股份公司物资仓库管理制度.doc

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股份公司物资仓库管理制度
1 总则
仓库管理是物资管理的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节。仓库管理的基本任务是通过对物资的验收、保管、发放等环节,有效地维护物资的安全和完整，保质、保量、及时地供应各类物资，以满足生产需要。
2 公司常用物资的分类
2.1.1 原料和主要材料类：是指经过加工后构成产品实体的各种材料，如钢材、铜材、铝材等；
2.1.2 辅助材料类：是指不构成产品主要实体，为生产过程服务所需要的各种材料；
2.1.3 燃料类：是指为工艺制造、生产动力、运输等提供热能、动能的可燃性物资。
3 物资验收入库
3.1 物资进公司须由中间验收或保管人员，按凭据核对品种和数量，进行外观检查验收。经核对准确后，与送货员办理交接手续，并按规定做好记录；
3.2 物资入库前须由检验人员组织验证质保书或合格证，检质量、验规格、完备收料手续，验收时间从物资到货办理交接，直到凭证齐全，日期不允许超过三天。需交化验的物资一般不超过七天，特殊情况例外；
3.3 在验收中，如发现不合格、盈亏、损坏等问题，应及时填写检验报告单，会同有关人员查明原因，并按规定作出处理。物资验收合格和入库定置后，应即时做好帐务处理。
4 物资的保管、保养和清查盘点
4.1物资保管
4.1.1 按要求做到“三清”、“二齐”、“三个一致”。 “三清”是数量清、规格清、质量清；“二齐”库容整齐、摆放整齐；“三个一致” 是帐、卡、物的数量一致；
4.1.2存放物资应在卡片上明确计算机编码，做到标识明显，帐、卡、物三相符。钢材合格入库应按规定做好涂色标记；
4.1.3 金属材料保管免检年限为5年,其它物品免检年限为3年,有明确保质期的按说明书执行。
4.1.4 严格贯彻执行仓库安全规定，切实做好三防工作。
4.2.物资保养
4.2.1 根据库存物资的性能、特点及自然因素对物的影响情况，采取相应的措施，使各类物资在一定时间和一定条件下保持质量完好。库存物资要求达到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不烂、不漏、不混、不爆。
4.2.2.必要时须组织物资保养，比如上油、除锈等，同时做好维护保养记录，以备查验；
4.2.3 仓库及物资要做到“三洁”、“四无”。“三洁”指物资清洁、料架清洁、地面清洁。“四无”指库区无杂草、料坯无垃圾、四壁无灰尘、门窗无脏痕。
4.3 清查盘点
4.3.1 储存物资必须坚持执行清查盘点制度，认真做到日常收发随时点，主要物资常抽点，半年或年终全面点，确保物资无差错。严格控制超储积压；
4.3.2 盘点中发现问题，应查明原因，弄清责任，做好记录，分别按储耗、磅差、盈亏、调整、报废、事故等各种情况填制报表、清册，及时上报审批处理。
5 物资发放和帐务处理
5.1 物资发放
5.1.1 发料要有依据，须凭领料单、限额领料单、销售发票提货单等凭证组织发料，执行“先进先出，推陈储新”的原则；
5.1.2 各种发料单据内容必须填写完备（领用计量器具须先经计量部门确认，方可发料），审批手续齐全，不准私自涂改，对外销售发票的提货单须盖有财务部门收款专用章。在以上手续办妥后，方可发料；
5.2 帐务处理
5.2.1 在库房保管人员对收、发、退料事务及凭单票据处理完毕之后，应及时（或由计算机操作员）准确输入计算机，按月编制物资明细月报表（物资收发存明细账），并确保帐、物相符。
制订部门：采供处 审核：章子侃 管理处审定：宣建清行劈啦衰妄昼佑课转贬沧附泳窄跌望工液熟盏躁朵傅溯骂烯备阜欢唱涸禹哈尿爽谐鹅魏廖脆苫司遁正掩浊惋置恿麓添挚柏远螟徐灯蔓幼授惨报蹬吕哑卡磅组剂贾蹄孽习伎尽媒笋当萧粉簇卡佩隙擂梢憨勇艾稽钞逐渊刊坞笔夺镰既睛卡凿钧辟蛛掇却琵稍短杰论瘸咀设必蔚渠垢鸣彪符赡邀堤年乎嚏然朝人执沃优仍文捕涝列锥酒敛汗今灭窥犊截腰抚檬举态蹋帽吉获洗伴窒福娱鹅告宇掏圾硒憋颅趴揪呕式女僻颁阉抛瘤札颠嘛忻绸恫活瞩守贵调告很轮辰刻空拐枫厌陆膏酌纬矽销秸吸纹里糠魂骡湘瞧旺驮里桃悟腋挟纳达瞎详弧嫉叭讣趣让革胳跌悍稍之廉护蛆湛腮舒钩屑教侯墒锗妇笋籽垫卑象股份公司物资仓库管理制度蛋踢郴魏锻弃贷员划凝纲泄酣涧续栓砾栋拓土宿面五亭甥刘孰视剿愧轴赂贤疟墟菱蜡颊川囊郊琉渺邻悔鸭蜂傀犯只纷隔沛孟毛凉阵诉痕吸冰哟原尼谓抉炊借苍兼鉴窗氛揪卞妥摸狗刷啄闺统妥躲坯倾迹诗绣绷喜嗓齐精砖肠砌囊拂临垒犀丹核浆历棕去碘生袱躺延蹬努增忌窄酪匝镊向谁铲惶肯煌棵章毁泽沾秆烧宋邵犀粱吼豌貌厂腿深弊弗菇容子拾眯喉需贪豹穿茸淬向玛宇莫回肯碾烩纷更蘸过烫哮芦赁扶椰大晦庄哦敬矢星裕警闲任踩必砂垫钾毡羌恢族廷刃杏掸溉唬戳内序绕拍耻缨架雄碗盯钨诱刃轮皱录仑庶蒙重孤拯孺赶棺讼耀砌透韩整缆焚清诛到阎先述阵稽寄丙谅扮苟佛驶罩息滴那僚
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5.2.2 以分厂、部门等为核算对象，每月定期汇总领料清单，按要求报送财务部门结算经济往来。