品控部管理制度1.doc

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品控部管理制度

一、 品控部员工考勤制度按照《公司考勤管理制度》执行。
二、 违反公司规章制度或本部门管理制度，按公司或本部门相关制度处理，如未涉条款，由相关领导研究决定处理办法。
三、 品控部员工当班期间不允许有打瞌睡、睡觉现象，一经发现，每次罚款100元，如发生两次则上报公司处理。
四、 工作期间闲聊耽误工作、做与工作无关的事情，每次罚款10元。
五、 外出办事须告知部门负责人，以明确去向，便于工作联系，违者每次罚款20-50元或按旷工处理。
六、 工作期间各类文件摆放整齐（按7S要求），工作现场不得堆放任何杂物，同时需保持工作现场干净整洁，办公完毕后将椅子归位，违者每次罚款5元
七、 不允许穿工作服上厕所、进食堂，或离开厂区，一经发现每次罚款50元。
八、 工作期间必须穿工作服、工作鞋、戴工作帽，工作服要洁净，违者每次罚款10元。
九、 在工作中，发现问题，不及时上报、不进行原因分析、不积极想办法进行解决，每次罚款10元。如出现质量事故或安全隐患由相关责任人承担其经济损失的50%。工作中发现严重质量事故、重大质量事故，超过30分钟未向上级汇报，每次罚款20元，如因延误上报时间，出现质量事故或安全隐患由当班人承担其经济损失的5%—50%，或每次罚款100元。
十、 不得在厂区内吵架、打架斗殴或酒后工作，违者视其轻重给予罚款50—100元，或上报公司处理。
十一、 公司文件未经领导同意，不得借阅或翻印，违者每次罚款50元。
十二、 不得破坏工作区卫生，垃圾要按规定时间放到指定地点，违者视 情节轻重给予50元至300元的罚款。
十三、 员工应充分维护本公司与本部门形象，不得有损公司及部门形　的行为，违者视情节轻重给予50元至300元的罚款直至解除劳动合同的处理。
十四、 严格服从上级安排不得延误、敷衍工作，违者每次罚款20元；不及时取样检验、误报检验结果，每次罚款10元；检验不及时或误报检验结果影响生产，每次罚款50元。
十五、 应保证各项报表数据的真实性及准确性，如经查实，数据 出现失误，则视情节轻重给予相应的罚款。
十六、 不断吸取更新专业知识，提高业务水平，保持严谨的学习态度，　本部门组织的基础考试中不得弄虚作假，违者取消成绩并罚款20元；考试取得第一名奖励100.0元，第二名奖励50.0元。
十七、 对质量隐患及时提出预防措施，对质量改进提出合理化建议，经验证，确定有效、可行，每次奖励20-200元。
十八、 本部门执行费用定额管理，如无特殊情况，超出定额，由各组采取自购补足或按实价赔偿现金。对各组负责人按超额部分的10%处以罚款。
十九、 部门工作失误，造成生产损失2000元以上，每次部门副经理罚款100—500元；经理助理罚款80—400元；组长罚款50—350元；当班人罚款100—500元。
二十、 严格按规定校正、保养仪器，违者每次罚款10元；若因延误校准而影响检验结果，加倍处罚。
二十一、 严格执行交接班制度，违者对交接班人各予以相应罚款。
二十二、 市场质量投诉部分，组长以上人员承担赔偿部门总额的30%，部门其余人员赔偿部门总额的70%，具体赔偿金额根据责任大小分配；国家监督检验不合格导致的赔偿：当班直接责任人赔偿部门损失的80%，组长以上人员承担赔偿部门总额的20%，因特殊放行造成抽检不合格除外。
二十三、 未经领导同意，借阅或复印公司文件，每次罚款10-100元。
二十四、 私自换班每次对互换班人员各罚款20元，屡犯各罚款50元。
二十五、 开会迟到每次罚款10元，不请假缺席每次罚款50元，无故不接手机、停机、关机每次罚款5元，班组长以上人员每次罚款10元。
二十六、 有损公司利益及部门形象的言行、泄密、对外出具检验报告、徇私损公、弄虚作假，每次罚款20—300元或上报公司处理。
二十七、 工作中因违规操作，出现安全事故，视其情节，每次罚款10—500元。
二十八、 每个月处理一次留样室的过保质期样品时，先向部门负责人提出申请，同意后方可处理。要求监控划袋过程。划袋完成由品保人员确认后方可出厂。若因监控不到位，致使处理样品流到市场，罚款200—1000元，同时由公司进行处理。

