仓储物流管理内部控制制度.doc
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4、使用率,结合本公司运行机制,特制定仓储物流管理办法。一、 仓储组织队伍1 仓储管理机构是存货控制管理和负责商品收、发、存业务的职能组织,其主要任务是配合销售公司等部门,及时供应各卖场、客户所需的各类物资,以保证销售工作的正常运行。同时负责商品的管理和安全,以加速商品的周转,节约资金,降低存储费用,避免商品损失,保障商品的安全和完整。2 仓库人员需严格规定纪律,建立仓库管理规章制度和工作规范,实行规范化管理。3 建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。实行监督检查,制约不规则行为,激励其积极、认真、负责地完成各项任务。4 实行人员调动交接制度,做好交接工作,明确交接人员的责任。二、 仓储
5、管理制度(一) 仓库库存管理原则1 库存合理原则仓库的库存及效期应每天及时更新,提供准确信息反馈给业务部门,以便合理使用资金,防止盲目购进,超储超压,脱销脱供等情况的发生,对库存实行控制管理,适时调查库存结构和数量。2 凭证收货、发货原则仓库管理员应根据管理制度规定,按凭证办理收发业务,做到无合理性凭证不收发物资。3 货物进出原则坚持先进先出的出货原则,批次清晰,确保各类物资不积压、不损坏。4 四清原则即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。(二)、仓库管理的有关规定1 各类物资的入库管理:(1) 仓库管理人员应根据厂家到货的送货通知单对交库的各类物资进行验收,凡与计划
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