公路建设工程施工现场安全生产检查表..doc

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云南省公路建设施工单位安全生产管理行为检查表

项目名称： 建设单位：
监理单位： 施工单位： 第1页共4页
序号

检查内容

评分标准

检查方法

标
准分
扣减分
实减分

检查情况

1

安全管理组织结构
1、未成立安全领导组织机构扣15分；未设置专职安全管理机构扣15分；办公设备、设施配备不能满足工作需要，扣5分；
2、未建立三类人员花名册，扣5分；一人次无证扣3分；证书未复审或为参加年度继续教育，发现一人扣2分。专职人员不足、不在岗或兼职，一人次扣2分；发现伪造证书，一人次扣10分；
3、未定期召开安全（例）会议，扣5分；频次缺一次扣2分；记录不全，扣1-2

查文件并通过询问安全管理部门人员了解情况

2

安全生产责任制
1、未制定主管领导、分管领导、各部门及负责人、各岗位人员安全责任制扣40，缺一个部门扣10分，缺一人扣5分；未经负责人签字颁布实施扣10分；责任制无针对性或落实不到位，扣5-10分；体系图不清晰，扣5-10分；
2、未逐级签订（直至一线劳务作业队伍）安全生产责任书扣10分；签订不全，缺一份扣2分。

查安全责任制、责任书

3

安全生产责任制度
1、未制定培训教育制度，扣15分；
2、制度中的关键内容未明确培训对象、学时、内容、方法等，扣2-8分；
3、未拟定培训计划，扣5分；培训教育没缺一次，扣3分；记录不完整，没次扣2-4分。

查制度、计划、记录

4
安全生产检查和检惩制度
1、未建立安全生产检查制度，扣10分；制度中未明确检查类别、责任部门或责任人、检查频率、处理要求等主要内容，扣2-8分；
2、不满足检查频率，每少一次扣2分；检查记录内容不全或不闭合，一项扣1分；
3、未建立安全生产奖惩制度，扣10分；制度中未明确奖惩对象、标准、费用管理等主要内容，扣2-8分；未严格落实，扣1-6分。
查制度、记录、台账

云南省公路建设施工单位安全生产管理行为检查表

第2页共4页

5

安全生产费用保障及劳动防护管理
1、未制定安全生产费用管理办法，扣15分；办法中未明确费用来源、使用范围、责任部门、管理程序等关键内容，扣2-8分；
2、未拟定使用计划，扣5分；未建立使用台账，扣10分；台账记录清扣2-5分；费用使用不符合管理规定，每项扣2分；
3、未建立劳动防护用品管理台账扣5分，台账记录不全，扣2-5分；
4、未建立现场安全标志管理台账扣5分，台账记录不全，扣2-5分。

查制度、记录台账、现场

6

风险管理
1、未对本工程进行危险源识别评价扣20分；危险源识别无针对性或控制措施无操作性，扣5-15分；识别不规范或不全面扣2-10分；
2、未对重大危险源明确控制措施、责任人等，扣10-20分；
3、对从业人员未进行风险书面告知扣15分；告知未函盖安全风险、防范措施、应急处置等关键内容，扣5-10分。

查危险源管理台账、书面交底记录、现场

7

驻地管理
1、 职名工驻地未经监理、业主批准既建盖使用，每处扣5分；
2、装配式房屋无合格证书，每处扣2分；
未按规定每月对驻地进行检查缺一次，扣5分；发现问题不及时处理扣5-10分。
查审批资料、检查记录、合 格证

8
消费安全责任制
1、未建立消费安全责任制度，扣15分；
2、制度中未明确责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求等主要内容，扣2-8分；
3、未建立消防器材和危险物品管理使用台资扣10分；台账不全或更新不及时，扣2-5分；
查制度、台账、现场

9
特种作业人员管理
1、未建立特种作业人员花名册，扣10分；无到岗、离岗记录，扣4-8分；未对资格证书审查或人员资质不符，每人扣3分；
2、作业人员无有效资格证书从事特殊工种，每发现一人扣3分。
查台账、证书

云南省公路建设施工单位安全生产管理行为检查表

第3页共4页

10

设备管理
1、特种设备未经检验、验收和登记，每台（件）扣5分；
2、未建立施工机具分类管理台账扣15分；台账不全扣2-8分；特种设备、大型设备、模板及架设系统未建立“一机一档”（含检查、维修、保养、使用台账，进出场时间等）每台（件）扣3分；
3、无生产许可证和产品合格证或证书不全扣10-15分；
4、起重机设备无试吊记录（件）扣3分。

查证书、台账、记录

11

施工组织设计、专项方案和临时用电方案

1、施工组织设计中无安全技术措施，扣20分；措施不全、无针对性或可操作性，扣5-20分；
2、未编制危险性较大工程专项施工方案，每项扣10分；方案未按规定程序报批，每项扣5分；方案内容不全，安全措施针对性不强或不可操作，每份扣4-8分；
3、分项工程施工申请中无安全技术措施，每项扣4分；措施不全、去针对性或可操作性，每项扣2-4分；
4、未按规定临时用电方案，扣20分；方案内容不符合相关规定，扣5-10分；无电工巡视维修保养记录或记录不连续的，扣5-10分；
5、针对涉及到的交叉作业未指定相应管理措施，扣10分；措施针对性不强或不可操作，扣2-8分；
6、需要保通施工点或路段未与相关单位指定联合保通方案，扣10分，方案针对性或可操作性不强，扣2-8分；

查危险源管理台账、书面交底记录、现场

12

意外伤害保险

1、未对施工人员办理意外伤害保险，或没有由中标单位购买，扣10分；
查审批资料、检查记录、合 格证

第3页共4页

13

事故应急救援预案
1、无应急预案编制不全扣10-15分；预案无针对性或不可操作扣2-5分；联动预案未与相关部门形成有效联动扣5-10分；
2、预案未组织培训和演练扣10分；培训演练记录不全扣2-5分；对合同段内救援物资未统计建档扣10分；统计不全或更新不及时扣2-5分；救援物资管理不规范扣2-5分；
3、未按规定向监理、建设单位备案扣10分。

查预案、
台账、记录

14

安全事故报告和责任追究制度

1、未建立安全事故报告和责任追究制度扣15分；
2、制度中未明确各类事故的报告时限、报告对象、报告程序、调查及追究程序等主要内容或内容不符合相关规定扣2-8分；
3、发生事故未按规定程序报告扣10分，未通报教育或无记录扣5分。

查制度、记录

15

安全专项活动

1、未制定上级部署的安全专项活动实施方案扣15分；未落实组织机构、具体负责人员扣10分；
2、未严格按照实施方案开展工作或工作不力扣2-10分。

查活动开
展记录

小计得分

查活动开
展记录

检查人员：

施工单位负责人：
检查日期：

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