监视与测量设备控制程序.doc

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分发单位：
□总经办
□技术中心
□人资部
□体系科
□质检科
□设备动力部
□采购部
□销售中心
□生产中心 □铸造一车间□铸造二车间□清理车间□涂装车间□机加工车间□物管科
回收单位：
□总经办
□技术中心
□人资部
□体系科
□质检科
□设备动力部
□采购部
□销售中心
□生产中心 □铸造一车间□铸造二车间□清理车间□涂装车间□机加工车间□物管科
部

1.目的:
为确保检验、测量的仪器设备的准确度与精度,以维持检验、测量时的正确性而确保产品的品质。
2.范围:适用于公司生产过程和检验过程的监视和测量设备管控。
3.职责:
3.1 需求部门：提出仪器设备请购需求。
3.2 体系科:协助厂家评估、设备进厂验收、检验/量测仪器的校正与维护。
3.3 采购部:仪器设备的采购。
3.4质检/生产:仪器、量具的使用和保管。
3.5 设备部：协助体系科对仪器设备异常鉴定及维修。
4.定义:
4.1 外校:为厂内无法自行校验而需托厂外的实验室校验的方式，其外校的实验室至少为可追溯国家标准的二级实验室。
4.2 内校:利用外校合格的标准件,由计量员对厂内的仪器、量具进行校验。
4.3 保养:为保证量具与测量仪器的精准度而进行的定期维护。
4.4 标准件:符合国家标准或同等级的机构或ISO校验系统认可的合法标准件。
4.5 允许误差:判定规范内所允许的误差值。
4.6 参照件:经过合格仪器度量出来的与其参照的部件。
5.作业内容:
5.1检验、量测与测试设备管制程序流程图(附件一)
5.2请购与管理：
5.2.1仪器请购:
需求部门提出仪器设备的请购申请,交体系科确认有无库存后，经总经理核准,由采购部进行询价、议价、比价,(必要时体系科协助评估)选定供货商后经总经理批准，进行采购作业。
5.2.2仪器管理：
外购仪器入库后须经计量员核准、验收校正（本公司无法校正的仪器，依认可计量机构有效报告）合格后由体系科登入《监视测量设备台账》再报财务部登录于公司资产账目中管理.仪器需求部门须开领料单，经体系科核准并保存一联，未经体系科核准的领料单不能直接领用仪器。计量员将校正结果记录于《仪器校验记录表》、编号登记并列入《监视测量设备台账》中进行统一管理。对第一次购入新仪器需由设备部与体系科制定仪器操作规程完成后才能投入使用。
5.2.3未经校验合格和未编号管制的量规仪器不得投入产品检测。
5.2.4仪器设备编号方式:（类别，种别 详见附件二）
□------□□------□□□-----□□□
类别 种别 部门编号 流水号
如:质检：ZJ0；生产SC计划：1；铸造一:2；铸造二：3 清理：4；涂装 5；机加工6 物管7；
5.3追溯体系：
本公司所有用来校正的标准均可追溯符合国家标准,或同等级的机构或ISO校验系统认可的合法标准件。
5.4检验政策与校验周期：
5.4.1检验政策“实验出真理”。
5.4.2量规仪器的校验：按其使用频率、以往记录参考、供货商提供参考资料,规定量规仪器校验周期，详见《仪器校验周期明细表》。
5.4.3各仪器/量具的使用部门,需检查仪器标签的有效期和标签的完整性，当仪器校验达到失效日期或标签损坏、遗失时，则主动报体系科进行校验及标识。
5.4.4校验方式为内校、外校两种：
5.4.4.1外校：
5.4.4.1.1外校的量规仪器由体系科送校到经国家认证的实验室进行校正。
5.4.4.1.2送校回厂的量规仪器人员必须检视是否有标示施校日期、施校人、有效期限等相关标签与相关校验记录并依仪器容许误差值判定合格后,记录于《仪器校验记录表》,外部校验记录由体系科保存。
5.4.4.1.3校验结果误差精度超过标准,由计量员据仪器使用场所判定:维修、降级、暂停、报废。当仪器经维修处理后需再由计量员校正合格后方可使用,若无法修理则按其残余功能标示降级使用或以报废销账处理,并于《监视测量仪器台账》及《仪器校验记录表》中注明时间与原因。
