峨眉山XXX项目可研报告1(1).doc
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1、XXX项目可行性研究报告建设单位:XXX编制时间:2014年7月目 录第一章总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目性质11.1.3项目建设单位11.1.4项目简介11.1.5项目建设规模和内容21.1.6项目建设工期及进度21.1.7投资估算和资金筹措31.1.8财务效益评价31.2项目评估结论及建议41.2.1开发条件及市场分析结论41.2.2项目建议41.3项目可行性分析报告主要编制依据5第二章 项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.1.1峨秀湖国际度假区的打造为项目创造了良好契机62.1.2 峨眉山缺乏高端商业62.2 项目建设必要性62.2.1 有利于峨眉山
2、旅游业的发展62.2.2 填补峨眉山高端商业的空白72.2.3 提供就业机会,促进当地经济发展72.2.4 有利于企业战略发展7第三章 市场分析93.1 旅游业市场分析93.1.1 国内旅游市场分析93.1.2 四川省旅游市场分析113.1.3 峨眉山旅游市场分析163.2 酒店业市场分析183.2.1 我国星级酒店行业现状183.2.2 峨眉山景区星级酒店现状213.3 商业地产市场分析233.3.1 我国商业地产行业现状233.3.2 峨眉山商业地产现状243.4 市场定位253.4.1 目标市场定位253.4.2 市场容量分析273.4.3 目标客户特征分析283.5 市场竞争分析293
3、.6 市场分析结论30第四章 项目选址及区位分析314.1 项目选址314.2 区位分析314.2.1 峨眉山基本情况314.2.2 峨眉山交通情况314.3 地块分析324.3.1项目区位及交通分析324.3.2 周边环境334.3.3 地块周边各业态现状分析334.3.4 地块升值潜力评估34第五章 项目规划365.1 项目定位365.2 产业规划365.2.1 总体规划365.2.2 时尚商业街区375.2.3 度假别院区395.3 商业模式415.3.1 运营模式415.3.2 盈利模式41第六章 竞争分析与营销策略436.1项目SWOT分析436.1.1优势(S)436.1.2劣势(
4、W)436.1.3机会(O)436.1.3 威胁(T)446.2 营销策略446.2.1 产品与服务开发策略466.2.2 价格策略466.2.3 销售渠道476.2.4 品牌推广策略48第七章 项目建设内容与规模507.1项目总体规划介绍507.2各地块功能介绍517.2.1商业街517.2.2度假别墅区53第八章 工程方案558.1 建筑设计558.1.1 设计依据及设计条件558.1.2 建筑分类等级578.1.3 荷载取值588.1.4 主要结构材料588.1.5 其它需明确的问题598.2 给排水设计608.2.1 给水系统608.2.2 排水系统628.3 电气设计648.3.1
5、设计依据及设计范围648.3.2 负荷估算668.3.3 负荷等级及供电电源668.3.4 计量678.3.5 低压配电678.3.6 照明设计688.3.7 防雷与接地688.3.8 电信及宽带网系统698.3.9 有线电视系统698.3.10 闭路电视监控系统及可视对讲系统698.3.11 智能化系统698.3.12 电气消防部分708.4 暖通设计718.4.1 设计依据718.4.2 设计内容718.4.3 通风系统728.4.4 防排烟系统728.4.5 消防设计738.5 天然气供应设计738.6 消防设计738.7 无障碍设计75第九章 环境评价769.1 生态环境影响分析和保护
