检验管理及出厂检验记录制度.docx

一、目的
产品质量是企业的的生命，为了提高员工质量意识，加强产品质量管理，严格把好产品的检验，保证产品质量检验正常有序有效开展，确保产品质量符合要求，确保未经检验或检验不合格的原辅原料及包装原料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出厂。
贯彻执行国家法律法规和标准要求，推行本企业食品安全和质量方针、政策、目标以及计划，并组织贯彻实施，特制定本制度。
二、范围
适用于原料检验、过程检验、产品出厂检验以及产品留样。
三、职责
1、化验室
负责本公司原料检验、过程检验、产品出厂检验的检验、记录和保存。
2、检验人员
应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。
四、质量检验程序
a检验程序主要有原料检验、过程检验、产品出厂检验、产品留样四个环节进行检验。
b各流程环节检验，用检验报告单和其它相关表单进行严格记录，交品控部备案存档。
1、原料检验：（化验室负责） 
1.1原辅料进厂时，采购员对原辅料的产品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等进行核查，并按检验标准对原料进行检验。
1.2检验结果应书面记录，填写原辅料《原辅料验证记录》详细注明检验情况。
1.3仓管员依据《原辅料验证记录》确定是否进原料库，原料必须经检验合格方可入库，仓管员必须对入库检验做好汇总记录，对物品做好标识，分类离地离墙放置，妥善保管。
1.4对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭品控部检验员出具的合格检验报告直接入库。
1.5检验或验证合格的物资，由采购部仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由购销科办理退货或索赔手续。
2、过程检验：（生产部负责，品控部协同）
2.1生产员工接受到生产任务的同时，必须按工艺要求生产。不能随便改变流程和要求。
2.2生产人员领取原料时，注意观察原料是否合格。未经检验或检验不合格的原料，车间不得投入生产使用，并及时反馈。
2.3生产部、品控部负责对各工序的质量进行控制和监督，按照产品工序质量检验要求进行检验和监督。对各工序进行巡查和抽样检查，并作好记录。
2.4各工序生产人员严格进行首检、自检、互检、交接检，如发现质量问题，立即停止生产，及时上报有关负责人，进行检验隔离，作好工序检验记录，保证各工序生产质量。
2.5加工的每种部件的首件必须检验，即由生产者自检、化验员终检，防止出现成批质量问题。首件合格作为该工序的样品。
2.6半成品的检验原则：首件必须检验；班中按照规定印刷发行的正式版的记录中规定的抽查频率进行。特殊情况要加大抽查频率。
特殊情况如下：
a设备顺坏维修过后；
b车间停产一段时间后；工艺发生变化后；
c人员环境发生重大变化后。
d产品发生过重大投诉后；
2.7对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。
2.8对检验不合格的半成品，品控部会同生产科、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。对半成品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。
2.9对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。
2.10返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。
2.11生产过程检验关键控制点
2.11.1浓香型白酒关键控制点：（略） 
2.11.2清香型白酒关键控制点：（略） 
2.12工作过程中遵循三不原则，不接收不合格产品；不生产不合格品；不传递不合格品。层层把关，做到不接收上道程序的制造的不合格品，不生产不合格产品，生产的不合格品不传入下一道工序。
3、产品出厂检验（化验室负责）
3.1 产品生产完成后，将成品放至待检验区，质检员按照成品质量标准及检测方法进行检验。品控部随着成品的生产，抽检产品。
3.2 成品全部检验，检验结果要求书面记录，填写“成品检验记录表”，并出具检验结论。
3.3 经检验的产品分为合格品、不合格品，贴“合格品”、“不合格品”标识，不合格品注明原因项目。
3.4 合格品入库，不合格品按《不合格品管理及不安全食品召回管理制度》处理。
3.5 成品检验合格后，将检验结果汇总，填写“成品质量检验报告单。
3.6检验项目、检验内容及检验方法、技术，按国家相关标准规程。
3.7记录保存期限不得少于2年。定期观察留样产品的质量情况，如实填写产品留样记录。妥善保存检验记录，保存期限不得少于2年。以备查询。
3.8出厂检验记录应该包括以下内容：食品名称、规格、数量、生产日期/批号、检验员、抽样数量、抽样基数、温度、湿度、执行标准号等。
3.9出厂时应查验食品安全状况和合格证以及产品检验记录是否合格，不合格不予出厂。出厂时要记录采购者的信息（购销者名称、地址以及联系方式、数量）。
3.10出厂记录：食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。
4、产品留样（化验室负责）
4.1为了了解产品的稳定性和贮存期的质量变化情况，凡出厂产品按规定留样及定期观察。
4.2留样管理员由品控部授权人担任，负责留样样品的管理工作，具有一定的专业知识，了解样品的性质和贮存方法。
4.3留样分类及留样量规定：按出厂批号每批留样，产品检验合格后，每批次留样4瓶。
4.4留样样品接收程序：
a产品检验合格后由化验员按照抽样，并及时填写留样记录。
b留样记录，内容包括留样接收时间、品名、规格型号、样品数量、签名。
4.5留样品的存放:
a产品留样要，专区存放，并按品种、规格、生产时间、批号分别排列整齐。为方便留样产品查找，产品按月留样、封箱；留样产品外箱标号，并做好留样记录，方便查找；留样产品必须封箱留存。
b所有留样品都是极为重要的实物档案，不得销毁或随意取走，因客户投诉或其他原因，需对留样进行重新检测的，应由相关人员提出申请，经质检中心和品控部门负责人批准后方可使用。
c留样保存期：一般不低于保质期6个月（白酒无保质期）。
4.6留样品的销毁：
超过留样期限的样品每月销毁一次，由留样管理员填写 “留样处理表″，注明品名、批号、销毁数量、销毁原因、销毁方法等，报品控部门负责人审核批准,销毁时必须有两人以上在场监督。