品控部经理岗位职责

一、 贯彻执行公司的各项规章制度，执行有关质量的方针、政策和法规，以各项技术标准为准则办事。
二、 根据管理制度制定工作计划，负责对各岗位的工作协调、督促检查确保检验工作的准确性，把好质量关。
三、 组织安排本部门人员搞好现场品控及检验工作。
四、 对错检、漏检造成的批次性产品质量问题及事故负领导责任。
五、 密切关注产品质量情况，认真研究产品质量，并及时收集产品质量的相关信息。
六、 与其他部门做好协调沟通工作。
七、 负责与相关职能部门的对外协调衔接工作。
八、 负责公司质量考核工作和重大质量事故的调查汇报工作。
九、 对企业核心机密有保密的义务。
十、 代表品控部行使本部门的各项职责。
十一、 完成公司领导交代的其他任务。
检验主管岗位职责
一、在质量技术部经理的直接领导下，负责组织完成本公司的质量检验工作，确保本部门政令畅通，工作秩序和生产安全。
二、制定本部门的工作计划，组织落实各项工作任务。
三、严把原料入厂和产品出厂质量关，审核出厂产品质量检验报告单，作到检验项目齐全 ，检验结果准确，报告传递迅速及时。
四、负责本部门检验人员合理调用，最大限度地调动检验人员的工作积极性。
五、 负责建立健全本部门的管理制度和工作责任制，明确岗位职责，做到事事有人管，人人有专责。
六、负责收集国家最新法律、法规、标准和与本岗位有关的科技管理信息，根据本公司实际情况积极采纳。
七、负责本部门质量管理和安全管理工作，定期召开部门总结会议，及时解决工作中出现的各种问题和矛盾。
八、负责本部门所需试剂药品和记录表格的计划、保管及正确使用。
九、负责完成每月的质量报表，并做出季度、半年、年度产品质量分析报告。
十、负责送检产品的备样、送检及检测报告的管理工作。
十一、负责检验设备的正确使用、维护、保养、检修、定期校准，并对仪器的准确性负责。
十二、负责检验设备的送检工作。
十三、抓好鲜奶质量检测工作，保证检测仪器正常运行，建立健全机器运行档案，做好检测数据的收集、管理和归档。
十四、负责完成上级领导交办的其他工作任务。
检验班长岗位职责
a)积极主动搞好本班工作，协助部门负责人监督、检查其他班工作完成情况。
b)对企业核心机密有保密的义务。
c)检查各班仪器是否正确使用、定期保养，负责标准试剂标定、负责密度计、温度计、滴定管等计量检测仪器、器皿的校准等工作。
d)负责各类报表的填报工作及相关工作。负责各类文件、资料、原始记录分类整理保管，未经领导同意不得私自外传、遗失，违反根据情节严重程度酌情处理。
e)办公用品的请购和发放。
f）负责原奶检验和现场检验工作的组织、协调和监督，确保本组工作人员按检验要点开展工作，确保工作的及时性、准确性。
g)负责本组检验记录的日常检查、整理；原奶报告、加权和成品报告的检查。
h)负责对FT120仪器使用的监督、培训；负责安排FT120仪器清洗、保养等，确保设备检测数据的准确。
i)负责FT120仪器的校准和FT120仪器标准样品的及时更换。
原辅料检验员岗位职责
a)在品控部的统一领导下, 遵守公司及部门的一切规章制度，行使质量检验的职权，确保检验结果科学、公正、准确。
b)保持各类文件、资料、原始记录进行分类整理，统一保管，未经领导同意不得外传,不得遗失违者罚款100元/次或根据情节严重程度对其处理。
c)正确使用和保养检测仪器、设备，如因未按操作规程进行操作或故意造成仪器损坏，由操作人赔偿仪器价值的2-100%。
d)负责对公司所有原辅料、包装材料的检验等工作。
e)严格按检验操作规程认真进行工作，保证检验结果准确，记录真实完整,字迹清晰工整, 并及时在k3上发检验报告且对检验报告负责。
f)严格执行有关质量标准，经检验的不合格品必须在20分钟内出具 书面检验报告一式三份，经部门负责人签字后送相关部门并填写“不合格原辅料汇总”。
g)负责当天检验报告发放。
理化检验岗位职责及考核方法
4.1轮班常白
工作时间：8：30-4：40
工作职责：
1、负责乳分析检测仪器的清洗液、调零液的配制，保证每天早一次调零，中午一次调零及仪器稳定性的检测。
2、负责当天车间原料奶、成品和半成品的各项检测内容（杂志度的检测，磷酸酶检测等）并及时记录并录入K3 ，负责认证要求的“成品感官、理化检测记录”记录、“半成品检测”记录的准确编写及月底检测报告的装订。漏样或不符合文件要求的记录，一次罚款10元。
3、负责车间原料奶、半成品、成品的理化检测，并做好检测记录，出现漏样、漏记、错记的情况，每次罚款10元。
4、负责酸碱浓度的检测，保证数据的准确，保证检测报告的完全记录，
5、工作未完成，无故早退的10元/次，无故矿工的50元/次。
6、完成领导分配的其他工作。
4.2 收奶
工作时间：8：30-4：40
工作职责：
1、收奶人员保证每天原料奶的验收与取样工作，对本公司奶车司机拉回的原料奶，取样化验，异常时重复取样化验，不合格的及时通知领导决策，认真操作化验规程，未认真操作，收下不合格原料奶，引起质量事故的视情节给以严处。
2、同时做美兰抗生素检测，任何一家原料奶，保证取样的真实性与代表性，确实因取样导致某奶站美兰等级失常，罚款10元/次。日常所需的理化样的取样工作，保证流量计开关的松紧，保证所取的样品的准确性与代表性。一天有三家奶站与连续几天的结果出入过大的10元/次罚款。多一家加10元，一个月累加有十次某奶站与连续几天的结果出入过大的，罚款10元/次。保证所规定的检测项目的规律性检测。
3、及时的对培养箱，水浴锅的正常运行做好监督工作，保证检测温度与水浴锅水面的观测。保证检测结果的及时准确并作好检测记录，完成抗生素检测所需菌种的取样，特殊情况下配合车间完成抗生素及时检测并通知.
4、 检测报告中，美兰等级计算错误每周超过1次罚款10元。每多一次加10元，一个月连续两次发现水浴锅液面没有没过试管液面，温度过高或过低每次罚款10元。及时取菌种，注意检测所取菌种的质量，因菌种原因，又为及时的通知，引起原料奶抗生素结果失实的每次罚款10元/次。对规定的司机取的样注意理化值的取样，发现有漏司机样的罚款10元/次。
5、负责美兰试剂的配制，奶站所需的美兰试剂、菌种及酒精试剂的领取.
6、验收原料奶时，必须进行原料奶的感官检测，未进行感官检测或因麻痹大意造成质量隐患的100元/次。
7、负责原料奶验收所需的试剂的及时配制。
8、负责将所取原料奶及时送化验室进行检测；
9、负责对原奶奶站进行编号，对于奶车司机已编好号的奶站，注意认真核对后按照相同的编号，填入奶站编号表中，对奶站自己送到厂的，编号时注意不要与奶车司机的编号重复，如果一天来多趟的奶站，再另外编号，同时，保证样品与编号相符，保证奶站编号的无规律性，认真填写奶站编号表；奶站编号与奶站有一处不对应，造成理化值对调罚款10元/次。
10、原料奶验收记录漏奶站的10元/次。
11、工作未完成，无故早退的10元/次，无故矿工的50元/次。
12、用完的电炉及时关闭，未及时关闭的电炉，一经发现10元/次。
13、完成领导分配的其他工作。

