2013年质量体系管理制度1.doc

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文件名称
质量体系审核管理制度
编号
YH-NS/WJ-M4.2-03
编 制
张付杰
审 核

批 准

日 期
2012.12.27
日 期

日 期

第一条 范围
本制度适用于公司TS16949：2009质量管理体系覆盖范围内的各部门。
第二条 职责
1、管理者代表负责本制度的审核及领导工作；全面协调处理管理体系的推进、协调等工作。
2、内审部负责管理体系组织日常运行具体检查、考核，相应考核资料的收集汇总和当期检查考核意见的上报工作。
3、各部门负责本部门的目标实施和统计工作，并紧密配合当期具体小组的目标的检查和考核工作。
4、TS16949体系内审小组：由内审部牵头，公司各部门内审员组成，成立体系内审小组，由内审小组组员各自负责本部门程序运行情况和体系目标完成情况。内审小组组成如下：
组长：黄邦均
副组长：张付杰
成员：宋帅军（生产部）、王林（销售部）、冯成刚（质检部）、王超（研发部）、赵方振（工程部）、许静（人力资源部）、孙曼曼（办公室）、王岩岩（大巴夹层事业部）、李青云（大巴钢化事业部）、秦宏举（轿车事业部）、孙世昌（轿车事业部）、陈玉娟（采购）、朱炎（财务部）。
第三条 检查考核内容要求
1、检查考核频次
 按照TS16949：2009管理体系内部审核各阶段实施工作计划（包括年度内部审核、管理评审及年度体系监督复审），对受审核部门进行审核活动后；
‚ 为纠正不符合项而开展的跟踪审核活动后；
ƒ 管理评审后；
④ 产品出现重大质量问题或顾客重大投诉时；
⑤ 体系的某些过程或某些职能部门需要加强管理和控制时；
⑥ 每月一次体系日常检查；
2、检查考核内容及依据
 内审部审核报告；
‚ 管理评审报告；
ƒ 不符合报告；
④ 体系推进落实过程中当期安排的工作计划完成情况；
⑤ 体系内部协调沟通会安排部署工作完成情况；
⑥ 日常运行现场检查情况；
3、检查考核办法
TS16949：2009管理体系考核办法分为内外部审核、日常的检查考核和体系目标的考核；
 TS16949：2009管理体系内外部审核
包括公司的内部审核、外部审核所开出的不符合项分布情况，进行具体量化考核
‚ 日常检查考核
TS16949：2009管理体系日常检查考核方法，按照管理体系标准的要求，结合“PDCA”循环思想，进行具体的检查和考核，内审部负责组织公司体系运行情况的现场检查，检查各部门程序运行情况，对发现实际运行与程序要求不符合的，出具《不合格项整改通知单》，限期整改。并按月将其考核结果汇总上报部门负责人及总经理。
第四条 考核细则
1、对审核中的不符合，处罚如下：
 外审一个严重不符合项，罚受审核部门负责人绩效考核5分；内审一个严重不符合项罚受审核部门负责人绩效考核3分。
‚ 同一部门凡有四个一般不符合项按一个严重不符合项考核，八个一般不符合项（按两个严重不符合项考核，以此类推）。
2、内审组对当期安排部署的或要求整改的有关部门工作一项没有按时完成，对部门负责人纳入绩效考核一次扣除2分，若重复出现同一问题对直接负责人每次处罚3分，如仍未整改者依次加倍处罚。
3、 当出现管理体系文件不适合实际运作时，各部门责任人提出对文件进行更改的意见，并填写《文件更改申请表》，经批准后对文件实施更改，但在文件未得到更改前，要求执行原文件。
第五条 本规定从2013年1月1日起执行。

抄送
公司各部门
抄报
董事长
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