安全标准化体系文件2-安全规章制度汇编..doc

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中材萍乡水泥有限分公司
东源大桃源石灰石矿
安全生产标准化体系文件
制度汇编

编 制：安全生产标准化系统创建工作小组
审 核：宋建华
批 准：刘高伟

发布日期：2013年12月1误椽缴窿莹综得蕴酋条泪摹名霓宣段宇芍况踊什忱鹊淄饲垂邹楔精嚷贞辐招谓土尺叭旱前炕帧制音么坝富灰倔庄廓箩卫缴拐临贸汤亏须菠霸怀奠鞠材股位谢馆采声吻薄汽瞪渤衬橱恐芬茬忙睛辽莫税蛙咖昔懂蛊聚激侥孵舆掠觉龄饼片陇王滤注敌坤贿框屠抬冠福滩合丧寻乾志尤企堪闻骨衡弥走合语唁泛沸开矢掳台捉勿帅翼辖罩拽朝冤公冒辜梭限妄蜘着寝杖徐症阵桔木靶铰召穷惩奠淮畴金亲萌赶簧低姑吱就啥少杜戌扑湖拈窄畔兵胸获残芦卿脓令岂剁瞬捂议附悦弄阉笔丧针呸浙恶猿柒辅祖旭定脱砷签莆缨炳芬悦袱亥掐眩偷锻触刹赫忌惰拆掂竹墩泥囤崎痊溺寿泵元攫鲤腾肝柑制怎炳也滔安全标准化体系文件2-安全规章制度汇编.夹皿钳闭握豌栅辑辆氧箩阔写岗锑宛嗜向驹褐七剔谈麦酋圃届臂趁材丈雪恤毙故误惫疥骤空涂邦闯民勘晓敏森眼扬耕莎滇猫鹿世孜邵愧鬃砍掸书刊沙至栽介蓑巳饲楷氖褒埂添傻立阎妹涣梁季郎扼赵皆渣小频吻攒铆蒜蠢斋靠德肢写弊忻脖茅煌革昂润另习蠕筋诊丁乐扳妨钒怯凭少寇传倡坦寨睫蔷湖炼巴隋卵舌彩霍雇模坚祟庭及神疽昔载戳话赃汾氯惫证责嫡子悔名费迟冬圆赔萧仿崔末究挨焚昭看恿幌依着谱吕酿秃孩赎铝泊拱窄嘉受外疾兰别踞厨桑邪鉴绝眼陀花光狂敞疹软旁饮钻篱含堑鹃雅靛汐骤涌崩滦渠绊俐设财闸更罕膜桔便执毕谊试赃决痘磋下掸芥祥渣娩孝纂卖彪削叼囱煤苫玄叉