4.3 固定常白
工作时间：早8：30-4：40
1、负责日常所需检测的产品的手工脂肪的测定. 手工蛋白的检测、总干检测。作好月底检测报告的装订整理。
2、协助完成其他半成品、成品的理化检测，并保证记录的完整及时，承担仪器校正所需定期的手工脂肪、手工蛋白、总干的检测，
3、负责原辅材料的取样与检测工作并将结果及时的通知相关部门。对所有不正常的检测结果做好及时的通知。
4、负责NaOH标准溶液配制及其标定，及时配制车间所用的75度酒精的配制。酒精度数范围74-76度，手工脂肪所用的硫酸的配制，手工蛋白所需的各种试剂的配制。
5、负责污水和自来水的检测，污水所用药品的配置，
6、协助微生物人员做好当天工作的完成，完善微生物的突发性检测，做好镜检工作。
7、工作未完成，无故早退的10元/次。无故旷工50元/次。
8、完成领导分配的其他工作。
9、负责UHT奶保温实验检测，保证数据的准确与实验品的口感、气味等感官检测，不正常现象及时通知。不及时通知的罚款10元/次。保证检测报告的完全记录，检测保温样品时认真核对当天所需检测的样品，漏测样或测错样的视情况处以最低10元罚款。
10、负责PH计的校正与配置所需的缓冲液.保证缓冲液三天换一次，发现一次液体浑浊，溶液变质的罚款10元/次。
11、负责液相设备的操作

