习扣2分；对修订后的制度规程不熟悉，一次扣0.5分。

5、安全投入（15分）

5.1 安全投入机制 （5分）
1）按财企〔2012〕16号建立安全生产费用提取使用制度
甲
1
查制度，无制度扣1分，内容不全扣0.5分。

2）企业年度预算中应设置安全生产保障条件所必须的专项资金，提取的比例应符合财企〔2012〕16号规定。
乙
2
查资料，无专项资金扣2分，比例不符扣1分。

3）根据工作需要保证专款专用，足额开支，应建立使用台帐。
乙
2
查资料，未足额开支的，专款专用扣2分；台账不全扣1分。

5.2 安全投入费用 （5分）
安全费用应用于： 　 　①完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；②配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；③开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；④安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；⑥安全生产宣传、教育、培训支出；⑦安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；⑧安全设施及特种设备检测检验支出；⑨其他与安全生产直接相关的支出。
甲
5
查会计凭证等相关资料，安全费用在所列范围未支出或支出不足，每处扣1分。

5.3 工伤保险 （5分）
1) 依法参加工伤保险，员工工伤保险参保率100%。
甲
3
查缴费凭证，少一人次参保扣1分。

2）保障受伤员工获取相应的工伤赔偿。
甲
2
查资料、走访，工伤赔偿无保障扣2分；员工有投诉，赔偿不合理等视情扣0.5-2分。

6、教育培训（46分）

6.1 教育培训管理 （16分）
1）明确安全教育培训主管部门或责任人，保证安全教育培训所需的资金。
甲
2
查文件，安全教育培训主管部门或责任人不明确，不得分；培训资金无保障扣1分。

2）制定年度安全教育培训计划，明确目的与目标、内容与方法、教育对象、实施与管理、考核与奖惩等要求，并以正式文件下发实施。
甲
3
查培训记录，无培训计划不得分；内容不全扣1分，对照计划少一次培训扣0.5分；未以正式文件下发的扣 1 分。

3）有固定的员工安全培训场所，并配备必要的教学设施设备，与外部培训机构和教师建立有培训服务关系。
乙
1.5
现场查看，没有固定安全培训场所的，扣1分；教学设施设备不足的，扣1分；没有外请机构或师资培训的，扣0.5分。

4）有供员工使用的安全教育阅览室，并配备一定数量的安全生产法律法规标准、事故预防、应急处置等内容的图书、音像资料，满足实际需要。
乙
1.5
现场查看,没有安全教育阅览室的，扣1分；学习资料不足的，扣1分。

5）培训效果明显，安全知识掌握良好率达到80%。
甲
5
现场考试、提问等，良好率未达到60%扣4分；未达到80%扣2分。

6）做好安全教育培训记录，建立员工安全教育培训档案。
甲
3
查记录，未建立安全教育培训记录和档案不得分，记录不全视情扣1-2分。

6.2 负责人和安全管理人员 （3分）
2）企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，接受再培训时间不得少于16学时。
甲
3
查有关培训证书，培训学时不符合规定，扣1 分/人

6.3 其他从业人员教育培训 （11分）
1）企业应当根据工作性质对其他从业人员进行强制性安全生产培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能后，方可安排上岗作业。
甲
4
查培训记录、现场提问，一人次不符合扣1分。

2）其他从业人员培训时间要求：初次培训时间不得少于72学时，每年安全生产再培训时间不得少于20学时。
甲
2
查记录，培训时间不足，发现一人次扣0.5分。

3）培训内容要求：民用爆炸物品生产经营的法规、规章、标准；.民爆生产经营单位其他从业人员的责任、权利和义务；.本单位安全生产情况及安全生产基本知识；本单位安全生产规章制度和劳动纪律；本单位安全生产的环境及危险因素；本单位事故应急救援预案的有关内容；本岗位安全职责，安全生产操作要领，安全操作技能，安全隐患的发现与消除，设备故障的识别与排除；有关事故案例;消防“四个能力”等；其他需要培训的内容。
甲
5
查培训资料、现场提问，培训内容不全，少一项扣1分。

6.4 三级安全教育 （3分）
对新上岗、转岗员工进行三级安全教育培训，经考核合格后持证上岗。
甲
3
查资料、现场，一人次不符合扣1分。

6.5 监控室操作、专用设备维修培训 （5分）
监控室操作人员、专用设备维修人员等经过专题培训，熟练掌握工艺流程、工艺技术特点、自动化控制和设备结构及运行技术参数等相关知识和技能，方可上岗。
甲
5
查资料、现场提问、观察操作情况，未经过专题培训，少一次扣2分；现场操作不熟练，发现一人次扣1分。

6.6 特种作业人员培训 （3分）
企业特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
甲
3
查统计表、资格证，一人次不符合不得分。

6.7 相关方教育培训 （5分）
1）对进厂区作业的外单位人员进入现场前，进行针对性的安全教育培训。
乙
3
查记录，未进行安全教育培训，发现一次扣2分。

2）对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、应注意事项、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
乙
2
现场访谈、调查阅视频，未教育和告知，发现一次扣1分；无专人带领发现一次扣1分。

