211分项分部单位工程质量检验评定管理程序.docx

QB

西北电力设计院西海电厂项目部标准

分项 分部 单位工程
质量检查验收评定管理程序
Q/XBXH2-211-2004

2004-08-20 发布 2004-08-20 实施

西北电力设计院西海电厂项目部发布

目 次
1 目的┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1
2 适用范围┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1
3 术语定义┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1
4 编制依据┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1
5 工程质量检查与验收评定管理程序┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅1
6 质量检验等级评定┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2
7 对不合格分项工程的处理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅2
8 质量控制点的确认┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3
9 工程检测┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3
10 单位（单项）工程竣工验收┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅3
11 质量记录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅4
12 附录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14

NWEPDI
分项分部单位工程质量检验验收评定管理程序
Q/XBXH2-211-2004
编制部门:
西海电厂项目部
批准:
日期:2004-03-10
现行版本：A
修 改 码: 0
1 目的
为了明确总承包项目部与分包施工单位的责权、理顺工程施工质量检查、验收、评定程序；强化施工过程中的质量检查验收、监督分包单位施工质量，使工程施工质量达到既定目标。
2 适用范围
本制度适用于西北电力设计院西海电厂项目部范围内的各单位对分项分部单位工程的质量验收评定。
3 术语定义
3.1 管理点(S)：施工过程中需要加强监督和控制的工序。
3.2 见证点（W）：规定的某点、顾客代表进行监督的点、顾客代表未按规定时间进行监督，可以继续进行。
3.3 停止点(H)：规定的某点，未经顾客代表或顾客授权批准不能越过该点继续活动。
4 编制依据
4.1 《火电施工质量检验及评定标准》各篇。
4.2 《电力建设施工及验收规范》各篇。
4.3 相关规程、规范、标准。
4.4 项目部相关管理制度。
5 工程质量检查与验收评定管理流程（见附录1，2）
5.1 质量验评范围
主要包含：质量检验评定项目的划分；各单位工程检验范围；各分项工程质量验评标准的套用。
5.2分承包单位应按照“验标”要求，结合工程具体情况编制所承建工程的质量检验项目划分表并提出质量控制点W点、H点、S点。填写施工质量检验项目划分报审表（见附表1），由总包单位审核、监理单位核定后执实施。
5.3 工程质量检验评定项目按分项、分部和单位工程划分顺序逐级进行。
5.4 工程项目完工后进行质量检验及评定，应按“火电工程质量检验及评定标准”规定，依次进行质量检验及评定。
5.5 分项工程的质量检验评定
由分包单位负责一、二、三级检验；如分项工程属于四级验收，由分包单位提出工程质量报验单（见附表2），报总包单位、监理单位进行四级验收并核签，同时核查材料的出厂合格证件、试验报告、施工记录等有关资料。各级质量检查人员还应对前一级提供的工程质量检查验收评定表的检查记录进行核查，发现资料数据与实测数据不符、签字手续不全、签写不规范、字迹不整齐等现象时可拒绝验收。
5.6 分部工程的质量评定
在所含分项工程全部完工，并签证了“分项工程质量检验评定表”（表式见1995年电力部建设协调司“火力发电厂土建工程质量检验评定统一表式”）的基础上，由分包单位负责填写“分部工程质量检验评定表”后，提出工程质量报验单，交总包单位、监理单位核签。
5.7 单位工程的质量评定
在所含分部工程完工并签证了“分部工程质量检验评定表”，由分包单位负责填写“单位工程质量检验评定表”“单位工程技术资料核查表”提出工程质量报验单，交总包单位、监理单位核签，尚需进行观感质量评定的工程，先由分包单位填写“单位工程观感质量评定表”进行自评，然后提交总包单位、监理单位、质监部门核定。