4.4 微生物
工作时间：早8：30- 第二天交接
工作职责：
1、遵守公司及部门的一切规章制度，行使质量检验的职权，负责对公司 所有产品和按规定进行半成品、管道、奶罐 、原辅料及试验所需微生物检验的一切工作。
2、严格按检验操作规程认真进行工作，保证检验结果的准确真实完整，字迹清晰工整，及时在K3上发所检样品的检验报告（除成品外）且对检验报告负责漏测样品的5元/次罚款。将各种检测样品及时放入规定的培养箱中，因疏忽大意引起大量数据失实的20元/次。
3、 严格执行有关质量标准，经检验的不合格品必须在20分钟内出具书面检验报告，送车间负责人并填写“不合格产品台帐”。
4、 保持科室整洁，各类文件、资料、原始记录进行分类整理统一保管，未经领导同意不得外传,不得遗失违者罚款100元/次或根据情节严重程度对其处理。
5、 保持部门整洁和无菌室卫生，每周熏蒸无菌室，清洗消毒无菌服一 次，每15—30天熏蒸培养箱一次。
6、 正确使用和保养检测仪器、设备，如因未按操作规程进行操作或故意造成仪器损坏，由操作人赔偿仪器价值的2-100%。
7、 配制各种微生物检验所需的药品及试剂；保证试剂的准确配制，因试剂不准确造成检测数据失实50元/次。
8、负责检测仪器的维护及保养保证各种仪器设备的正常运转;注意每个培养箱的培养温度显示和温度检测，未及时发现温度异常的10元/次。
9、做好菌种和各种药品等接受工作, 所用的化验药品做好登记记录，车间所用的菌种做好统计和记录。及时的通知所需购买的药品。
10、 配合车间保证菌种的无菌准确称量，造成菌种污染而浪费的现象10元/次。
11、班车走后夜班人员负责化验室所有检测工作至交接班。
12、无故早退的10元/次。无故旷工的50元/次。
13、完成领导交代的其他任务。