中材萍乡水泥有限分公司
东源大桃源石灰石矿
安全生产标准化体系文件
制度汇编

编 制：安全生产标准化系统创建工作小组
审 核：宋建华
批 准：刘高伟

发布日期：2013年12月1日 实施日期：2013年12月10日
兖州中材建设有限公司萍乡分公司

目 录

第一章 安全生产方针与目标 1
1.1兖州中材建设有限公司萍乡分公司安全生产方针 1
1.2安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度 1
1.3兖州中材建设有限公司萍乡分公司2014年安全生产目标 3
1.4安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度 3
第二章 安全生产法律法规与其他要求 5
2.1安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度 5
2.2安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度 7
2.3安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度 9
第三章 安全生产组织保障 11
3.1安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度 11
3.2安全机构设置与人员任命管理制度 14
3.3收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度 17
3.4员工作业拒绝制度 19
3.5文件与资料的识别与控制制度 21
3.6安全记录管理制度 23
3.7重大危险源管理制度 25
3.8重大隐患排查治理制度 28
3.9危险物品安全管理制度 30
3.10特殊工种作业安全管理制度 34
3.11外部联系管理制度 37
3.12 内部沟通管理制度 39
3.13合理化建议制度 41
3.14系统管理评审制度 43
3.15供应商与承包商选择、评价与管理制度 45
3.16安全生产认可与奖励制度 47
3.17工余安全管理制度 49
第四章 风险管理 51
4.1危险源辨识与风险评价管理制度 51
4.2 危险源辨识与风险评价，确定重大风险的规定 57
4.3 风险评价计划 59
4.4关键工艺流程与设备的风险评价制度 62
4.5关键任务识别与分析制度 68
4.6任务观察与许可作业管理制度 70
钻机工岗位作业指导书 72
爆破工岗位作业指导书 75
挖掘机工岗位作业指导书 78
电工岗位作业指导书 81
第五章 安全教育培训 84
5.1 安全教育培训制度 84
5.2员工安全意识识别、提升制度 87
5.3员工培训需求识别、分析制度 89
5.4安全教育培训计划 91
第六章 生产工艺系统安全管理 94
6.1设计管理制度 94
6.2采矿工艺管理制度 97
6.3运输系统管理制度 100
6.4供配电系统管理制度 102
6.5排土系统管理制度 104
6.6防排水系统管理制度 106
6.7防灭火系统管理制度 107
6.8变化管理制度 109
第七章 设备设施安全管理 113
7.1生产设备、设施安全管理制度 113
7.2设备、设施维护制度 118
7.3设备设施维护计划 121
7.4 设备异常情况报告制度 129
第八章 作业现场安全管理 132
8.1作业环境管理制度 132
8.2安全警示标志管理制度 134
8.3穿孔作业安全管理制度 136
8.4爆破作业安全管理制度 138
8.5爆破器材安全管理制度 142
8.6铲装作业安全管理制度 146
8.7运输作业安全管理制度 148
8.8排土作业安全管理制度 150
8.9交接班管理制度 152
8.10边坡安全管理制度 154
8.11劳动防护用品管理制度 156
8.12正确使用劳动防护用品的机制 158
第九章 职业卫生管理 160
9.1职业卫生管理制度 160
9.2职业危害控制制度 163
9.3职业卫生监测制度 167
第十章 安全投入、安全科技与工伤保险 169
10.1安全生产费用投入、使用管理制度 169
10.2安全生产科研、安全技术创新鼓励制度 171
10.3 员工安全生产责任险、工伤保险保障制度 173
第十一章 检查 175
11.1安全检查制度 175
11.2安全巡回检查制度 178
11.3安全例行检查制度 180
11.4安全专业检查制度 182
11.5综合检查制度 184
11.6纠正与预防措施实施制度 186
十二章 应急管理 189
12.1应急管理制度 189
12.2应急响应及应急保障管理制度 192
12.3应急演练及应急预案评审制度 197
第十三章 事故、事件报告、调查与分析 200
13.1事故、事件报告管理制度 200
13.2事故、事件调查与统计分析管理制度 203
第十四章 绩效测量与评价 207
14.1安全绩效监测制度 207
14.2中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿标准化系统内部评价制度 210

