安全生产标准化台帐之二组织机构和职责..doc

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宁波XXX有限公司

企业安全生产标准化

台帐之二

组织机构和职责

（ 2011 年度）

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企业安全生产标准化
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（ 2011 年度）

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（2011年度）

编制：

审核：

批准：

宁波XXXX有限公司

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一、安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
二、设立安全生产委员会。
三、安委会每季度安全专题会，协调解决安全生产问题。
四、安全生产责任制。
五、安全生产规章制度和操作规程。
六、安全生产投入。
七、消除生产安全事故隐患。
八、生产安全事故应急救援预案。
九、及时、如实报告生产安全事故。
十、安全生产责任制评审与更新。
十一、职业危害检测、监测和职业健康体检费用使用计划。（目录3中有）
十二、工伤保险管理制度。（目录3中有）

一、安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。
根据《安全生产法》的规定，公司属XXXX企业，应设置安全生产管理机构或配备足够的专职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，为规范公司安全生产管理机构设置与人员任命工作，特制定本制度：
1、安全生产委员会的设置
a）安全生产委员会人员的配置应满足安全生产管理的需要，能够有效解决安全生产问题。
b）安全生产委员会人员必须接受安全生产培训，并考核合格。
C）安全生产委员会人员中应有员工代表，员工代表应根据公司风险特点决定选择，公司员工代表总数与全员的比例应为1：50。
d）员工应清楚员工代表的选择标准和职责，员工代表的职责应工作场所中展示，员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。
e）安全生产委员会人员中应有专职医护人员或职业卫生管理人员；
f）安全生产委员会要每季度召开一次安全专题会议，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。
g）安全生产委员会会议内容全部形成会议纪要，其中必须包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发。
2安全生产管理部门的设置
a）安全生产管理部门必须是相对独立的部门，其工作人员为专职安全管理人员，专门从事安全生产管理工作。
b）安全管理机构的职责是落实国家有关安全生产法律法规，组织公司内部各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等，专门从事安全生产工作的计划与布置、监督与检查、总结与考核。
C）安全管理机构是公司安全生产的重要保障组织，除安全生产管理外，不兼做其他工作。

二、设立安全生产委员会。
1 公司应根据《企业安全生产标准化基本规范》成立安全生产委员会，并依据特点应书面任命安全管理人员、员工代表、消防负责人、应急救护队员、事故调查员。
2 被任命的人员必须理解并履行其职责与义务，并有任命书。
3 被任命的人员必须接受参加下列安全生产培训，并考核合格：
a）《企业安全生产标准化基本规范》培训；
b）安全生产管理培训；
c）标准化系统评价培训；
d）危险源辩识和风险评价培训；
e）安全生产岗位职责培训；
f）事故、事件调查技能培训。
4安全机构设置与人员任命作业文件
《人员任命书》

人 员 任 命 书
公司各部门：
为了强化公司安全生产规章管理的基础，实现安全管理制度运行系统的标准化，实现全员、全过程、全方位的安全管理，形成安全管理工作的良性循环。由于安全标准化创建、运行工作的需要，结合公司实际情况，特骋任如下人员参与安全标准化具体工作：
任命 从事安全标准化 工作；
任命 从事安全标准化 工作；
任命 从事安全标准化 工作；
任命 从事安全标准化 工作；
任命 从事安全标准化 工作。

宁波XXXX有限责任公司
总经理：
年 月 日

三、安委会每季度安全专题会，协调解决安全生产问题。
为能够及时有效的解决安全生产隐患、或已经发生的安全生产问题，并能够预防类似安全事故发生，安全部门及相关部门必须：
1、安全部门负责制定内部安全生产审核计划，并组织相关部门进行定期审核，将审核中发现的安全问题点进行统计汇总，责令相关责任人进行整改，提交书面整改计划及整改效果跟踪报告；
2、每次审核结束后，安全部门召集相关部门召开专题整改会议，会安全生产为题进行通报，并组织各部门现场分析，提出初步整改措施，制定整改时间，确定下次整改效果汇报会议的时间；
3、各责任部门向安全部门汇报问题产生的原因，并作出实施整改计划的承诺；
4、安全部门需整理会议报告，提交总经理监督审核。