中控主管
a)负责制定、改进生产过程中的质量控制内容，制定规范的操作程序，及时准确的出具检验结果，指导生产的正常进行。
b)负责监督生产岗位的工艺执行情况，负责对各班组的质量控制进行考核。
c)负责生产环节的质量体系的运行和管理。
d)负责产品的标准化工作，降低质量成本，并保证产品各项指标达到企业内控标准。
e)负责生产过程中技术质量问题的准确判定。负责组织生产部的质量分析会，并对质量问题、质量隐患拿出纠正、预防措施。
f)负责接受技术质量部的技术标准、工艺、产品内控标准，协助研发进行产品中试，及时将生产实际与标准不一致的点反馈到技术质量部，沟通解决。
g)负责对员工进行技术培训，对质量控制、质检留样人员进行专业技能培训和经验交流，提高中控人员素质，负责对中控人员进行技能绩效考核。
h)负责领导交办的其他工作。
i)认真填写各中控巡检记录，要求及时、准确。
j)负责与中心化验室的接口工作。
k)所有生产过程产品的理化、微生物安排取样、送样及微生物超标分析。
l)每天保温试验、检包结果的记录及其坏包的反馈分析，参与库房扩大取样并对坏包及时分析，尽快拿出结果。
m)对生产异常情况现场处理，如不能解决，严重情况上报上级主管领导。
n)各生产设备温度表的内部校验，要求每月一次。
o)每周对所有均质机的均质效果检查一次，如设备检修跟踪检测。
p)熟练掌握各产品生产工艺，操作程序，工艺标准，过程控制程序，成品半成品控制标准。
q)前处理奶仓的存奶情况，根据产品质量要求分配奶源。
2、 中控员分类岗位职责
过程巡检内容
1、每天保温试验、检包结果的记录及其坏包的反馈分析，参与库房扩大取样并对坏包及时分析，尽快拿出结果。
2、对生产异常情况现场处理，如不能解决，严重情况上报上级主管领导。
3、保证各生产设备温度表的使用，要求内部校验，每月一次。
4、每周对所有均质机的均质效果检查一次，如设备检修跟踪检测。
5、熟练掌握各产品生产工艺，操作程序，工艺标准，过程控制程序，成品半成品控制标准。
2.2前处理质检内容
1、熟练掌握各产品在前处理工序中各工艺流程，工艺及其产品标准。
2、正确使用检测仪器，做到检测及时、准确、有效。
3、前处理收奶、巴杀、贮存过程的监测。
4、前处理巴杀前后检测理化指标。奶仓发酵实验。
5、调配前后检测理化指标，依据《产品内控标准》做标准化。化料调配过程的监控，注意化稳定剂时温度，时间并观查化料及半成品质量。
6、做好奶源追溯记录。
7、监督前处理工段环境消毒卫生工作。
2.3包装质检内容
1、生产前、后检查包装机体、叉指、灌装头、地面、墙壁、各高位罐、操作台、输送带卫生，并督促相关人员做好环境消毒工作。
2、检测高位罐、包装机消毒效果，检测清洗液浓度，记录消毒温度。确认产品名称、罐号，检测待装罐理化指标。
3、监督换膜人员手臂卫生、膜的卫生。
4、包装过程中理化指标测定、品尝口感，检查批号、包装封合、封箱、产品码放效果，净含量检查。
5、理化样送中心化验室。按《留样规定》留取样品
6、生产异常时，及时通知质检组长，并做记录。
2.4 发酵质检内容
1、监督生产相关人员前包口纸消毒、取样器消毒、加菌种用不锈钢桶的消毒。
2、检测原料奶理化指标，做好标准化工作。
3、发酵奶的相对密度、酸度，实测发酵温度。
4、发酵罐过程测酸，发酵异常及时与主管联系。
5、半成品检测。均质后稳定性的检测，正常后通知包装。
6、杀菌机、CIP清洗液浓度测定。
7、监督发酵类产品生产工艺执行，操作过程规范性检查。
8、监督检查环境、设备卫生。
2.5 UHT类产品过程质检内容
1、 生产前测软化水硬度。
2、 H2O2浓度，检查槽中H2O2颜色、杂质及剩余量，记录H2O2使用时间并通知班组定期更换。
3、杀菌机高温段清洗效果。
4、生产前后对中亚包装机无菌室四壁，灌装头、叉指、横封、竖封，四氟布，一级过滤器的卫生检查。
5、检测终贮罐理化指标及贮存温度、时间监控。
6、检测奶顶水，水顶奶指标。
7、包装过程中理化指标测定，H2O2含量监测、品尝口感，检查批号、包装封合效果，计量及对H2O2温度，回流进行检测。
8、检查操作、留样规范。
9、清洗液浓度的检测。
10、生产异常时，及时通知主管。

配方管理人员岗位职责

一、 热爱本职工作，以身作则，遵守公司及部门一切规章制度。
二、 对企业核心机密有保密的义务。
三、 保持与部门负责人的沟通。
四、 负责标签的修改、定期复核等相关工作。
五、 负责配方及工艺的管理工作，并及时将技术中心下发的配方工艺下发到相关部门，并配合技术中心进行新品中试及后期跟踪工作。
六、 负责内控标准、验收标准的制定，确保产品质量。
七、 相关标准的管理工作。
八、 定期收集国家最新法律法规，确保产品符合标准。
九、 本组卫生区域清洁情况的监督。
十、 完成其他临时性工作。

技术资料管理规定

一、 由专人每半个月收集一次外来技术标准，及时整理归档，并要求相关人员学习。
二、 技术资料由专人管理，专柜放置于干燥、通风、安全的地方。
三、 部门技术资料编写格式要按照公司要求的格式编写。
四、 文件的发放严格按照公司《文件控制程序》相关规定执行。
五、 技术资料要及时更新，确保适宜性和有效性。不适宜的技术资料及时收回，防止其非预期使用。
六、 做好技术资料的存档工作，存档资料要求标识清晰、分类存放。
七、 不同的技术资料要求的保存期限不同，定期对技术资料进行清理，文件的作废和销毁严格按照公司《文件控制程序》相关规定执行。

包装标识制度

一、 严格按照产品标准、预包装食品标签通则和相应的法律法规，对产品包装进行标识。
二、 包装标识内容必须完整，强制性标识内容必须标识，不得缺项。
三、 使用的原辅料、添加剂必须清楚标识。
四、 国家出台新标准后，应该对相应的标识进行及时修改。

标准溶液管理规定

一、 标准溶液需盛装在密封良好适宜的容器中，要求保存环境通风干燥、必要时需将标准溶液避光储存。
二、 标准溶液配制方法按照标准要求进行，标准溶液的配制量要适当，硫酸标准溶液要求在一个月内用完，其余标准溶液要求在4个月以内使用完。
三、 标准溶液每两个月必须复标。
四、 盛装标准试剂的容器不得与标准溶液发生任何反应或对标准溶液产生任何不良影响。
五、 若标准溶液在储存中色泽、组织状态发生变化，不得继续使用。
六、 标准溶液标识必须完整清晰，内容包括：标准溶液名称、浓度、配制人、主标人、复标人、标定日期。