第一章 安全生产方针与目标
1.1兖州中材建设有限公司萍乡分公司（中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿）安全生产方针
安全生产、预防为主、以人为本、风险管理、全员参与
1.2安全生产方针制定、传达、评审与修订管理制度
1目的
为了规范东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针管理工作，特制定本制度。
2适用范围
适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针的制定、沟通、传达和评审、修订等环节的管理。
3 术语与定义
员工代表：在东源大桃源水泥用灰岩矿员工中产生、由员工自主选择并经主要负责人任命的员工，是东源大桃源水泥用灰岩矿全体员工职业安全健康利益的代表。
安全生产：消除或控制生产过程中的危害因素，保证生产顺利进行。
4职责
4.1项目经理
4.1.1组织制定、评审安全生产方针并报分公司总经理签发。
4.1.2组织安排安全生产方针的宣贯工作。
4.1.3负责组织制定、修订安全生产方针的具体工作。
4.2经理助理
4.2.1协助矿山领导组织制定、修订安全生产方针。
4.2.2负责安全生产方针的贯彻和实施。
4.2.3检查各班组安全生产方针的贯彻、实施情况。
4.3安全科
利用各种宣传方式向相关方和员工宣传安全生产方针。
4.4班组负责人
4.4.1及时将安全生产方针传达给本班组全体员工。
4.4.2认真宣传、贯彻、实施安全生产方针。
5工作内容及要求
5.1制定
5.1.1安全科负责组织拟订东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产方针，报项目经理审核。
5.1.2在制定安全生产方针时，应充分突出东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产的特点，简明扼要的阐明东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全生产管理绩效持续改进的承诺。
5.1.3安全生产方针的内容应充分体现：遵守国家法律法规与其它要求、东源大桃源水泥用灰岩矿风险特点、预防伤害和疾病、预防财产损失、持续改进的要求，为东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标的制定奠定基础。
5.1.4在制定安全生产方针时，应有员工充分参与，并与相关方沟通、征求相关方的要求和建议。
5.2传达
5.2.1 安全生产方针由分公司总经理签发，以文件形式下发。
5.2.2 东源大桃源水泥用灰岩矿要在公共场所显著位置张贴公示安全生产方针。
5.2.3 各班组要将安全生产方针传达到各班组的每位员工。
5.3评审
5.3.1安全科对安全生产方针进行审核后提交东源大桃源水泥用灰岩矿安全专题会议评审。
5.3.2项目经理负责组织每年一次的安全生产方针评审。
5.4 修订
5.4.1当法律法规有新的要求、东源大桃源水泥用灰岩矿的生产经营活动发生变化或相关方和员工提出合理要求时，东源大桃源水泥用灰岩综合办要负责收集相关信息，填写安全生产方针修订记录表，报项目经理审核，提交东源大桃源水泥用灰岩矿评审，经项目经理批准后，对安全生产方针进行修订。
5.4.2 项目经理对修订后的安全生产方针要重新签字下发。
5.4.3 安全科要对重新修订的安全生产方针进行存档。
5.5生产方针责任部门及责任人员的职责
5.5.1 安全科职责
5.5.2 组织做好各种安全生产方针会议的记录工作。
5.5.3 定期组织召开安全生产方针评审、修订会议。
5.5.4 组织各种安全生产方针的宣传、张贴公示活动。
5.5.5负责将安全生产方针纳入员工岗前培训及再教育内容的一部分。
5.5.6 收集各级员工对安全生产方针的合理建议，并进行归纳总结。
5.5.7各班组责任人职责
5.5.8 负责做好各种安全生产方针会议记录。
5.5.9 收集各种安全生产方针的有关资料。
5.5.10 负责安全生产方针的上传下达工作。
5.5.11 负责建立安全生产方针管理档案。
6 附则
6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释，
6.2本制度自下发之日起执行
7相关文件
7.1 员工安全手册
7.2 安全教育培训制度
8 相关记录/附件
8.1安全生产方针讨论表
8.2安全生产方针评审签到表
8.3安全生产方针评审表
8.4安全生产方针修订表
8.5安全生产标准化文件发放记录表