6、措施769.1.1 项目施工期间主要污染源769.1.2 项目运营期间主要污染物769.2 环境保护执行的质量标准及排放标准77(1)GB3095-1996环境空气质量标准;779.2.1 施工期环境污染防治措施及预期治理效果779.2.2 运营期环境污染防治措施及预期治理效果789.3 节能799.3.1设计依据799.3.2 节能措施79(一)建筑专业79(二)设备专业80第十章 消防、安全与职业卫生8210.1 消防8210.2劳动安全8310.3卫生防护84第十一章 项目建设周期与实施进度87第十二章 投资估算8812.1 投资估算范围8812.2 投资估算8812.3 资金筹措90第
7、十三章 财务预测9113.1 财务假设及其说明9113.2 收入预测9113.3 成本预测9313.4 项目利润预测9613.5 项目现金流预测9713.6 项目敏感性分析9713.7 盈亏平衡分析98第十四章 风险分析9914.1 风险识别9914.2 防范和降低风险对策100第十五章 结论与建议10115.1 项目结论10115.2 项目建议102附表:103第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称XXX1.1.2项目性质新建1.1.3项目建设单位XXX1.1.4项目简介1.1.5项目建设规模和内容1.1.6项目建设工期及进度1.1.7投资估算和资金筹措1.1.8财务效益评价1.2项目
8、评估结论及建议1.2.1开发条件及市场分析结论1.2.2项目建议1.3项目可行性分析报告主要编制依据第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1峨秀湖国际度假区的打造为项目创造了良好契机由峨眉山市委、市政府及峨眉旅游局牵头规划(拟申报)的“峨眉山国家级旅游度假区”超大型工程,其核心为峨秀湖国际度假区。峨秀湖国际度假区将以国际化的视野,以 “观光旅游”“休闲度假”“体验式旅游”的旅游发展模式,致力打造能够与“未来百万人口大乐山”接轨的新型旅游地产业态。峨秀湖国际度假区借助开创国际家旅游度假区的契机,凭借与国内外众巨头的深度对接,而享有由多个城市、各类大品牌联合建构的庞大资源网络,势
9、必提升峨秀湖的商业、酒店、休闲娱乐等产业投资上升空间。2.1.2 峨眉山缺乏高端商业峨眉山商业整体品质较低,商业格局分化明显,档次亟待升级。峨眉山现有的商业、酒店、餐饮等产业主要针对大众旅游消费人群,规格档次处于中、低水平。现国家旅游局评定的五星级酒店仅1家,为峨眉山红珠宾馆。针对高端消费者的餐饮、娱乐、会议、休闲的产业几乎空白。这对高端商业与高端酒店产业提出了需求。2.2 项目建设必要性2.2.1 有利于峨眉山旅游业的发展根据峨眉山市政府对旅游业的十二五规划,旅游业是将成为峨眉的支柱产业,在未来十年峨眉山的旅游业将有跨越式的发展,也必将要求住宿餐饮等配套服务业跟上旅游业的发展速度。目前,峨眉
10、山正在处于旅游业结构模式调整的关键时期,旅游服务业处于急速发展、完善的阶段。项目的建设有利于完善当地的旅游服务业功能,提高住宿餐饮业的整体水平。2.2.2 填补峨眉山高端商业的空白峨眉新天地是继上海、武汉、重庆、佛山新天地后打造的第五个新天地模式,将以天街窄巷的风格引领峨眉山商业地产前沿。商业部分着力于一种全新的业态模式,即把文化底蕴与休闲消费有机结合的业态模式。为峨眉打造一张新名片,创造一番新天地。别院部分采用悦榕庄模式,设计契合了峨眉佛教文化,打造出一处净化灵魂,超然世外的居所。项目建成后,将填补峨眉山高档商业、酒店、休闲娱乐产业的空白。2.2.3 提供就业机会,促进当地经济发展项目在建设
11、、装饰装修和设备购置的同时需要雇佣大量的工人,在项目投入运营中也将雇佣当地的工人。 因此,项目能够为当地农民及下岗职工提供就业机会,带动就业,提高农民及下岗职工的生活水平,促进当地经济的发展。2.2.4 有利于企业战略发展项目地块位于峨秀湖片区的门户位置,是旅游客群进峨眉的必经之地。随着峨秀湖国际度假区的崛起,项目地块增值空间巨大,能为企业创造高额的利润,符合企业战略发展的需要,有利于企业开展下一步投资计划。第三章 市场分析3.1 旅游业市场分析3.1.1 国内旅游市场分析旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称,正在发展为世界上最大和增长最快的产业之一,它已经和石油业、汽车业并列为世