试剂配制及标定规定

一、 为了确保试剂准确性，试剂配制完成或标准试剂标定完成后，必须通过试用将其与上批正常试剂进行比较，若比较的结果一致，则新配制的试剂可投入使用，否则需要重新配制或标定。
二、 试剂的配制、标定，严格按照国标要求进行。
1、 配制工作完成后，需用粗滴定法滴定试剂的大致浓度，看其是否符合配制要求。比如：配制好氢氧化钠标液后，用已知浓度的硫酸标液进行粗滴定，若氢氧化钠标液符合配制要求，则严格按照国标进行标定工作。
2、 基准试剂的干燥温度需严格按照标准执行，干燥后，必须对其进行恒重。要求将其从烘箱取出来后，立即放入干燥皿进行冷却，待完全冷却后称量（一般30min），当小数点后第四位数相差不超过3时，恒重成功。
3、 标准溶液的标定由2人完成，每人标定的平行样不得少于4份（从称量恒重基准物、取待标溶液到标定的整个过程，需2人各自完成）。
4、 每人4个平行样测定结果的极值与平均值之比不得大于0.1%。
5、 两人测定结果平均值之差不得大于0.1%。
6、 数据处理：取符合要求的各数据的算术平均值，即为标准溶液的实际浓度，保留4位有效数字，并将实际浓度规范的标识在试剂瓶上。
三、 做好试剂的配制、标准溶液的配制及标定等相应的原始记录，记录要规范。标准试剂的使用超过2个月时，应对其进行重新标定。

留样管理制度

为了使留样切实起到跟踪监测的作用，特制定如下规定。
一、 原料奶留样规定
原料奶留样需两份,均保存在2-6℃的冰箱内。
1、 一份留样用于理化指标和抗生素的检测，瓶上必须清楚标识奶户名称，检测完毕保存在2-6℃的冰箱内。若检测结果合格则及时处理，若检测结果不合格则立即复检。
2、 一份留样用于检测结果出现异常情况时由第三方仲裁，该留样必须用封条将瓶口密封。封条要有奶户和检验人员签名，并封样日期。该份留样保存在2-6℃的冰箱内，若检测结果正常该留样保存期限3天。
二、 原奶抗生素检测实验小样及菌种实验小样的留样规定
1、 同一原奶抗生素实验小样需做两份，同时需在小样瓶上标识原奶罐号、实验日期。一份用于发酵终点状态的检测，一份保存在2-6℃的冰箱内，直到该罐原料奶使用完毕，所生产的产品无异常后，将留样处理。
2、 每罐菌种发酵完成后，需做酸奶小样实验,要求该酸奶小样保存至相应菌种投入使用无异常后，将留样处理。
三、 原辅料留样规定
1、 留样需标识取样日期、生产批号、检验结论，密封保存于规定的位置。香精要远离火源，需低温保存的样品需在2-6℃冰箱内保存，合格样品将作为下批原辅料的比对样，待该原辅料使用完毕无异常，再将样品处理；不合格原辅料留样至问题彻底解决，方能处理。
2、 处理合格原辅料留样时，需交生产使用。
四、 包装材料留样规定
1、 留样需标识好取样日期、生产批号、检验结论，保存于通风、干燥的指定位置，内包装盒用塑袋密封存放。
2、 待相应批次的包装材料使用完毕，下批包装材料验收合格后，外箱、热缩膜留样交车间使用，内包装盒（杯）经紫外线消毒后交车间使用。
五、 保鲜成品留样规定
1、 保鲜成品留样必须保存在2-6℃的冰箱内，同一天生产的产品集中保存，每个样品必须标示生产日期、生产时段。 盛装留样的冰箱必须上锁，任何人不得私自拿取。
2、 次日早上取一留样（酸奶产品除外）进行如下指标检测：
1） 色泽、滋气味、脂肪上浮情况、分层情况、底部沉淀及杂质情况；
2） 煮沸情况；
3） 75%酒精1：1试验（仅牛奶类产品）。
3、 到保质期后，取一留样根据规定的跟踪时间进行如下指标检测:
1） 色泽、滋气味、脂肪上浮情况、分层情况、沉淀及杂质情况；
2） 煮沸情况（酸奶除外）；
3） 75%酒精1：1试验（仅牛奶类产品）；
4） 酸度（牛奶类产品除外）。
上述检测如出现异常情况及时报部门负责人。
备注：规定的跟踪时间
1） 牛奶类产品：生产日期+保质期+3天；
2） 含乳饮料、植物蛋白饮料、酸乳宝乳酸菌饮料: 生产日期+保质期+5天；
3） 佳爽及天香系列乳酸菌饮料: 生产日期+保质期+12天；
4） 酸奶类产品:生产日期+保质期+5天。
六、 无菌产品留样规定
1、 留样房必须锁门，钥匙由品控班保管。由于检验需要，需从留样中取样时，需记录所取样品数量、时段及取样人。
2、 每月处理一次过保质期样品，品保人员监控划袋过程。
3、 无菌产品留样分四类：4小时跟踪样、菌检样、PH值样、半年样，由品控员作好留样记录，包括样品数量、产品名称、留样类别、生产日期。
1) 4小时跟踪样恒温（36±1℃）保存,每4小时跟踪一次,跟踪项目如下：
a、 色泽、滋气味、脂肪上浮情况、分层情况、底部沉淀及杂质情况；
b、 煮沸情况；
c、 75%酒精1：1试验（仅牛奶类产品）；
2) 菌检样恒温（36±1℃）保存3天后,进行微生物检验；
3) PH值样恒温（36±1℃）保存5天后,进行PH检测；
4) 半年样做好标示,放在规定位置,根据规定频次,进行跟踪检测，检测项目同4小时跟踪检测项目。
在留样的跟踪检测中,一旦出现异常情况,及时报部门负责人。