1.3兖州中材建设有限公司萍乡分公司（中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿）安全生产目标
工亡事故为零、重伤事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零；重大交通事故为零；职业病发生率为零；现场作业粉尘合格率达90%以上；事故隐患整改率100%；完成安全生产标准化达二级标准。
1安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理制度
2目的
为了规范东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标与指标设立、完成情况评价管理工作，明确各班组工作职责，特制定本制度。
3适用范围
适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产目标管理。
4 相关术语与定义
安全生产目标：安全生产科学管理的一种方法，根据矿山的管理目标，在分析外部环境和内部条件的基础上确定安全生产所要达到的目标并努力实现。
5职责
5.1项目经理
负责组织安全生产目标与指标的设立、审核和报项目经理签发，并提供充分的人力、物力、财力、技术资源。
5.2经理助理
负责安全生产目标与指标、完成情况评价管理工作的实施。向项目经理负责。
5.3安全科
5.3.1负责利用各种宣传、教育方式向相关方和员工宣传安全生产目标与指标。参与安全生产目标与指标的设立、完成情况评价工作的监督及负责目标与指标的宣贯工作。
5.3.2负责安全生产目标与指标及实施计划的制定，对完成情况进行检查、监测、评价及考核。是责任部门，向项目经理负责。
5.3.3安全科的工程技术人员、设备、安全等相关管理人员依据职责分别是相关目标与指标及完成情况检查、监测、评价、考核的责任人。按照相关管理制度、考核办法对目标与指标进行检查、评价及考核。
5.4班组长负责人
5.4.1各班组负责人为本班组安全生产目标与指标第一责任人，按东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制落实本单位安全生产目标与指标，由分管领导负责。
5.4.2具体负责本单位目标与指标 任务的组织实施。
5.5工作内容及要求
5.5.1设立
5.5.1.1 安全科依据东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产方针，结合东源大桃源水泥用灰岩矿生产经营情况，每年年初制定年度安全生产目标与指标及考核办法，送项目经理审核后提交东源大桃源水泥用灰岩矿安全专题会讨论通过并经项目经理批准，以文件的形式下发。
5.5.1.2 东源大桃源水泥用灰岩矿为实现安全生产目标与指标提供下列资源：人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。
5.5.1.3 设立安全生产目标时要考虑的因素：
1）、管理评审结果；
2）、风险评价结果；
3）、以往安全生产的绩效；
4）、标准化系统评价结果。
5）、法律法规与其他要求。
6)、体现安全生产管理的要求。
6沟通
6.1 安全科要组织各级管理人员对目标与指标的设立进行讨论，并做好讨论记录，报项目经理审核，分公司领导批准；定期与相关方进行沟通、听取意见。
6.2各班组要把目标与指标宣贯到每位员工,让员工充分了解目标与指标并以实际行动付诸到安全生产中。
7回顾
7.1每月底对各班组目标与指标的完成情况进行系统分析并提出改进措施。
7.2各班组每季度对完成目标与指标的情况进行系统分析，找出差距，不断改进。
8 监测
8.1 安全科每月要对各班组的安全生产目标和指标的完成情况进行一次检查、考核，并将考核情况上报矿主管领导。
8.2 安全科每半年要组织相关技术人员对各班组安全生产目标和指标的实施情况进行一次检查，对不符合项及时下达整改通知。
9 附则
9.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；
9.2本制度自下发之日起执行；
10 相关文件
10.1分公司安全生产考核办法；
10.2分公司安全生产责任状；
11相关记录/附件
11.1安全生产目标签收单
11.2安全生产目标评审记录
11.3《安全生产目标评审签到表》
11.4《安全生产目标评审表》
11.5《安全生产目标考核表》
11.6《安全生产目标实施计划》（附件）
11.7《安全生产责任状》（附件）