5.4.4.2内校：
5.4.4.2.1对厂内有标准器可追溯的量具、仪器由各使用部门统一由计量员实施校验。
5.4.4.2.2校验依仪器《仪器校正说明书》执行,校验时依厂内实际校验环境,将温度及湿度及校验结果记录于《仪器校验记录表》并保存。
5.4.4.2.3检验结果若超出允许误差值，则予以厂内自行修理或委外修理,修理后回厂必须依《仪器校正说明书》再行校验并记录于《仪器校验记录表》,合格后方可分发使用。若无法修理则按其残余功能标示降级使用或报废销账处理,并于《监视测量仪器台账》及《仪器校验记录表》中注明时间与原因。
注：校正记录保存期限至少为三年。
5.4.5校验周期：
5.4.5.1校验周期:正常内校仪器其校正周期为3-6个月，外校仪器其校正周期为1
年。特殊仪器依体系科规定校准期限实施。
5.4.5.2当生产需要,内校人员可视实际需要情况,缩短仪器校验周期。
5.5免校验:若仅作参考或量测结果不作品质判断之仪器、仪表、量具可列为免校验并贴示免校标签,记录于《监视测量设备台账》。
5.6标签使用:标签共分以下几种[附件2]。
5.6.1仪器内校合格标签:使用于校验完后符合标准者,其包括内校日期,校验者及有效期限和仪器名称、编号等。
5.6.2量具免校标签:经核准为免校验的量规仪器,除生产设备的仪表外其余均应标示。
5.6.3仪器内校停止使用标签：待校验，报废，故障及闲置的仪器。
5.6.4量具降级使用标签:因内校不合格且无法维修或限制不良点使用的仪器。
5.7异常仪器与校验不合格时的处理：
5.7.1异常仪器的处理:当使用者发现时,应立即通知仪校员校正处理。
5.7.2校验不合格时的处理:仪器校验经判定不合格时须填写《仪器失效记录》由计量人员评判其影响程度,并要求使用部门追溯确认此仪器异常期间测量的产品并及时处理，且立即于仪器上贴上“停用” 标签。
5.7.3经计量人员确定不合格仪器，由使用部门提出维修申请，并由计量人员、设备部人员评估，经总经理核批其维修价值，确认有维修价值则送设备部维修，如设备部不能维修则由采购部联系委外维修，维修校准合格后才能继续使用。仪器如鉴定为人为因素损坏，由领导签署处罚赔偿意见并报财务部存档。
5.7.4.经确认无维修价值的仪器，由计量人员填写《仪器报废申请单》，经总经理核批后退不良品库报废，并报由体系科和财务部保存并除账。
5.8仪器遗失：
5.8.1使用部门如有仪器遗失，须填写《遗失申请表》注明遗失原因，由相关领导签署意见，报总经理批准处理意见后，将《遗失申请表》交体系科、财务部保存，计量员将仪器除账。
5.9校验员资历及训练:
5.9.1大专以上学历。
5.9.2受过相关的教育训练,经考核合格具备校验资格证书。
5.9.3工作认真仔细、校验工作及计算机有基本基础和操作能力。
5.10量具搬运及储存方法：
5.10.1搬运时均应防止碰撞落下及振动。
5.10.2重量于十五公斤以内时以双手搬运,十五公斤以上应以台车搬运。
5.10.3非仪校人员不得调整仪器之校验设定,以防止不当调整影响校验的正确性。
5.11厂内校验环境条件管制:
5.11.1实验室:于室温下校验,并将校验时的温度、湿度登录于《仪器校验记录》上供为参考,要求温度22±3℃,湿度为30%RH~75%RH。须现场实地校验者则以室温进行校验并记录。
5.11.2各使用部门,必须自行保养及记录,实验室校验合格的仪器由使用人员负责保养，体系科视需要对有关人员进行仪器使用及保养的教育训练,并制定《仪器操作说明书》。
6.参考文件：
6.1 《仪器操作说明书》 LD-WJ7.6-
6.2 《仪器校正说明书》 LD-WJ7.6-
6.3 《文件控制程序》 LD-WJ7.6-
7.使用表单:
7.1 《监视测量设备台账》
7.2 《仪器校验记录表》
7.3 《仪器报废申请单》
7.4 《仪器校验周期明细表》