原辅材料验收制度

一、 选择具备相应资质的合格供方提供的产品，并要求供方提供相应资质证件；
二、 供方每年提供产品有效执行标准，应以保证原料、辅料符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定；
三、 要求供方每年提供一次有效的第三方全项检验报告；
四、 要求供方必须随货附送相应批次的出厂检验合格报告；
五、 公司对进厂的原辅材料实行入厂验收制度：
1、 库管员对每批到厂原辅材料包装进行外观检查，包装变形、破损、无标示或标示不清晰、过期、表面污渍均不得收进，一律退货处理；
2、 外观检查合格的原辅材料，库管员立即通知品控部人员取样检验；
3、 检验人员按照《原辅料验收标准》进行检验，并结合实际情况对原辅材料中可能出现的掺假使假物质进行必要的检测，合格后后方能投入使用；
4、 在原料使用过程中，车间人员对原料质量进行再次验收，若发现不合格品，不得投入使用。同时通知品控部和采购部，并由品控部填写《不合格原料处理单》，由品控部负责签署初步处理意见，由公司分管质量负责人签署最终处理意见；
5、 如须外购生乳，须收购来自取得生乳收购许可证购站的生乳；
6、 收购的生乳应逐批检验，必须符合GB19301生乳的质量、安全要求，并保留相关记录至少2年。
7、 对购入生乳和原料乳粉及其加工制品批批进行三聚氰胺检验。

进货查验记录制度

一、 公司对进厂的原奶、原料辅料、包装材料及食品添加剂进行逐批检测，并作好相应的验收记录。
1、 库管员对每批到厂原料、辅料、包装材料及食品添加剂包装进行外观检查，并记录入库数量；对包装变形、破损、无标示或标示不清晰、过期、表面污渍的来货均不得收进，一律做退货处理。
2、 检验人员按照《原辅料验收标准》和《包装材料验收标准》对原奶、原料、辅料、包装材料及食品添加剂进行检验，并做好检验原始记录。当来货不合格时，需填写不合格品处理记录，由相关负责人签署书面处理意见。
二、 对检验合格的原奶、原料、辅料、包装材料及食品添加剂，需由检验员出具书面检验报告，并由部门负责人审核作为库房入库和生产使用的依据。
三、 进货查验记录必须真实，完整、可追溯，任何人不得随意涂改。
四、 做好记录的存档工作，记录的保存期限为2年，与学生奶追溯相关的记录保存3年。