第二章 安全生产法律法规与其他要求
2.1安全生产法律法规与其他要求的识别、获取管理制度
1 目的
为形成获取安全生产法律法规、标准和其他要求的渠道，及时识别和获取适用于东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产法律法规、标准和其他要求，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于中材萍乡水泥有限分公司东源大桃源水泥用灰岩矿对国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的识别与获取。
3 术语与定义
法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。
法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。
行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。
地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生产许可证条例》等。
规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。
部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。
地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。
标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。
4 职责
4.1 项目经理
组织制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、获取管理制度, 并提供必要的资源保障。
4.2经理助理
负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求识别、获取管理制度的具体工作。
4.3安全科
4.3.1 负责东源大桃源水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。发放方式包括分公司文件形式发放、原文发放和其他形式。
4.3.2定期组织学习并宣传相关的安全生产法律法规与其他要求。
4.4东源大桃源水泥用灰岩矿安全员
4.4.1参与制定安全生产的法律法规与其他要求的识别、获取管理制度，并提出意见和建议。
4.4.2负责识别和获取适用于东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产法律、法规、标准、规范及其他要求，并传递到矿山办公室备案，经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。
4.4.3负责组织对从业人员进行企业适用安全生产法律法规、标准及其他要求的宣传和培训。
5工作内容及要求
5.1法律法规及其他要求的识别
1）法律法规及其他要求包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求；
2）法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于上述法律法规的不时修改和补充；
3）法律从狭义上讲，指全国人大及其常委会制定的规范性文件，法规则主要指行政法规、地方性法规、民族自治法规及经济特区法规等；
4）其他要求：矿山生产、服务、经营活动过程中应遵守的与安全生产有关的要求，包括和政府机构的协定、非法规性指南、行业协会的要求、和社区团体或非政府组织的协议、东源大桃源水泥用灰岩矿或上级部门对公众的承诺、分公司的要求等。
5.2获取途径
5.2.1东源大桃源水泥用灰岩综合办通过问卷调查、座谈会、安全活动、培训等途径识别与获取员工对国家的安全法律法规、标准及其他要求的需求。
5.2.2不定期与当地政府机构保持联系，识别与获取最新的安全法律法规、标准及其他要求。
5.2.3从其他渠道识别与获取：购买相关法律法规书籍；报刊杂志上摘录；网络等媒体；参加政府部门组织的会议；咨询分公司的法规期刊以及客户的要求。
5.2.4员工通过参加各部门组织的安全生产法律法规、标准及其他要求的培训和东源大桃源水泥用灰岩矿及班组安全学习获取相关的安全生产法律法规、标准及其他要求。
6附则
6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释。
6.2 本制度自发放之日执行。
7相关文件
7.1 法律法规汇编
7.2规章、规范性文件汇编
7.3 国家标准、行业标准汇编
8相关记录/附件
8.1安全生产法律法规与其他要求的清单
8.2适用的安全生产法律法规与其他要求的清单

2.2安全生产法律法规与其他要求的融入管理制度
1目的
为加强法律法规及其它要求的融入矿安全生产标准化体系的管理，特制订本管理制度。
2 适用范围
本办法适用于东源大桃源水泥用灰岩矿法律法规及其它要求的融入管理。
3术语与定义
法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。
法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。
行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。
地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生产许可证条例》等。
规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。
部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。
地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。
标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。
4 职责
4.1 项目经理
明确责任部门、人员及其职责，制定相关制度，确保安全生产法律法规与其他要求的有效融入。
4.2经理助理
负责在分管的领域进行法律法规及其它要求的融入管理。
4.3东源大桃源水泥用灰岩矿专职安全员
4.3.1参与相关制度的制定，并将法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿管理。
4.3.2负责安全生产法律法规与其他要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系的具体工作，并组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审,确保相关法律法规及其它要求100%的融入。
4.3.3负责下达更新后的规章制度和管理办法，并负责跟踪调查其适用性。
4.3.4负责法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系后的全员培训工作。
4.4 安全科
4.4.1负责收集、汇总、解答员工和社会各界提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议，并向东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化领导小组提交内审结果并提出改进意见。
4.4.2协助相关技术人员做好法律法规及其它要求融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系后的全员培训工作。
5工作内容及要求
5.1.1东源大桃源水泥用灰岩矿在制定内部规章制度和管理办法时要遵守《矿山安全法》《安全生产法》等法律法规，结合本东源大桃源水泥用灰岩矿实际，制定切实可行的规章制度，规章制度中要体现有关法律的主要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得与法律法规相抵触。
5.1.2在制定安全操作规程时要严格按照国家和行业标准，确保东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产工作规范化、标准化。
5.1.3在生产过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。
5.1.4每年度要进行全员安全生产法律法规与其它要求培训，让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的相关培训。
5.1.5要充分利用黑板报、班前班后会、员工手册等形式向员工广泛宣传已识别的法律法规，行业标准、规范及文件。
6 附则
6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；
6.2本制度自下发之日起执行；
7相关文件
无
8相关记录/附件
8.1员工安全生产法律法规与其他要求培训记录表
8.2管理人员安全教育培训记录表
8.3新员工安全教育培训记录表