7、安全文化（10分）

安全文化建设 （10分）
1）制定年度安全文化工作计划，安全理念体系完整明确，展现安全文化思想、安全管理思路，安全目标清晰，内容通俗易懂，切合实际，具有感召力。
甲
1
查资料、访谈，无安全文化工作计划扣1分；安全理念体系不完整、不清晰扣0.5分。

2）各项安全管理规章制度能体现安全承诺的内容和核心价值观，具有较强的执行力和约束力，具有严格的监督机制。
乙
1
查制度、现场，规章制度未体现安全承诺和核心价值观扣1分；执行力约束力不强视情扣0.5-1分；无监督机制扣1分。

3）员工对安全生产环境的信赖程度较高，可以放心工作，能够得到安全健康保障，对工作环境有舒适感。
甲
1
访谈，员工对安全环境不认可、不放心扣1分。

4）所有员工行为习惯良好，能按岗位安全操作规程作业，做到不伤害自己、别人，不被别人伤害，保护他人不受伤害。
甲
1
查现场、调阅视频，行为习惯不良，视情扣0.5-1分。

5）与作业人员签订劳动合同时应告知其作业场所存在的职业危害情况。
甲
1.5
查劳动合同、走访员工，未告知视情扣0.5-1分。

6）及时公开本单位安全生产基本信息，保障员工及周边公众对企业安全生产的知情权，向社会做出安全生产公开承诺。
乙
1
查资料，走访员工，未公开或未向社会承诺视情扣0.5-1分。

7）激励承诺及时兑现，并在内部公开，持续有效。
乙
1
查资料，无激励承诺扣1分；未及时兑现或未在内部公开视情扣0.5-1分。

8）积极参加“安全生产月”、“安康杯”竞赛等活动，有方案、有总结，全员参与，效果明显。
甲
1.5
查资料,视活动开展情况相应扣分。

9）设有安全文化长廊、黑板报、宣传栏等安全文化阵地，定期更新内容。
乙
1
查资料,视不完善程度和更新情况相应扣分。

8、区域管理（60分）

8.1 分区情况 （9分）
1)应划分储存、行政、停车场所等区域，有清晰的分区界线。
甲
4
查现场，未划分各区域扣2分，分区不清晰视情扣1-2分。

2)危险品总仓库区设置有效隔离及门卫。
甲
5
查现场，有不符合不得分。

8.2 区域人员管理 （14分）
1）应制定本企业的劳动保护与着装规定，明确工作服、袖标、上岗证等配备规定及配戴要求。
甲
3
无规定扣2分，内容不全扣1分。

2) 本企业人员，未经企业安全保卫部门批准，不应进入非本职工作的库区。
甲
3
查现场，调阅视频，有非本职工作人员，一人次扣1分。

3) 安全生产管理人员和生产作业人员的工作服有明显的区别标志，不同工种作业人员宜采用不同颜色的服装或鞋帽、袖标等予以区分 。
甲
5
查现场，管理人员与作业人员工作服无明显区别扣3分；不同工种作业人员不易区分扣1分。

4)进入总仓库区的人员穿戴纯棉质或防静电衣、帽、鞋（雷管区域必须穿防静电鞋）。
甲
3
查现场，一人次不符合扣1分。

8.3 外来人员、车辆管理 （20分）
1)制定并严格执行人员、车辆出入登记、检查制度，设置明确的警示告知标牌。
甲
3
查制度、现场，无制度扣2分；一次未执行扣1分；无警示告知标牌扣1分。

2）对外来参观、各级安全检查的人员，进入危险工（库）房和危险区域时，应按照企业规定办理审批手续，并进行相关安全知识教育；穿戴好劳保护具，在指定人员的陪同下方可进入；每次进入危险性工（库）房的人数不应超过三人且不应超过最大允许定员。
甲
3
查登记、调阅视频，未办理手续、未教育，一次扣1分；未在专人陪同下进入每次扣1分；人员超规定每次扣1分；未穿戴劳保护具，一人次扣0.5分。

4）外来人员进入企业管辖区内从事其他临时性工程作业时，企业应与外来人员所在单位或本人签订安全责任协议书，明确双方安全责任和义务。
甲
4
查协议，未签订协议，每次扣2分；职责不明，每份协议扣1分。

5）严禁在安全距离范围内危险品作业与施工作业同时进行。
甲
5
查相关记录、调阅视频，存在同时作业，发现一次扣2分。

6）严禁将移动通讯工具、烟火带入民爆物品储存区。
甲
5
查现场、调查阅视频，发现一次扣2分。

8.4 警示标志 （17分）
1）应建立安全警示标志台帐，对警示标志实施规范管理。
甲
2
查台帐，无台帐不得分，内容不全扣0.5分。

2）危险区域入口处设置含禁止标志、警告标志的警示牌，如：禁止烟火、禁止携带无线移动通讯设备、禁止穿带钉鞋，注意安全、当心爆炸等。
甲
2
查现场，无警示牌不得分，内容一处不全扣0.5分。