四、安全生产责任制。
安全生产责任制是冶金等工贸企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，特制定本制度：
安全生产责任制的制定
1、公司安环部负责制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；
2、公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；
3、建立的安全生产责任制需要达到如下要求：
①必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；
②要与管理制度协调一致；
③要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。
4、制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：
①制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；
②在日常会议中与员工讨论安全生产问题；
③至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；
④参加安全生产委员会会议；
⑤至少每年评审一次安全标准化系统；
⑥参与风险评价；参与标准化系统评价；
⑦参与安全生产检查；认可安全生产表现；
⑧参与安全生产培训；
⑨参与安全生产事故、事件调查；
⑩高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85%。
5、制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容：
①在日常会议中与员工讨论安全生产问题；
②至少每三个月进行一次安全生产巡查；
③至少每月回顾纠正一次行动；
④认可安全生产表现；
⑤至少每年评审一次安全标准化系统；
⑥参与风险评价；参与标准化系统评价；
⑦参与安全生产检查；
⑧参与安全生产培训；
⑨参与安全生产事故、事件调查；
⑩中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于95%。
6、制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。

五、安全生产规章制度和操作规程。
1、安全生产责任制的评审
定期评审与更新，保持适宜性：
a）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；
b）与公司管理体制的协调性；
c）所有责任制的可操作性。
2、安全生产责任制的沟通
a）公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是公司主要责任人员和决策人员；
b）员工除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。
3、安全生产责任制的培训
对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，以及临时聘用人员进行培训，使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和交流。
4、安全生产责任制的考核
考核组由公司总经理或副总经理和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。
5、安全生产责任制作业文件
《安全生产责任制执行情况考核表》
《安全生产责任制培训表》
《安全生产责任制评审表》