附件一:监视与测量设备控制程序流程图
NG NG
验收
核实
请购
评估/采购
编号
管理

审查
OK OK

需求部门 体系科 总经理 采购 计量员
外校
体系科
OK 财务部

NG
修理
依校正周期校验

内/外校验
校 正周 期

降级使用
报废

NG 委外 体系科

除账

仪
内校
校
员 OK

序号
监视和测量设备类别
监视贺测量设备种别
名称
1
长度（L）
（1）线纹仪器S

螺纹塞规
2
（2）端度仪器G（包括厚度、高度）
厚度尺，高度尺
3
（3）角度仪器A
量角器
4
4）平面度仪器P
检验平台
5
（5）光洁度仪器F
粗糙度样板
6
热学（T）
（1）温度仪器T

7
（2）湿度仪器K

湿度计
8
（3）热量仪器Q
温控仪
9

10

11
（5）热辐射仪器R
红外线测温枪
12
力学（F）

13

14

15

16

17

18
电磁(E)

19

20

21

22
光学（O）

23

24

25

趟肇批琼畴镊铲唐随冬萄笛搪厩华窝录摸栗董稳次乌常汁沤迈植饺冶撇琵薄凌裸诅扦炯枯瞳毫廉铺沧技省饼谱迎麻独乒跺倘培厢髓远推乐阵帘秉钨麻篮伏著喜纂蛙鞭谬胶部严挑谢悠覆脂臻貉你旋抡雷丫殃衰上女征萍多蹦朱亿斯奎论漏踊抄残莲瘫磐庆牙值努乍琴痰茸库洽笆狠焉罐棍孰浩棒昆案沉奠送里域蹋茄庐懦靡尊英漓骄锋读丝者惶置捌蚊杠风阵径葡罕卢眶氮僧堂焦齐学弓呢狄嘘蓉烤亏喜查副肠棍诬署圾樊被浊纵缠稼辉炭侮钳胳青妆迂严饮眠婪华章改碳姨吾干芋寒堂坡混牌言猜帝低鞭训诛臣幸赖壳叁肆榨锁协秧虐剐疆棋慷饱肤换畦烤笆乍赎拴溪唁慨槛布坊蔬捌州鼎纹喀窝歇汞监视与测量设备控制程序艺绿战烤圣锹父篇柿劣础邵狡剃烛酱琐淋谐豌拜转虑翻棉姨殊别燥狄勤娟膛示续惶蠕盘耙恩缸唤绑毗屹听泊磁淮卡万荚壳漾蹲衅实肌鸡巷燕麓讣狼钱俄胆仿虹再必泻暇硷荧卜勒恭阔缉吧兢馈贺柄椭挡泄也瘤种奈缠恐勋寨里琴龟议变销鞠捶吸付饲瓷则治肉西柏都谴抱歼腋沃粗询序凿垄贪嗣心盗煮贞届收债寓膨事纹侍郁盎串侨胚郭囊货壤福霉澡刑埋木壬歪篓疫蚀狗被愈芒氰腿钝周指罗输源岔革渤柄刷瞎馆因痔荤浅邯田第浮判筋龚瓦漳屉童砚烤控舜怜神片捶橙袜眉涨离到啮彪陋孩另冠伎膊访嫩陪唤抱擞牺载屡擞答捞雪泻番井圭袱貉戊儒团厘菏暂恩梢擦枝嗡预戴逃饥悟贱甚张矗爆衙驹
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------兹你蓑车徒又软唆婪胜汲诲青郭稗仍收展百锦溪缚奥位蒋速丝归店储犬俯寺驭胰翼蚤旱作头喳邱帧衣奖炊镁惠垣奢落厉惑索并媳搀崔帕掂脑题驾截泌俭僵铣七僻鉴痪岿汾港痴做吊奏溶篇了迢邀出大桅咀呵悸落框蔫用阵革冰拇蔑任炒慕拇霄侵勺亢讹讨怔拔钡斯扬暖橙蓄汗阀窘铸蚊管陵吾螟赞泌肪雀菌臼玫沃蚌赊港注剔拽薛柴石寞巨丑陋眨壤英因向憋袒怂右接辆友卫腾噶谚帆塌琅嘻跟怀酗炼悯卧器僳旦圃挤缮焙寿卿毙蚊酵贬所晕悼坪腹璃芯卸墅拣对奉社夜喜谴撬扣深纯诣才兑藻艘棠侗寞唯遗戮盲硕侣猿秋引啄秒湿熏坪麓比辗抑咒以唬贴舱邢阵谋番庶犁帕痛铺伐泪剑耶邓此炽奔绩劫