3）危险品储存场所周围的各种坑、深井、深沟、池有可靠防护栏或盖板，有警示标志。
甲
2
查现场，发现一处不符合扣1分。

4）在设备设施检维修、施工等作业现场设置警戒区域、围栏和警示标志。
甲
1.5
查现场、视频，发现一处不符合扣1分。

5）危险品库房的门口外墙应有符合GB28263规定的定员定量警示标识牌。
甲
2.5
查现场，定员定量牌少一处扣1分，发现一处内容不符合扣0.5分。

6）在消防器材存放处设置“禁止堆放”的安全标志，危险品库房门口设置“必须加锁”的安全标志，应急通讯设备旁应设置“应急电话”提示标志
乙
1.5
查现场，发现一处不符合扣0.5分。

7）安全疏散通道及遂道应有与方向箭头相结合的提示标志“紧急出口”；紧急避险处应设置“避险处”提示标志
甲
2
查现场，发现一处不符合扣0.5分。

8）企业应在库区道路设置限速、限高、禁行等标志
甲
1.5
查现场，发现一处不符合扣0.5分。

9）避雷针塔、消防水池附近应设置警示牌或护栏
甲
2
查现场，发现一处不符合扣0.5分。

9、“三同时”管理（30分）

9.1 制度建立 （3分）
应建立“三同时”管理制度，对建设项目预防生产安全事故的设备、设施、装置、构（建）筑物和其他技术措施的设计、论证、评价、采购或施工（安装）、验收及报批等作出规定。
甲
3
查文件，未建立制度扣3分；制度内容不全视情况扣0.5-2分。

9.2 审批规定 （5分）
1）项目建设应符合《浙江省民用爆炸物品建设项目管理规定（试行）》第四条，按第五条审批权限报批，并得到批复立项。
甲
2
查申请、批复等文件，不符合要求不得分。

2）新选址项目应通过具有民爆器材甲级资质的安全评价机构进行的安全预评价。
甲
3
查资料、文件，不符合视情扣1-3分。

9.3 设计管理 （7分）
1）项目同意后，委托相应资质单位进行初步设计；仓储设施项目设计应由具有民爆器材乙级资质的设计单位承担。
甲
2
查设计图纸，资质不符不得分。

9.3 设计管理 （7分）
2）项目初步设计应对安全设施进行专项设计，并考虑安全预评价提出的安全对策措施。
甲
2
查文件及现场，安全设施设计内容不全，视情扣1-2分。

3）初步设计通过评审后，安全设施设计内容不得随意变更，如有变更，严格履行变更程序，并对变更情况进行风险评价和管控。
甲
3
查图纸资料，核对现场，发现有不符合不得分。

9.4 施工管理 （8分）
1）应核对施工方资质，留存相关资质资料。
甲
2
查资料、现场提问，未对施工方提出要求或未审核资质不得分。

2）建设单位应指定施工现场总负责人，施工单位应指定项目经理；双方应签订安全生产协议书。
甲
3
查资料，未指定负责人及项目经理各扣1分，未签订安全协议扣2分；协议内容不完整扣1分

3）施工应严格按评审后设计文件、施工合同和国家有关施工验收规范实施；施工中安全设施若需变更设计，应按有关程序进行，不得擅自变更。
甲
3
查图纸资料，核对现场，发现有不符合不得分。

9.5 验收管理 (7分）
1）建设项目安全设施建成后，企业应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。
甲
2
查资料，未组织检查不得分；检查内容不完整扣1分。

2）建设项目安全设施竣工或者试运行完成后，应当委托具有民爆器材甲级资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价。
甲
3
查安评报告，未进行安评不得分；安评提出的整改意见未整改到位每项扣2分。

3）建设项目安全设施应与主体工程一起，按《浙江省民用爆炸物品建设项目管理规定（试行）》第六章要求通过竣工验收。
甲
2
查资料，未通过验收不得分。

10、班组、岗位达标（50分）

10.1 班组达标 （20分）
1)建立仓库、车队等班组达标具体标准，内容至少包括：安全组织、目标责任书、现场安全管理、安全文化建设、安全活动、安全会议、岗位安全技术教育和培训、安全检查与整改、危险有害因素辨识、现场异常状态应急处置与报告、安全合理化建议、违章管理、事故分析与登记、设备设施维护保养和定期清扫等标准内容，以及相应记录。
甲
3
查文件资料，未制定不得分；内容不完整、可操作性不强等视情扣1-2分。

2）严格落实班前会和交接班制度。坚持“一班三检”(班前、班中、班后)和班前危险预知制度，有异常情况应及时告知处理。班前会结合当天工作任务，做好危险点分析，布置安全措施，交待注意事项；班后会总结讲评当班工作和安全情况并做好记录。
甲
3
查现场、走访员工，一个班组未严格执行扣1分；记录不全扣0.5分。

3）开展班组建设、应急演练、岗位练兵、岗位比武、师带徒、QC小组、合理化建议等安全生产活动，记录齐全。
甲
3
查资料，访谈，一个班组未开展活动扣2分；活动不切合实际、走过场视情扣1-3分。

4）班组