12、界三大产业。改革开放以来,我国的旅游业有了非常迅速的发展,但是比较而言,我国旅游业发展的广度深度都远远不能适应经济发展和人民生活水平提高的需要。随着市场经济的发展和人民收入水平的进一步提高,人民对旅游消费的需求将进一步上升,我国旅游业已进入高速发展的黄金时期,在国民经济中的地位和作用越来越重要。中国旅游市场在21世纪将进一步扩大,其不断发展的有利条件有:n 中国丰富的旅游资源不断得到开发;n 旅游产品结构不断完善;n 旅游产业规模不断扩大;n 发展旅游的大环境逐渐优化。这些都为中国旅游市场的扩大提供了坚实的保障。20世纪90年代国内旅游出游人数平均每年以18.5%的增长速度发展,城镇居民和农民
13、的出游率不断上升。随着人们生活水平的提高、可自由支配收入比重的增大,节假日的延长,闲暇时间的增多,必然会极大的促进国内旅游的发展。假日旅游的火爆就充分证明了这一点。发达国家发展旅游业的经验表明,在人均GDP达到1000美元以后,旅游的大众化、普遍化便开始迅猛发展,我国已经超出这一标准值,说明我国的大众旅游时代已经到来。按国际惯例,国际旅游收入与国内收入的比例为1:8或1:9,我国目前仅达到了1:2.35,潜力很大。中国的国际旅游与发达国家相比差距很大,入境过夜旅游人数只及法国的一半,国际旅游收入还不到美国的1/5。由此可见,中国旅游业的发展潜力巨大。 中国的市场正处于转型阶段,与西方成熟市场相
14、比还存在着很大的差距,而中国旅游业同样在承受着经济转型的洗礼,于是在旅游市场营销方面必然经历一个由市场初级阶段向市场高级阶段转化的过程。虽然整个旅游行业的营销意识普遍不强,营销能力不高,甚至有些地方还没有旅游营销意识,有些地方因为政府行为因素造成体制问题、资金问题、利益问题大于营销问题等现象的存在,但我们必须清醒地看到,随着中国加入WTO,国际先进理念和成功的运作经验也随之进入了中国,这些先进理念和成功经验将被有识之士通过与中国特色的有效“对接”,合理运用到我国的市场实践当中,从而有效促进中国经济的快速发展。中国作为世界旅游资源第一国,又拥有着世界最大的国内旅游市场,并且2020年将成为世界最
15、大目的地国。在这种供需双向互动下,中国的旅游业前景辉煌。从2010年开始我国人均GDP已超过4000美元,城乡居民消费结构向发展型和享受型方向转变。我国旅游经济增速高于国民经济增速。2012年全国国内旅游人数29.57亿人次,收入22706.22亿元人民币,分别比上年增长12.0%和17.6%;接待入境旅游1.32亿人次,实现国际旅游(外汇)收入500.28亿美元,从入境旅游看,中国已成为世界第三大入境旅游目的地国;中国公民出境人数达到8318.27万人次,比上年增长18.4%;全年实现旅游业总收入2.59万亿元人民币,比上年增长了15.2%。图3-1 我国近几年旅游收入增长趋势(单位:万亿)
16、3.1.2 四川省旅游市场分析我国西部地区自然景观资源、民族文化资源宝贵而丰富,具备强劲发展的增长后劲。四川是旅游大省,四川省旅游局发布的数据显示,2013年度,全省旅游经济运行总体稳中有进,呈现稳步发展和结构调整并存、三大市场维持“两高一降”格局的特征。2013年全省实现旅游总收入3877.4亿元,同比增长18.2%,全省旅游增加值占GDP的比重达到7.2%,占服务业比重超过20.5%。2013年,四川省旅游行业呈现出以下特征:一是国内旅游呈现快速增长态势。2013年,全省接待国内旅游人数4.87亿人次,同比增长12.1%。实现国内旅游收入3830.04亿元,同比增长18.6%。二是入境旅游