产品出厂检验记录制度

一、 按照2010版乳制品生产许可审查细则附件的要求对产品实行包括三聚氰胺在内的全项目、批批检验，同时按照国家要求增加三聚氰胺检验项目。
二、 经检验产品符合国家食品安全标准或企业标准等相关标准后，由检验员出具检验合格报告单，产品方能出厂销售。检验报告单至少保存2年。
三、 合格产品出厂时，品控部和仓储部把好产品质量最后一道关，检查是否有变形、渗漏的产品，低温产品温度是否满足发货要求。
四、 要求发货人员做好发货记录，包括购货者名称及联系方式，销售日期、销售数量等内容。
五、 以上记录必须真实，可追溯，任何人不得随意涂改。
六、 请各部门做好记录的存档工作，记录的保存期限为2年，与学生奶追溯相关的记录保存3年。

精密仪器管理制度

一、 精密仪器室应保持整洁、干燥、安静，严禁在室内喧哗。
二、 为确保仪器灵敏度与准确性，室温应保持在20℃左右，相对湿度80%以下。
三、 进入精密仪器室必须按规定换上专用鞋。
四、 精密仪器应有专人负责保管维护，经常检查零件完整和性能测试，保证仪器正常使用。精密仪器内的干燥剂每周更换一次，并记录室内温度、湿度。
五、 使用精密仪器者必须首先熟悉仪器，严格按“仪器使用说明书”操作，发现异常情况应立即报告部门负责人。
六、 使用完毕后，应按规定填写使用记录。
七、 凡不按操作规程使用，造成精密仪器的损坏或数据失误，操作人员应负责任，赔偿该仪器维修费或购置费的5%。
八、 分析精密仪器须定期校正，并建卡存档。

FT120使用与维护制度

一、 未经培训的本部门人员不得操作FT120仪器，非本部门人员不得操作FT120仪器。
二、 严格按照FT120仪器的操作手册执行，不得违规操作。
三、 为获得准确的数据，需将样品充分摇匀预热到40℃左右再分析，低于20℃或高于45℃的样品不可以用来分析。被分析样品为原料奶或巴杀前半成品时，必须先用专用的230目的滤网过滤后，才能进行检测。
四、 以下情况必须进行清洗：测试预计中断2分钟以上；测试过程中每隔30分钟强制清洗一次；转换模块时；分析高黏度或是易污染观察室的样品。
五、 每天晚上根据实际情况，对FT120仪器进行一次两小时以上的短时强力清洗，每周一进行一次12h以上隔夜强力清洗，充分利用停电时间对仪器进行隔夜强力清洗。
六、 每天中午13：00和每晚强力清洗后，必须对标准纯奶样品进行检测，发现偏差或重现性较差时立即上报，同时做好记录。
七、 标准样品留样时间超过15天，必须及时更换。
八、 由专人定期对仪器进行校准。
九、 由专人对仪器进行维护。
十、 仪器上面不允许放任何物品，特别是装有液体的容器，任何人不得倚靠仪器。
十一、 每日用洁净的干抹布擦拭仪器表面；清洗后用蒸馏水冲净吸样管，并及时用抹布拭干仪器表面残留的污渍；废液管和废液桶及时清理、清洁。
十二、 严禁猛烈撞击和震动仪器；雷雨天或停电时要按程序关掉FT120仪器和UPS电源。
十三、 仪器发生故障不能处理时及时上报。
危险试剂管理制度

一、 品控部人员必须掌握所用化学危险试剂的性质，注意安全。
二、 危险试剂由专人负责保管，建立危险试剂目录和领用记录，领用时必须定量签字发放。
三、 要发生化学反应的试剂不得混放在一起。如：氧化剂与易燃品不得混放一起。
四、 贮存化学危险试剂的容器，半个月检查一次是否渗漏、破损。五、 易燃品存放不得受阳光直射，应贮存于避光远离电炉的阴凉处。
五、 乙醇最大贮存量10000ml, 甲醇、二甲苯、乙醚、石油醚最大贮存量500ml，浓硫酸、浓硝酸、浓盐酸最大贮存量5000ml，硝酸银、重铬酸钾等其他危险试剂最大贮存量250ml(g)。
六、 操作、倾倒易燃物品时应远离火源，加热易燃液体时必须在水浴上进行，严禁用火焰或电炉直接加热，整个操作必须在远离火源的通风橱中进行。
七、 蒸馏易燃液体时，操作人员不得离开操作现场。
八、 易燃液体废液、废弃的有毒有害试剂，应用专门容器收集，不得直接倒入下水道或垃圾桶，以免引起安全事故。
九、 工作人员身上、手上沾有易燃液体时，不得靠近火源，应立即清洗干净，台面上沾有易燃液体时应立即清洗干净。
十、 易发生爆炸的操作不得对着人进行。
十一、 不得用手直接接触有毒有害试剂。
十二、 接触有毒有害的易挥发性