QPL07测量和监控装置控制程序.doc

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流程图
责任单位
相关文件
相关记录
附相关可行性分析报告
各部门年度仪器购置计划

5.1.1

5.1.2

交计量室制订年度总购置计划

5.1.3

方案论证

5.1.4

交采财务及采购备案

5.2.1

附相关可行性分析报告

使用部门提前一个月提出购置申请

N
重新制定购置计划

执行采购作业流程第5.1.1.2

计划中无
工程部计量室提出意见，按月制定购置清单

5.2.3
5.2.2
交工程部计量室审查是否在年度计划中
Y

使用部门

工程处

主管计改领导
主管计划领导

主管财务领导
总经理

配套处

财务部

仪器设备购置申请表
使用部门

工程处

相关部门

工程处

仪器设备购置申请表
总经理

流程图
责任单位
相关文件
相关记录
执行采购作业流程第5.1.1.2

工程处提出意见，按月制定购置清单

交配套处安排采购计划
公司领导审批

5.2.4

5.2.5

5.2.6

询价、招标、选定供应商

N
合同评审
合格
不合格
委外检验
退还供应商
计量室自检
仪器验收
Y
执行合同

5.2.7

工程处跟供应商签订售后服务合同

N

5.2.8

5.2.9

5.2.10

5.2.11

5.2.12

不合格
合格
办理入库手续，入公司仪器台帐、分类、制定检验计划、

仪器设备购置申请表
工程处

公司领导

配套处

配套处

公司领导

工程处
售后服务合同

工程处

工程处
仪器设备校

验规程

工程处

检验记录

工程处

设备管理台账
相关部门

年度检验计划
流程图
责任单位
相关文件
相关记录

入公司仪器台帐、分类、制定检验计划、办理入库手续

5.2.13
新仪器使用培训

超出合同范围，工程部判断是否有维修价值

5.2.14
交付使用

5.2.15
MSA

5.2.16
仲裁检定、保养

定期/不定期检验、MSA

5.2.17

5.2.18
仪器损坏报告

5.2.19
N
仪器损坏评审

Y
退回供应商

按售后服务合同处理

5.2.20

5.2.21
N
Y
填写报废申请单

维修

工程处

设备管理台账
相关部门

年度检验计划

工程处
培训程序
培训记录

工程处

仪器出库单

工程处
MSA作业规范

工程处

工程处

相关部门

仪器损坏评审报告

相关部门

仪器损坏评审报告

工程处
售后服务合同

工程处

工程处

仪器维修记录

报废申请表

流程图
责任单位
相关文件
相关记录

维修

5.2.22
N
计量校准

Y

5.2.23

填写报废申请单

还回原使用部门

财务资产审核

5.2.25

总经理批准

5.2.26

从公司仪器台帐中消号

5.2.24
N

工程处

维修记录

工程处
仪器设备校验规程
检验记录

工程处

财审部

总经理

设备管理台账
工程处

1.
目的

对检验、测量和试验设备进行控制、管理、校准和维修, 保证检验、测量和试验设备的测试结果的数据完整准确, 以便对产品质量作出准确的判定结论, 从而保证产品符合规定要求。
2.
范围

