出入库管理制度总则.doc

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出入库管理制度
仓库主要的作业
主要分为入库，出库，保管三大部分。
一、物资的验收入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后， 库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
2、仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题
3、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
4、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因和解决完成。
备注：
1、 采购将物资给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
2、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
①未经部门领导批准的采购。
②与合同计划或请购单不相符的采购物资。
③与要求不符合的采购物资。

二、物资的出库
1、仓库的物料出库依据是部门提供的用料通知单，由负责人与领料人签名确认。
2、仓库把所出库的物料配好，并填好“物料领料单（出库单）”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门 负责人签名确认后方可让物料出库。
3、仓库出库物料的原则是同一物料做到先进先出。
4、超用物料的出库必须依据由所用部门部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主 管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的物料出库。《特殊情况依情况而定，须经部门负责人签字确认》；
备注：
任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
三、退货物料处理
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把物料退与供应商。
四、工具借用
需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”。 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
五、工具归还
已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
六、物料及工具报废
1、需按照“工具及材料报废表”进行作业。
2、发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
3、需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
4、以旧换新的物资经部门负责人鉴定确认旧物资是否报废再交旧领新;
七、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员进行查验后，入库并做好记录和标识 八、保管
1、合理安排仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。
2、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
3、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
4、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
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