工程变更控制管理程序.doc

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1、 目的
为提高产品质量，改善生产环境，稳定提高工艺技术，增强产品的竞争力，规范作业流程及稳定过程，并确保工程变更后能持续满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励各部门在持续改进上的变更。
2、 范围
适用于生产过程、加工条件、原材料、机器设备、工装、检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更，包括顾客提出的相关工程变更。
3、职责
3.1研发部：负责更改的评估、实施及确认。
3.2相关部门：负责根据需要提出更改申请。
4、作业内容
4.1更改申请
4.1.1申请时机
a. 客户提出或目前状况不适应客户要求时；
b. 因设备工装、检测能力与方法、环境条件、过程等的改变而需变更目前状况时；
c. 其它可能提高或改变现行工程要求时。
4.1.2审批
a. 需求部门填写“工程变更申请单”，交部门主管签认后，转交研发部；
b. 研发部应进行可行性确认，并于需要时召集需求部门及质检部、采购部、销售部等进行多方论证；
c. 若不可行，研发部根据论证意见反馈提出部门；若可行，由研发部为主导完成工程变更；
d. 对于顾客提出的工程变更，接受部门应最迟在第2日提出。
4.2更改的实施
4.2.1变更结果确认
a. 对于产品及其过程的变更，可遵照《产品质量先期策划控制程序》等要求实施；
b. 对于设备、工装及模具等的变更可依据《设备和工装管理程序》实施；
c. 应调查库存成品数量，品质，以妥善处理库存成品，同时确认最佳变更时机；
d. 根据需要，可进行试生产，以提供相关证据及资料，并及时建立试生产的技术工程资料由研发部依据样件、图稿、检具等做判定并记录，必要时得召集相关人员进行实物样件检讨；
e. 对产品尺寸及功能性能更改时，应对工程更改评审确认，并修改相应的控制计划、加工作业指导书文件。
4.2.2确认
a. 判定不合格，则根据需要决定是否再行变更作业。
b. 判定合格，由人事行政部以“文件更改通知单”通知相关部门执行工程变更作业。
4.3标准化
4.3.1顾客通知
顾客有要求时，将其试作的结果和数据记录送顾客核准，并确定变更生效日期，同时更新相应的PPAP文件和资料。
4.3.2文件变更
确认合格后，文件修订、发行与回由作业应依《文件控制管理程序》进行各项的文件控制作业，尤其是如果工程变更已影响了控制计划时，则应及时变更控制计划。
4.4记录
相关记录依据《记录控制管理程序》予以保存管理。

5．相关文件
《文件控制管理程序》
《记录控制管理程序》
《设备和工装控制程序》
《产品质量先期策划控制程序》
《控制计划管理程序》

6．表格
工程变更申请单

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工程变更申请单
日期： 年 月 日
品名

品号

ERP
编号

区

分
□ 部品零件变更
□ 标准用量变更
申请
单位

主管

申请
者

变

更

原

因
变更前：
效益分析：
变更后：
效益分析：
关
连
处
理
有关零件处理、库存处理、适用台数及注意事项：

□是否须改变制程(SOP)，若是请先敬会生技科
品 名
品 号
库存量
在购量

质量部

研发部

市场部

采购部

生产部

财务部

批准(研发部长)

日期
年 月 日
表单编号：
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