案例：某公司2013年度人力资源管理计划.doc

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案例：某公司2013年度人力资源管理计划
（一） 职务设置与人员配置计划
根据公司2013年发展计划和经营目标，人力资源协同各部门制定了公司2013年的职务设置与人员设置。在2013年，公司将划分为8个部门，其中行政副总负责行政部和人力资源部，财务总监负责财务部，营销总监负责销售一部、销售二部和产品部，技术总监负责开发一部和开发二部。具体职务设置与人员配置如下：
1、 决策层（5人）
总经理1名、行政副总1名、财务总监1名、营销总监1名、技术总监1名
2、 行政部（8人）
行政部经理1名、行政助理2名、行政文员2名、司机2名、接线员1名
3、 财务部（4人）
财务部经理1名、会计1名、出纳1名、财务文员1名
4、 人力资源部（4人）
人力资源部经理1名、薪酬专员1名、招聘专员1名、培训专员1名
5、 销售一部（19人）
销售一部经理1名、销售组长3名、销售代表12名、销售助理3名
6、 销售二部（13人）
销售二部经理1名、销售组长2名、销售代表8名、销售助理2名
7、 开发一部（19人）
开发一部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名
8、 开发二部（19人）
开发二部经理1名、开发组长3名、开发工程师12名、技术助理3名
9、 产品部（5人）
产品部经理1名、营销策划1名、公共关系2名、产品助理1名
（二） 人员招聘计划
1、 招聘需求
根据2013年职务设置与人员配置计划，公司人员数量应为96人，到目前为止公司只有83人，还需要补充13人，具体职务和数量如下：
开发组长2名、开发工程师7名、销售代表4名
2、 招聘方式
开发组长：社会招聘和学校招聘
开发工程师：学校招聘
销售代表：社会招聘
3、 招聘策略
学校招聘主要通过参加应届毕业生洽谈会、在学校举办招聘讲座、发布招聘张贴、网上招聘等四种形式。
社会招聘主要通过参加人才交流会、刊登招聘广告、网上招聘等三种方式。
4、 招聘人事政策
（1） 本科生：
A、 待遇：转正后待遇2000元，其中基本工资1500元、住房补助200元、社会保障金300元左右（养老保险、事业保险、医疗保险等）。试用期基本工资1000元，满半月有住房补助；
B、 考上研究生后协议书自动解除；
C、 适用期三个月
D、 签定三年劳动合同
（2） 研究生：
A、 待遇：转正后待遇5000元，其中基本工资4500元、住房补助200元、社会保险金300元左右（养老保险、失业保险、医疗保险等）。试用期基本工资3000远，满半月有住房补助
B、 考上博士后协议书自动解除
C、 试用期3个月
D、 公司资助员工攻读在职博士
E、 签定不定期劳动合同，员工来去自由
F、 成为公司骨干员工后，可享有公司股份
5、 风险预测
（1） 由于今年本市应届毕业生就业政策有所变动，可能会增加本科生招聘难度，但由于公司待遇较高并且属于高新技术企业，可以基本回避该风险。另外，由于优秀的本科生考研的比例很大，所以在招聘时，应该留有后选人员。
（2） 由于计算机主业研究生愿意留在本市的较少，所以研究生招聘将非常困难。如果研究生招聘比较困难，应重点通过社会招聘来填补“开发组长”空缺。
（三） 选择方式调整计划
2012年开发人员选择实行了面试和笔试相结合的考查办法，取得了较理想的结果。在2013年首先要完善非开发人员的选择程序，并且较强非智力因素的考查，另外在招聘集中期，可以采用“合议制面试”，即总经理、主管副总、部门经理共同参与面试，以提高面试效率。
（四） 绩效考评政策调整计划
2012年已经开始对公司员工进行了绩效考评，每位员工都有了考评记录。另外，在2012年对开发部进行了标准化的定量考评。
在今年，绩效考评政策将做以下调整：
（1） 建立考评沟通制度，由直接上级在每月考评结束时进行考评沟通
（2） 建立总经理季度书面评语制度，让员工及时了解公司对他的评价，并感受到公司对员工的关心
（3） 在开发部试行“标准量度平均分布考核方法”，使开发人员更加明确自己在开发团队中的位置，
（4） 加强考评培训，减少考评误差，提高考评的可靠性和有效性。
（五） 培训政策调整计划
公司培训分为岗前培训、管理培训、岗位培训三部分。
岗前培训在2012年已经开始进行，管理培训和技能培训从2013年开始由人力资源部负责。
在今年，培训政策将做以下调整：
（1） 加强岗前培训
（2） 管理培训与公司专职管理人员合作开展，不聘请外面的专业培训人员。该培训分成管理层和员工两个部分，重点对公司现有的管理模式、管理思路进行培训。
（3） 技术培训根据相关人员申请进行。采取公司内训和聘请培训教师两种分式进行。
（六） 人力资源预算
1、 招聘费用预算
（1） 招聘讲座费用：计划本科生和研究生各四个学校，共8次。每次费用300元，预算2400元。
（2） 交流会费用：参加交流会4次，每次平均400元，共计1600元
（3） 宣传材料费：2000元
（4） 报纸广告费：6000元
2、 培训费用
2012年实际培训费用35000元，按20%递增，预计今年培训费用约为42000元，
3、 社会保障金
2012年社会保险金共交纳******元，按20%递增，预计今年社会保障金总额为*****元。

人力资源部
2012年12月5日

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