5.8 总包单位、监理单位只参加四级验收，其余一、二、三级由分包单位自检，总包单位、监理单位抽查。
5.9 单项工程竣工报验时，分包单位也采用“工程质量报验单”进行报验。
6 质量检验等级评定
6.1 质量检验等级评定顺序
依次按分项工程、分部工程和单位工程为对象进行。
6.2 质量等级标准
按照部颁各专业“验标”规定执行。
6.3 凡执行国外设备施工质量评定，按订货合同执行，如合同无规定，则另行商定。
7 对“不合格”分项工程的处理
7.1 属于四级验收的分项工程质量，经检验为“不合格”时，由监理单位提出，总包单位经项目总工签署发出“整改通知单”（见附表3），分包单位应立即提出处理办法和措施，进行处理；处理措施应征得总包单位、监理单位同意，涉及设计要求的有关项目尚需经设计代表同意。
7.2 属四级验收的“不合格”分项工程处理完后，由分包单位提出“整改报验单”（见附表4），经总包单位、监理单位复查合格后，签署意见，将原有质量验评记录及与处理该项问题有关的文件、检测资料等保存在该分项工程质量检验技术档案内。
8 在对工程检查验收过程中的W、H、S点，由各分包单位在专业质量检验计划中提出，报总包单位审核、监理单位审批后执行。按项目部《专业质量检验计划》《月质量检验计划》实施。
9 所有工程中的检测，均由分包单位负责检测。监理工程师、工程管理部各专业工程师对其检测结果进行检查。监理单位如认为有必要，在征得建设单位同意后，可另行委托平行检测。其检测结果如与分包单位的检验结果相符，则由建设单位承担费用；如不符，则由分包单位承担费用。
10 单位（单项）工程竣工验收
10.1 单位（单项）工程竣工验收由监理单位组织分包单位、总包单位进行。
10.2 单位工程竣工验收的依据
应依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工承包合同。
10.3单位工程竣工验收的程序
10.3.1分包单位填写“单位（单项）工程竣工验收申请单”（见附表5）一式三份，送总包单位、监理单位审核。
10.3.2总包单位、监理单位对分包单位完工的单位（单项）工程进行竣工验收（重要和重大单位工程需竣工预验收），并审查其报送的竣工技术文件。
10.3.3竣工验收后，总包单位专业工程师、监理工程师在“单位（单项）工程竣工验收申请单”上签署验收（预验收）意见，如发现有问题或缺陷，应书面通知有关单位限期整改。
10.3.4分包单位完成整改后，全部符合单位工程竣工验收条件时，填写“单位（单项）工程竣工验收报告”（见附表9）一式三份，送总包单位、监理单位。
10.3.5 总包单位、监理单位复验分包单位整改消缺是否完成，竣工技术文件是否完整、准确、符合规定要求后总包单位、监理单位签署竣工验收报告。
10.4竣工验收应符合下列条件：
10.4.1提供的竣工技术文件是否齐全、准确、工整符合规定要求
10.4.2是否按设计文件、施工合同承诺完成单位工程的各分部工程
10.4.3工程质量是否符合规定要求
10.4.4现场是否符合移交生产的环境条件
10.4.5重要或重大单位（单项）工程竣工验收，应请建设单位参加
10.4.6竣工验收工作程序
10.4.7单位（单项）工程竣工后，由分包单位组织自检合格
10.4.8整理竣工技术文件：应包括以下内容：
1） 开工报告、竣工报告
2） 施工技术方案会审纪要
3） 施工图交底及会审纪要
4） 施工质量检验项目划分表
5） 施工质量验收评定技术记录
6） 调试质量验收评定技术记录
7） 建设单位、监理单位、设计单位、施工承包商工程联系单
8） 设计变更（变更设计）单、工程联系单、不符合项报告及汇总表
9） 主要设备、材料出厂质保证明及复查报告、试验报告
10） 一般及重大工程质量事故记录及处理、消缺情况
其他未列出的施工技术资料（见 工程竣工资料移交有关规定）
11管理记录
《施工质量检验项目划分报审表》（见表 1）
《工程质量报验单》（见表 2）
《整改通知单》（见表 3）
《整改报验单1，2》（见表 4，表5）
《单位（单项）工程竣工报验单》（见表 5）
《分部工程质量检验评定表》（见表6）
《单位工程质量检验评定表》（见表7）
《单位工程技术资料核查表》（见表8）
12附录
附录A: 分項工程质量检验流程图
附录B: 单位、分部、分项工程的质量评定流程图

校审人：
校核人：
编写人：王小周

表1 施工质量检验项目划分报审表
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
我单位依据 质量检验评定标准 篇和本工程的设计，已完成 专业 工程项目的施工质量检验项目划分表，现报上，请审定。审定后，我单位即予正式出版。
附件：《施工质量检验项目划分表》