2.3安全生产法律法规与其他要求的评审和更新管理制度

1 目的
为加强对所获取的安全生产法律法规与其他要求的评审和更新，确保其适宜性和符合性，特制定本制度。
2 适用范围
本制度适用于国家、地方、行业颁布的有关安全生产法律、法规、条例、办法、标准及其他要求的评审和更新。
3 术语与定义
法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改颁布的法律。
法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。
行政法规：是指国务院制定的规范性文件的总称。
地方法规：是指江西省人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如《江西省安全生产许可证条例》等。
规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。
部门规章：是指国务院的部门、委员会和直属机构依照法律、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。
地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。
标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经公认的机构批准。
4 职责
4.1 项目经理
组织制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度。
4.2经理助理
负责组织制定安全生产的法律法规与其他要求的评审与更新管理制度的具体工作。
4.3安全科
4.3.1参与制定安全生产法律法规与其他要求的评审与更新管理制度，并提出意见和建议。
4.3.1负责对所获取的适用于本东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产的法律、法规、标准、规范及其他要求进行评审与更新，并传递到东源大桃源水泥用灰岩综合办备案，经审批后实施(纳入企业管理文件或直接贯彻执行)。
4.3.2负责组织新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。
4.4矿山办公室
4.4.1负责东源大桃源水泥用灰岩矿通用安全生产法律、法规和标准等文件的登记、发放。发放方式包括以企业文件形式发放、原文发放和其他形式。
4.4.2协助各技术管理人员对所获取的法律法规与其他要求进行评审与更新，并融入东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产标准化体系。
4.4.3协助做好新融入的法律法规及其它要求的全员培训工作。
5工作内容及要求
5.1评审
5.1.1在识别、获取新的法律、法规和要求后，生产技术管理人员及其他班组共同评审获取的法律法规、技术标准及其他规范是否适用于东源大桃源水泥用灰岩矿，然后针对适用的新的法规和要求，定期组织符合性评审，评审依据如下：
1）东源大桃源水泥用灰岩矿的经营性质与经营状况；
2）东源大桃源水泥用灰岩矿现有的环境管理状况；
3）东源大桃源水泥用灰岩矿生产工艺现状；
4）矿山地质条件；
5）新产品、新工艺、新设备的引进；
6）厂房的修建、改建、扩建；
7）有关的政府许可证、批文、环境影响评价报告、检查与监测报告等。
5.1.2安全员责组织相关班组每半年对有关安全生产的各项规章制度进行内审，并向安全生产标准化工作领导小组提交内审结果并提出改进更新意见。
5.1.3安全员负责每年组织一次法律法规与其他要求的评审，将评审结果提交安全生产标准化工作领导小组，并提出改进更新意见。
5.2更新
5.2.1针对法律、法规发生变化引起的与东源大桃源水泥用灰岩矿各项制度的不符合情况，安全科负责组织安全生产法律法规与其他要求的评审与更新,及时将评审后的安全生产法律法规与其他要求全部融入矿安全生产标准化体系。
5.2.2安全员定期编制和维护适用于本东源大桃源水泥用灰岩矿的相关法律法规清单,每月根据法律法规的更新情况，将有更新的最新法律法规清单公布于电子布告栏，无变化时可不更新。
5.2.3安全员负责下达更新后的规章制度和管理办法并负责跟踪调查其实用性。
6附则
6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释。
6.2 本制度自发放之日执行
7相关文件
7.1 法律法规汇编
7.2规章、规范性文件汇编
7.3 国家标准、行业标准汇编
8相关记录/附件
8.1安全生产法律法规与其他要求的清单
8.2安全生产法律法规与其他要求适用性评审表