适用于以分析、调校产品及证实产品符合规定要求的所有检验、测量和试验设备。
3.
职责
3.1
配套处负责检验、测量和试验用设备的购买;
3.2
工程处负责检验、测量和试验用设备的选择、验收、校验和管理;
3.3
各使用部门负责检验、测量和试验设备的保养。
3.4
计划内的仪器、试验设备购置由公司负责技改、计划、财务副总经理批示；计划外的仪器、试验设备购置，执行采购作业流程第5.1.1.2，由相关领导领导批示；
3.5
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，由开发部确认其是否满足预期用途的能力；
4.
定义
4.1
厂外校正：凡本公司无法校正的仪器、实验设备，经由国家认可的计量检验单位，或设备之生产商，提供检验报告书；
4.2
厂内校正：利用可追溯国家或国际的计量标准，校正公司内的检验、测量和试验设备。
4.3
测量仪器：单独地或连同辅助设备一起用以证实产品符合规定要求的检测、测量和测试设备；
4.4
参考仪器：单独地或连同辅助设备一起用来帮助工作人员分析、调校产品，其所得的结果仅供参考而不能作为产品达到规定要求验证的设备；
4.5
计量标准：用于日常检定、校准或核查测量仪器、参考仪器的测量标准。
5.
程序
5.1
测试设备的购置计划；
5.1.1
各使用部门在每年的11月将本部门来年预计采购的单位价值在2000元以上，或单位价值不足2000元，但批次购买金额大于2万元的仪器、试验设备添置计划，及相关可行性分析报告，经本部门主管、经理审批同意后；
5.1.2
交计量室制定公司来年的仪器、试验设备总购置计划，计量室根据各部门的申请，确定所需仪器、试验设备的类型及测试精度，选定仪器的生产商，并附上各使用部门的可行性分析报告；
5.1.3
由工程处主导，相关部门参与对仪器、实验设备添置计划、及选型进行分析、评估，定出最佳方案，报负责技改、计划、财务副总经理批示，总经理或董事会批准。在实际生产过程中，工程处应根据经营计划变更、市场行情等原因随时修订仪器、实验设备需求计划，并将修订计划按原程序报批。
5.1.4
配套处、财审部对审批通过的购置计划进行备案。
5.2
测试设备的购置、验收、校准、管理:
5.2.1
各使用部门按年度添置计划，参考配套处拟制的仪器、实验设备采购周期表，提前提出申请，并填写<<仪器、试验设备购置申请表>>；
5.2.2
计量室审查各部门的申请是否在年度计划中，如果年度计划中无，执行采购作业流程第5.1.1.2；
5.2.3
计量室根据各部门的申请，按月制定购置清单；
5.2.4
计量室将月购置交公司主管计改、主管计划、及主管财务的领导审批，审批同意后；
5.2.5
交配套处安排仪器、试验设备的月采购计划；
5.2.6
配套处负责对仪器、试验设备的询价、供应商的招标、选定。
5.2.7
由公司领导、财审部、工程处、配套处参与《商务合同》及《售后服务合同》的评审；
5.2.8
计量室跟供应商签订《售后服务合同》，配套处跟供应商签订《商务合同》；
5.2.9
从合同的签订之日起开始执行合同；
5.2.10
测试设备购进后，由计量室根据公司的检验能力决定是否委外检验；
5.2.11
对公司有检验能力的仪器、试验设备，计量室计定员根据仪器、试验设备检验规程进行检验、验收。对委外检验及内部检验不合格者，按《售后服务合同》处理。
5.2.11.1
对所有检验、测量和试验设备的校准活动必须包括：