分包商（章） 总包商（章）
项目负责人： 项目负责人：
年 月 日 年 月 日
项目监理部审核意见：

附件：审查会议纪要
项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
本表一式四份，由分包商填报，项目法人、项目监理部、总包商、分包商各存一份。附件在总包商修改、出版后，分发有关单位。
表2 工程质量报验单
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
（分项、分部或单位）工程已完成施工任务，并按工程检验划分规定和有关标准、规范要求进行了自检，质量等级为 （合格或优良），现报请查验。
附：自检资料（隐蔽工程、施工和自检记录、质量检验评定及质量保证资料）

分包商（章） 总包商（章）
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日
项目监理部查验意见：

监理工程师： 年 月 日
总包商、项目监理部查验后，表3 整 改 通 知 单
表格编号：
项目名称:
整改单位:
整改内容及要求：

专业工程师： 项目负责人： 总承包单位（章）
限期整改时间： 年 月 日
接收人签字： 年 月 日
整改措施（附页）：

整改人： 项目负责人： 分包单位（章）

本表一式二份，由总包商填发，分包商、总包商各存一份。
表4 整改报验单（一）
编号：
工程名称

合同编号

致 项目监理部：
我单位在收到 号整改通知单后，已按要求整改完毕，请予复查。
附件：整改情况

分包商（章） 总包商（章）
项目负责人： 项目负责人：
年 月 日 年 月 日
项目监理部复查意见：

项目监理部（章）：
总监理师： 年 月 日
监理工程师： 年 月 日
本表一式四份，由分包商填报，项目法人、项目监理部、总包商、分包商各存一份。
表5 整改报验单（二）
编号：
工程名称

合同编号

致 总包项目部：
我单位在收到 号整改通知单后，已按要求整改完毕，请予复查。
附件：整改情况

分包商（章）
项目负责人： 年 月 日
总包项目部复查意见：

总包项目部（章）：
项目负责人： 年 月 日
专业工程师： 年 月 日
本表一式二份，由分包商填报，分包商、承包商各存一份。
表6 工程竣工报验单
工程名称： 编号：

致 ： （监理机构）
我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以进行 □ 予验收、□ 正式最终验收。

分包商（章） 总包商（章）
项目负责人： 项目负责人：
年 月 日 年 月 日
监理单位审核意见：
经初步验收，该工程
1、符合/不符合我国现行法律、法规要求：
2、符合/不符合我国现行工程建设标准
3、符合/不符合我设计文件要求
4、符合不符合施工合同要求
综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收

项目监理机构（章）
总监理工程师： 年 月 日
本表一式四份，由分包商填报，项目法人、项目监理部、总包商、分包商各存一份。
表7）TY2200 分部工程质量检验评定表
工程编号： 单位工程名称： 电土验表 Ⅱ- 2
质
量
情
况

一、分项工程共 项，其中优良 项，优良率 %

二、技术资料核查结论：
评
定
等
级

序
号
分 项 工 程 名 称
质量
等级
技 术 资 料
项目名称
份数
情 况

出试
厂验
证资
件料
及

现
场
试
验
报
告

主技
要术
施记
工录

隐
蔽
工
程
记
录

验
评
记
录

核查
意
见

核定等级

监理单位: 总包单位： 公司(处): 工地:
年 月 日填
（表8）TY2100 单位工程质量检验评定表
工程编号： 单位工程名称： 电土验表 Ⅱ- 1

质
量
情
况

一、分部工程共 个，其中优良 个，优良率 %
其中关键分部 个，合格 个，优良 个
二、技术资料核查共 项，核查结论：
三、观感质量评定，应得 分，实得 分，得分率 %

评
定
等
级

序号

分 部 工 程 名 称

性质

质量等级

备 注

核查
意
见

核定等级

质监部门: 监理单位: 总包单位： 公司(处): 工地:

年 月 日填

（表9）TY2101a 单位工程技术资料核查表
工程编号： 单位工程名称： 电土验表 Ⅱ- 1 - 1

序 号

项 目 名 称
份数

复 查 情 况
一
出

厂

证

件

及

试

验

资

料
1

原材料出厂证件

2
构件、配件、高强螺栓连接副、淋水填料等制成品出厂证件

3
钢筋材质及焊接接头的试验报告

4
混凝土原材料及混凝土试件的试验报告

5
钢结构摩擦面的抗滑移系数及高强度螺栓副的试验报告

6
砌筑砂浆试件的试验报告

7
防水与防腐砂浆、胶泥、涂料的试验报告

8
土方回填的试验报告

9
地基处理的试验资料

10
桩基的试验资料

11
构件的试验资料

二,

主

要

施

工

技

术

记

录
1
测量放线记录及沉降观测记录

2
地基处理及桩基施工记录

3
预应力钢筋的冷拉及张拉记录

4
混凝土工程施工记录

5

混凝土工程冬期施工的热工计算及施工记录

6

大体积混凝土温控计算及施工记录

7

结构吊装记录

8

预应力混凝土管道水压试验记录

9

排水系统灌水、通水记录

10
给水、采暖及生活热水系统通水冲洗及水压试验记录

11

电气绝缘测试、接地电阻测试记录

12

空调调试记录及制冷系统试验记录

13

水池满水试验记录

（续表）TY2101b 单位工程技术资料核查表
工程编号： 单位工程名称： 电土验表 Ⅱ- 1 - 1 续

序 号

项 目 名 称
份数

复 查 情 况

三、
工程质量检验评定记
录

隐 蔽 工 程 记 录

1

地基检验记录

2

钢筋工程检验记录

3

地下混凝土工程检验记录

4

地下防水、防腐工程检验记录

工 程 质 量 评 定 记 录

1

分项工程质量评定记录

2

分部工程质量评定记录

3

单位工程质量评定记录

四

工程质量事故及主要质量问题

核查意见

核查结论

质监部门： 监理单位: 总包单位： 公司(处):
年 月 日填
注：技术资料“基本齐全、准确、工整”应符合下列要求：
① 工程所含的各项技术资料应基本齐全；
② 钢材、水泥、防水、防腐等主要原材料及结构构件、高强度螺栓连接副、淋水填料等主要制成品的出厂证件应内容齐全、准确、真实；抄件应注明原件存放单位，并有抄件人、抄件单位的签字盖章；
③ 各项试验报告内容齐全、准确；有试验、审核、批准人（或负责人）签字和试验机构盖章；
④ 工程质量验评记录项目内容基本齐全、准确、工整，其中“一类”项目内容应齐全、准确、工整；各检验单位人员签字齐全。

附录A
分項工程质量检验流程图
本工序施工完

施工班组自检，资料完整、自检合格后填写验收申请单，申请二级验收

一级：班组

N
由施工队专（兼）职质检员组织施工班组进行，合格后在申请单和检验表上签署意见，申请三级验收。

二级：工地

由分包单位项目部专职质检员组织队质检员、施工班组进行，合格后在验收申请单和检验表上签署意见。有四级检验要求的应申请总包单位、监理四级验收。

N
三级：项目部

属见证点（W）的分项工程监理在收到申请单后24小时未进行检验，施工单位可视为同意，继续下道工序；停工点（H）未经总包单位、监理复核严禁越过。

N
四级：总包
监理

Y

进行下道工序

说明：
1、在申请验收时应资料完整，否则可拒绝检验。
2、检验时发现不合格应要求立即纠正，必要时在验收申请单上注明。
3、报验单一式三份，分包单位、总包单位、监理单位各一份。

附录B
分项、分部、单位工程的质量评定流程
分项工程施工完

分项工程评定
单位工程评定
分部工程评定
分项工程施工完，资料齐全完整；三级验收项目由分包单位工程负责人组织评定，专职质检员核定等级，四级验收项目由总包专工复核，监理核定。
单位工程施工完，各种资料齐全完整，所有分部完成评定，有观感质量要求的已完成观感质量皮定；由分包单位提交总包单位专工复核，监理及质监部门核定。
分部工程施工完，资料齐全完整、所有分项评定完；由分包专职质检员提交总包专工复核，监理核定。

移 交

说明：
1、技术资料的复核按照《单位工程技术资料核查表》要求进行。
2、有观感质量要求的单位工程的观感质量的评定由分包单位提请报验，总包单位组织分包单位和监理单位 质监部门有关人员进行。