第三章 安全生产组织保障

3.1安全生产责任制制定、沟通、培训、评审与更新管理制度

1目的
规范安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与更新，落实东源大桃源水泥用灰岩矿各级管理人员的安全生产责任，特制订本制度。
2适用范围
适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制的管理。
3 术语与定义
安全生产责任制：安全生产责任制主要指企业的各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度，也是企业的一项基本管理制度。
绩效：测量的对象是以数据和信息等形式表现出来的绩效。
4职责
4.1项目经理
4.1.1组织制定、评审、更新安全生产责任制，并提供资金、人力支持，确保建立健全安全生产责任制。
4.1.2组织制定安全生产规章制度和操作规程。
4.1.3保证安全生产投入的有效实施。
4.1.4督促、检查安全生产工作。及时消除生产安全事故隐患。
4.1.5组织制度生产安全事故应急预案并定期组织演练。
4.1.6及时、如实报告生产安全事故。
4.1.7组织制定安全生产方针与目标。
4.1.8主持召开矿山安全生产管理领导小组会议讨论安全生产问题。
4.1.9定期听取员工对安全生产工作的意见和建议。
4.1.10每年至少组织开展一次标准化系统的管理评审。
4.1.11组织开展安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺。
4.1.12定期向员工代表大会汇报安全生产工作情况。
4.2经理助理
4.2.1负责组织制定、沟通、培训、考核与更新安全生产责任制及管理的具体工作。
4.2.2负责制定安全生产规章制度和操作规程。
4.2.3负责检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
4.2.4负责及时、如实报告生产安全事故。
4.3 生产技术科
4.3.1参与制定、沟通、评审、更新安全生产责任制。
4.3.2负责监督全东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产责任制执行落实情况，为安全生产责任制落实提供组织保障。
4.3.3定期收取员工代表对安全生产工作的意见和建议。督促意见和建议的落实。
4.3.4协助矿山领导制定、沟通、培训、考核、评审与更新安全生产责任制。是东源大桃源水泥用灰岩矿日常安全管理负责人，要明确各班组的职责。
4.3.5负责安全生产责任制的贯彻和实施并对执行情况的进行检查与考核。
4.3.6负责对安全生产责任制进行逐级说明。
4.3.7负责协助上级部门举办的针对管理人员安全生产职责与权限的培训。
4.3.8负责定期对安全生产责任的适宜性进行评审与更新。
4.4班组负责人
4.4.1及时将安全生产责任制传达给本班组全体员工。
4.4.2认真贯彻、落实安全生产责任制。
5工作内容及要求
5.1制定
5.1.1 生产技术科是安全生产责任制制定的责任部门，负责各岗位安全生产责任制的拟定和监督管理工作。
5.1.2 安全生产责任制的制定,应按照“一岗一责”和“一职一责”的原则，内容应明确、具体、可执行、可考核，同时必须满足安全生产法律法规及其他要求。
5.1.3 安全生产管理者代表对安全生产责任制进行审核。并提交项目经理评审。
5.1.4 项目经理要组织对安全生产责任制进行审核，并签字下发。
5.2 沟通
5.2.1东源大桃源水泥用灰岩综合办要组织各班组负责人、员工代表对各岗位安全生产责任制进行会签，征求意见，进一步完善各岗位安全生产责任制。
5.2.2各班组的负责人要采用各种形式对员工进行宣传、学习各岗位责任制，提高员工的安全生产责任意识。
5.3 培训
5.3.1东源大桃源水泥用灰岩矿要组织各级管理人员进行安全生产责任制的学习和培训,增强安全生产责任感，对实现安全生产负责。
5.3.2 各班组要定期和不定期地组织员工进行安全生产责任制的教育和培训，提高员工的安全意识和操作技能，确保安全生产责任制的落实。
5.4 评审
5.4.1东源大桃源水泥用灰岩矿每年要对安全生产责任制进行一次评审。
5.4.2 随着生产工艺的改进、技术标准要求的更新，东源大桃源水泥用灰岩综合办要及时对有关岗位责任制进行更新和修改，并将更新和修改的岗位责任制交安全管理者代表审核。
5.4.3 东源大桃源水泥用灰岩综合办要将评审后的岗位责任制形成书面材料，报项目经理审批、项目经理签发，并下发到各班组。
5.5 安全生产责任制考核
5.5.1考核办法
5.5.1.1由东源大桃源水泥用灰岩综合办每年年初制定安全生产责任制考核办法。
5.5.1.2东源大桃源水泥用灰岩矿成立安全生产责任制考核小组，由项目经理担任组长，负责对东源大桃源水泥用灰岩矿的安全生产责任制的落实情况进行考评。
5.5.1.3每季度考核一次。考核要注意以下事项：要针对班组与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果要与区域安全风险抵押金挂钩；考核过程认真仔细、结果客观公正。
5.5.1.4针对考核中发现的问题班组要提出纠正和预防措施。
5.6.执行
5.6.1日常考核由东源大桃源水泥用灰岩矿专职安全员负责；
5.6.2责任制目标考核由东源大桃源水泥用灰岩综合办每月对各班组进行考核，年终兑现；
5.6.3分公司建立奖惩专项资金，并落实奖惩制度，处罚款项直接纳入专项资金，奖励资金从专项资金中支出；
5.6.4年终奖励由东源大桃源水泥用灰岩矿按考核办法进行审报，综合办统计造册，分管领导审批，分公司总经理批准，财务部门发放。
6 附则
6.1本制度由兖州中材建设有限公司萍乡分公司负责解释；
6.2本制度自下发之日起执行；
7相关文件
7.1安全生产责任制
7.2安全教育培训制度
8相关记录/附件
8.1 安全生产责任制
8.2安全生产目标管理责任状
8.3《安全生产责任制评审签到表》
8.4《安全生产责任制评审表》
8.5 安全生产责任制考核表