安全生产责任制评审表
序
号
被考核部
门/人员
得分情况
考核结
果
扣分原因
考核时间

安 全 生 产 责 任 制 执 行 情 况 考 核 表
部 门

姓 名

职 务

安全生产责任制
见《宁波…有限责任公司安全生产责任制汇编》第 页至第 页
执 行
安 全
生 产
责 任
制 的
情 况

考 核
结 果

考核人： 考核时间： 年 月 日

六、安全生产投入。
1、安全生产费用提取与投入保障制度
为进一步加强公司安全管理工作，确保对安全技术措施经费的正确提取和使用，依据国家财政部的规定，结合公司实际制定本制度。
A 费用提取
1）安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。
2）公司必须每年制定当年安全费用的预算并提取安全生产费用。
3）安全生产费用由公司自行提取，专户储存，专项用于安全生产。
4）安全费用提取如当年未能使用完，应当转入下一年度的安全投入计划内，不得挪作他用。当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
5）财务部财会人员应于每年初将上一年安全费用提取和使用清单报公司总经理审阅备案。
B费用投入
1）安全生产费用主要用于安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施及事故预防等几个方面。
2）公司为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，应直接计入生产成本，不在安全费用中列支。
3）必须将安全费用用于落实整改措施或达到安全标准所需支出，以及安全技术措施和安全施工方案所需。
4）车间使用安全费用计划和实施情况应由车间负责人签字，报公司总经理审批后由财务部列入安全经费抵扣。
5）公司确保各车间安全生产条件所必须的资金投入，确保资金的及时到位和正确使用。
6）安全教育专项培训的保障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等。
7）安全劳动防护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时要严格按照公司制定的采购程序进行。
C监督管理
1）安全部会同工会、生产技术部和财务部对公司和各车间安全费用提取和使用情况实施监督管理。
2）安全费用由财务部按月提取，计入成本费用，专户储存，专项用于安全生产，不得挪用。
3）安全费用年度结余额结转下年度使用；当年实施安全技术措施实际发生的费用超出按规定计提的安措费额度，超出部分按正常成本费用渠道列支。资产财务部在年度财务会计报告中,应当披露安全费用提取和使用的具体情况。
4）公司在制定年度、季度、月度生产经营计划时，由安全部、生产技术部负责制定安全费用的使用计划，并报公司主管领导审批和纳入全面预算。
2 、安全生产经费的使用管理制度
1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全设备设施包括防灭火、防治水、危险气体监测、通风系统、机电设备、供配电系统、运输（叉车）等。 
2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。 
3）安全生产检查与评价支出。 
4）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 
5）安全技能培训及进行应急救援演练支出。  
6）安全宣传、教育培训费用。
7）从业人员健康体检费用。
8）安全科技创新所需费用。
9）其他与安全生产直接相关的支出。
10）安全费的使用应严格执行使用计划，超出计划的项目如需动用安全费，需经安环部及公司主管领导审批后，方可动用安全费。
11）安全部负责对安全费的提取与使用情况进行监督检查，确保安全费按规定标准提取和合理使用。
12） 违反本办法，将按公司有关规定对有关责任人进行经济处罚。
3、安全投入作业文件
《企业安全生产专项费用使用项目计划表》
《安全费用使用台帐》

企 业 安 全 生 产 专 项 费 用 使 用 项 目 计 划 表
（ 年度 ）

应提取数
万元
计划提取数
万元
应上缴数
万元
计划使用数
万元
序号
使用项目名称
使用金额
项目目标
计划完成时间

填报人： 审核： 填表日期： 年 月 日
填表说明：1、应提取数：参照《宁波…有限公司企业安全生产费用财务管理暂行办法》要求填写。
2、计划提取数：企业按照自身需要而提取的安全生产费用。
3、应上缴数：参照《宁波…有限公司企业安全生产费用财务管理暂行办法》要求填写
4、计划使用数：企业按照自身需要而使用的安全生产费用。
5、使用项目名称：填写安全生产费用使用的项目名，项目内容不能超过《宁波…有限公司企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定的范围。
6、使用金额：完成安全生产项目，达到预期目标所需要投入的计划使用数。
7、项目目标：使用安全生产费用的项目所达到的安全生产目标。
8、计划完成时间：完成使用安全生产费用的项目，达到预期安全目标的最后时间期限。
安 全 费 用 使 用 台 帐
时 间
安 全 费 用 使 用 项 目
金额（万元）

七、消除生产安全事故隐患。
1、事故隐患排查工作是一项重要的安全生产自检自查并对存在隐患进行整治的工作，各基层单位各部门都应建立健全长效机制，全公司、全体员工都应高度重视，应有紧迫感、责任心和自觉性，应编入年度安全生产工作计划中去。
2、事故隐患排查应每个月由基层单位自行进行一次，各部门领导必须亲自参加，主要是对各生产车间、办公场所、重大危险源、危险品库等进行排查，检查结束后，应将检查结果及整改处理意见、措施及整改时限、整改项目责任人等形成书面材料上报至安全部。
3、事故隐患排查应每个季度由公司组织各部门管理技术人员进行一次，主管生产领导必须亲自参加，检查结束后，应将检查结果及整改处理意见、措施及整改时限、整改项目责任人等形成文件形式下发各单位。
4、对在安全生产大检查中发现的各种事故隐患，严格按照“三定”、“三不准”的要求落实整改；
5、将事故隐患的整改落实情况，及时向主管经理及安全部汇报；
6、各单位解决不了的事故隐患整改内容，由安全部列入公司事故隐患整改计划，报总经理审批后，由各专业部门按计划实施。
7、每月定时召开安全生产工作例会。总结上月安全生产情况，针对当前安全生产中存在的问题，提出相应的整改措施，布置下月安全生产工作。
8、加强事故隐患的整改工作，将各单位事故隐患整改率纳入责任制进行考核。
9、安全部要经常对各个生产和工作场所进行检查，发现事故隐患及时提出整改意见，及时消除不安全因素，并对事故隐患的整改落实情况进行监督检查和管理。