A、校准员资格：高（职）中（含）以上毕业者，经国家认可的具法定效应的培训机构进行培训并取得计量员资格证书的人员；

B、所有计量标准仪器的精度必须比被校验设备高4~10倍以上，且可追溯到国家或国际标准；

C、待校验项目必须覆盖公司用此仪器、试验设备进行测试的所有内容；

D、所有的校准活动必须根据中华人发共和国国家计量检规程或由计量室制定的《仪器、试验设备设备校验规程》进行，并出具相应的校准报告；
5.2.12
计量室对检验合格的仪器、试验设备，根据实际情况按测量仪器、参考仪器、计量标准进行分类、编公司的财产编号，按入库手续登入公司《仪器、试验设备设备管理台帐》，制定《年度检验计划》；
5.2.12.1
测试设备共分为A、B、C类，A类为计量标准，B类为测量仪器，C类为参考仪器；
5.2.12.2
A类由计量室负责送交经国家认可的具法定效应的机构进行校验；检验合格的仪器，由负责检验的机构应给贴上“合格”或“PASS”标示；检验不合格的仪器应贴上“暂停使用”标示；标示要贴在仪器的正面板；
B类由计量室交经国家认可的具法定效应的机构进行校验或在公司建立计量标准进行校验；本公司自检合格的仪器应贴上“合格”标示；检验不合格的仪器应贴上“暂停使用”标示；
C类经计量室确认功能正常后，贴上“参考使用”标示，就可发放使用。
5.2.12.3
计量标准仪器应持有技术监督部门颁发的计量标准证书，计量标准仪器应建立计量标准档案及履历表；
5.2.13
计量室或仪器的生产商负责对新购入仪器的使用人员进行使用前培训；
5.2.14
测试仪器、试验设备由使用部门在计量室办理出库领用手续，并填写《仪器、试验设备 借据/收据》单，在未交付使用前，由计量室负责保管；各部门对本部门所领用而又长时间未使用仪器应及时还回计量室，同时撤消相应的《仪器、试验设备 借据/收据》单，否则进行相应的处罚；计量室应建立公司的机动仪器库，供各部门临时使用；对在用或仓存的仪器试验设备必须保持规定的正常工作或贮存环境（一般室温应控制在20±5℃，相对湿度应保持在50%~80%之间）；
5.2.15
测试仪器、试验设备在检验合格投入使用后,开始执行《测量系统分析(MSA)控制程序》；
5.2.16
各部门在使用同类型测试仪器、试验设备，对其测试结果发生争议时，计量室应对相关部门所使用的仪器、试验设备进行仲栽检定。各部门负责本部门在用测试仪器、试验设备的保养，执行《仪器、试验设备使用维护制度》；
5.2.17
计量室负责应对各部门所用的测试仪器按计划进行测量系统分析（MSA），及定期检验；保证测试仪器、试验设备的可靠性，确保生产顺利进行；计量室应安排人员对生产线上所用仪器每天巡查二次，并将巡查结果记录在《生产线用仪器每日巡查表》上；
5.2.18
测试仪器、试验设备在有效期内的使用过程中出现失准时, 使用部门应立即停止使用，将情况记录在《仪器失准评审报告》上，交计量室；
5.2.18.1
计量标准（A类仪器）在有效期内的使用过程中出现失准时，计量室应立即停止用其进行的一切校准活动，并及时向当地的技术监督部门反映实际情况，待技术监督部门处理；
5.2.19
品质处、工程处及生产处负责评估失准仪器、试验设备对产品质量可能造成的影响及在仪器、试验设备失准期间可能引致的不合格品的严重性，以决定应采取的对策，并将决定记录在《仪器、试验设备失准评审报告》上；由出现故障的测试仪器、试验设备所检测的合格品（可疑品），执行《不合格品控制程序》；
5.2.19.1
测试仪器、试验设备如果属人为因素造成失准,应追究使用部门责任,并给予相应的处罚；
5.2.19.2
计量室应对失准仪器、试验设备贴上“暂停使用”标示，给予停用，使用部门应填定《仪器、试验设备维修申请单》交计量室,计量室再根据仪器、试验设备的《售后服务合同》处理；
5.2.20
超出售后服务范围的失准仪器、试验设备，工程处判定该仪器是否有维修价值，由计量室安排及时的维修与校对；如果仪器、试验设备属于人为因素不合理的损坏，维修费用由各使用部门承担；
5.2.21
计量室仅可对C类及本公司有检验能力的B类仪器进行维修,计量室根据实际情况决定是否外发检修还是内部检修；外发维修的仪器,要发给有校验能力的维修服务商;任何仪器、实验设备拿出厂外都必须经工程处处长批准；
5.2.22
维修好的仪器必须检定合格后方可再次投入使用；
5.2.22.1
计量标准维修、检验合格后，须重新向技术监督部门提出申请考核、建标；
5.2.23
测试仪器、试验设备确实无法修复的,经工程处处长确认后，由计量室填写《仪器、试验设备报废申请表》；
5.2.24
再经公司财审部进行资产核查后交公司领导审核；
5.2.25
由公司总经理或董事会批准后，才可报废；
5.2.26
计量室将被批准报废的仪器、试验设备，从公司《仪器、试验设备台帐》中消除，原财产编号不可再使用；
5.6
测量系统分析（MSA）：具体见《MSA管理办法》
6.
相关文件:
6.1
《MSA手册》 外来文件
6.2
ZD401仪器设备校验规程
6..3
ZD407 MSA管理办法
6.4
ZD414《仪器、试验设备管理办法》
7.
相关表单:
7.1
QR409 仪器、设备购置申请表
7.2
QR441 售后服务合同
7.3
QR401 仪器、设备管理台帐
7.4
QR442 仪器、试验设备周期检验计划
7.5
QR443 仪器、试验设备 借据/收据
7.6
QR444 生产线用仪器每日巡查表
7.8
QR445 仪器、试验设备失准评审报告
7.9
QR419 仪器、设备维修申请单
7.10
QR405 仪器、试验设备报废申请表
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