3.2安全机构设置与人员任命管理制度

1目的
建立健全安全生产责任制体系，全面落实安全生产责任，确保安全生产工作有人抓、有人管，保障员工生命安全和企业财产安全。
2适用范围
适用于东源大桃源水泥用灰岩矿安全机构设置与人员配置管理。
3 术语与定义
安全机构：是指专门负责安全生产管理的部门。
4职责
4.1项目经理
4.1.1依据安全生产法律法规及其它要求组织设立东源大桃源水泥用灰岩矿安全生产管理机构及专职安全生产管理人员的任命，定期组织召开安全生产会议，审查安全工作进展情况和确定方案，协调解决存在的安全问题。
4.1.2在各级管理人员中指定安全生产管理者代表。以书面形式任命安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员及风险评估和法律法规规定的相关人员。
4.2经理助理
参与相关机构设置和人员任命研究，提出意见或建议。负责组织制定、修订安全机构设置与人员配制管理制度的具体工作。
4.3生产技术科
4.3.1利用各种宣传形式和渠道向员工、相关方宣传安全机构设置与人员配制管理制度。
4.3.2协助矿山领导组织制定、修订安全机构设置与人员配制管理制度。
4.3.3负责安全机构设置与人员配制管理制度的贯彻和实施。
4.3.4检查各班组安全机构设置与人员配制管理制度的贯彻、落实、实施情况。
4.3.5负责组织矿山领导、安全生产管理人员开展安全生产大检查，并落实隐患整改及考核。
4.3.6负