八、生产安全事故应急救援预案。
为了有效地对各类事故的发生，做好事故应急准备余响应工作，最大限度地减少事故造成损失，特制定本制度。
1、应急预案编写
（1）、成立应急预案编制小组，负责应急预案的编制工作
（2）、应急预案编制必须具备的要素有方针与原则、应急策划、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理与评审改进
（3）、当设备、设施或流程发生变化时，应及时对应急预案进行回顾与更新
（4）、当有新法律、法规颁布实施或相关法律法规、标准修订时、应及时对应急预案进行相应的调整
（5）、当预案演练或事故应急处置中发现不符合项时，应及时对应急预案进行相应的调整
2、 应急指挥机构建立
成立以总经理为主要负责人的应急指挥机构，并以文件的形式明确设置的机构和任命的总指挥
3 、应急救援队伍成立
从公司各车间、安全部等抽调人员成立应急救援队伍及警戒余疏散组。必要时与外界签订矿山救护中队。
4、应急设备及器材配备
公司应配备足够的通报与警示设备、监测与检测设备自身的防护设备、消防设备和限产急救设备等。

九、及时、如实报告生产安全事故。
1、 事故快报和事故通报
（1）、事故快报即事故发生后，事故现场有关人员应当立即直接向相关负责人汇报，负责人接到重伤、死亡事故报告后，成立（1小时）即以书面的简约形式报告安全部门和总经理，报告内容包括发生事故的时间、地点、伤亡情况、事故必要的救援情况和初步分析的事故原因等。
（2）、将事故调查情况通报到各车间和班组，使广大员工能够接受教训，增强健康安全环境意识。
2 、 安全生产月报、季报、年报
（1）、安全部安规定每月填写“职工伤亡事故综合月报表”，并做到准确，及时和可比。
（2）、安全部在每月25日前，每个季度最后一个月的25日前和每年12月25日前，将单位本月，本季度或本年度所发生事故情况向旗安全生产监督管理部门报告。
3）公告栏
在公告栏上醒目位置公布公司报告事故的程序或流程，并附加相应的制度或要求条款，让员工熟知自身在事故报告过程中的权利和义务

十、安全生产责任制评审与更新。
为评价公司安全标准化系统的实施情况、认识不足和需要改进事项，确保安全标准化运行管理的质量。特制定本管理制度。
1、评审组组成及职责
1）安全标准化系统评审组由公司高级管理层、各部门、各车间负责人和内审员组成。
2）安全部负责制定管理评审计划，报总经理批准实施，管理评审会议由总经理负责主持。
2、评审的主要内容
1）标准化同覆盖范围的充分性；
2）实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；
3）现场人员职责的合理性；
4）员工和相关方抱怨；
5）以前评审的跟踪结果；
6）事故统计分析；
7）纠正与预防措施制定及实施有效性；
8）目标和指标完成情况；
9）影响标准化系统的变化；
10）评审监测与检测记录。
3、评审的频率
管理评审按《安全标准化系统评审计划》进行，一般一年一次
4、评审的结果
根据评审结果，拟定评审报告。评审报告应具备的主要内容有：
1）标准化系统的效力；
2）管理过程的改善。需要持续改进的方面，如：方针、目标和指标、纠正和预防措施等、数据分析、监测、风险降低；
3）资源要求（人、财、物、技术）；
4）预防损失和对识别风险的缓减计划等。

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台帐之二

组织机构和职责

（ 2011 年度）

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企业安全生产标准化
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