17、市场持续回升。2013年年,全省共接待入境旅游者209.56万人次,同比下降7.8%,外汇收入7.64亿美元,同比下降4.3%。三是出境旅游市场持续增长。2013年全省旅行社共组织74.2万居民出境旅游,增长10.4%。四是旅游项目建设和招商引资成效显著。全年旅游项目签约金额超过1300亿元,同比增长30%以上;旅游建设项目已完成投资768亿元,同比增长19%。五是旅游消费呈现递增趋势。城市居民旅游消费调查报告显示,39.1%的被访者表示在四季度有出游的经历,较三季度增加2.4个百分点;在消费情况方面,四季度全省人均月消费1626.3元,人均月旅游消费344.0元,全省有旅游家庭人均月消费20
18、93.4元;有旅游家庭人均月旅游消费897.1元,均比三季度的调查数据有所增加。总体来看,受国庆大假及金秋旅游等因素影响,四季度全省旅游消费进入旺季,主要指标较三季度增加。根据调查的二、三、四季度测算,城市居民旅游消费呈递增趋势,2013年旅游消费支出占全年消费的20%。六是旅游发展对农民增收贡献突出。农民旅游收入增长速度快,2013年四川农民从旅游发展中得到人均纯收入621.9元,比上年人均增加80.6元,增长14.9%,比全省农民人均纯收入平均增长速度快2.1个百分点;所占农民收入比重提高。2013年农民从旅游业发展中得到收入占农民纯收入比重达到7.9%,比上年提高0.2个百分点。图3-2
19、 全国各省旅游总收入对比图根据乐山市2012年度旅游公报,2012乐山市接待国内外旅游者2674.01万人次,实现旅游综合收入268.7亿元,同比分别增长26.18%和35.04%。完成全年旅游综合收入目标任务(258.61亿元)的103.9%。旅游综合收入相当于全市GDP的比例为26%,同比增加4.33个百分点。实现旅游业增加值139.8亿元,同比增长28.14%。旅游业增加值占全市GDP的比重为13.5%,同比增加1.6个百分点。旅游业增加值占第三产业增加值的比重为51.8%,同比增加5.6个百分点,全市旅游经济总量位居全省第二位,仅次于成都市。国内旅游:2012年,乐山市接待国内旅游者2
20、655.55万人次,同比增长26.07%,占全省国内游客接待总量的6.11%;实现国内旅游收入266.47亿元,同比增长34.96%,占全省国内旅游收入总量的8.25%。其中:接待国内一日游游客1091.43万人次,同比增长30.19%,占全市接待国内游客总量的41.1%;接待过夜游游客1564.12万人次,同比增长23.35%,占全市接待游客总量的58.9%。国内游客在乐山旅游的平均停留天数为1.4天,同比增加0.07天。2012年,国内游客在乐山市平均每人次花费为1003.45元,比去年提高66.06元,高出全省接待国内游客平均每人次花费260.45元。从旅行社接待国内游客客源市场看,四川
21、省内游客仍然是来乐国内游客的第一大市场,比重为15.6。省内游客排名靠前的市、州分别为:成都、眉山、宜宾、德阳、绵阳、雅安。省外主要客源地依次为北京、重庆、上海、广东、天津、浙江、江西、山东、江苏、山西,同比分别增长35、10.32、29.8、2.39、22.01、4.69、14.1、8.6、8.9、-0.59。北京今年超过重庆,成为我市省外国内游客第一客源地。另外,部份远程游客增幅比较明显,有湖南、青海、新疆等地,同比分别增长56.79%、71.49%、92.59%。入境旅游:2012年,乐山市入境旅游市场逐步恢复,呈上升趋势。省旅游局协调省公安厅出入境管理局掌握的乐山市全口径住宿单位接待的
22、入境游客人数为27.23万人次,同比增长28.8%,是除成都市外接待总量最大的市州(阿坝州21.57万人次,甘孜州5.66万人次,资阳2.89万人次,遂宁2.42万人次,绵阳2.07万人次,南充1.46万人次,德阳1.08人次,其他均在1万人次以下),实现外汇收入5750.92万美元,同比增长25.1。其中:乐山市常规统计的50家旅游住宿设施(含星级宾馆34家)全年共接待入境游客18.46万人次,同比增长43.69%,占全省入境游客总量的8.12%;实现旅游外汇收入3526.49万美元,同比增长49.61%,占全省外汇收入总量的4.42%。入境客源地分布:根据全市50家旅游住宿设施(含星级宾馆
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