煤矿竣工验收需提供的图纸资料明细表.doc

煤矿竣工验收需提供的图纸资料明细表
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一煤矿概况
1
企业营业执照

★
2
采矿许可证

★
3
安全生产许可证

★
4
《爆炸物品使用许可证》、《爆炸物品存储许可证》

★
5
职工人数、员工花名册
▲

6
矿井行政（生产）编制（职能科室、生产作业队组）
▲

7
矿井主要工种及设计定员（设计与实际）

★
二设计依据
1
项目（新建、技改、扩建）立项审批文件

★
2
地质勘探报告及储量核实备案文件

★
3
项目“可行性研究报告书”及“安全预评价报告书”

★
4
矿井设计的其它依据文件

★

三设计文件
1
《矿井初步设计》、施工图及评审文件

★
2
《安全专篇》及评审文件

★
3
图纸：总平面布置图

★
矿井地质和水文地质图

★
井上、下对照图

★
采掘工程平面图

★
通风系统图

★
井下运输系统图

★
安全监测装备布置图

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排水、防尘、灭火、压风、抽放瓦斯管路系统图

★
井下通信系统图

★
矿井输配电系统图、井下电气设备布置图

★
井下避灾路线图

★
四自燃安全条件
1
矿井瓦斯等级鉴定报告

★
2
矿井各煤层内火灾倾向性鉴定报告

★
3
矿井各煤层煤尘爆炸危险性鉴定报告

★
4
地震、地热、冲击地压有害因素资料

★
5
有害物质组分、放射性物质类型及强度

★
五矿井安全条件
1
矿井四邻：位置、距离、安全关系（图）

★
2
废弃巷道、采空区：位置、层位、面积，（图），现在管理措施

★
3
矿井老窑、古空区：位置、层位、面积、积水及数量、是否造成过事故，现在控制措施（图）

★
4
矿井火区：起火时间、位置、面积、是否造成过事故，现在控制措施（图）

★

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六培训与人员资质
1
矿长资格证及矿长安全资格证

★
2
各副矿长、技术负责人（资质证书）安全资格证
▲

3
安全管理人员安全资格证
▲

4
特殊作业人员上岗资格证
▲

5
员工培训计划、培训记录、考核试卷（新员工、转岗员工、新技术、课时、内容）
▲

6
安全管理人员的安全知识和管理能力考核记录
▲

七事故预防与应急救援
1
矿井安全管理组织机构及人员配备（内部文件）

★
2
矿井通风防尘、灾害监测管理机构及人员配备（内部文件）

★
3
重大危险源登记、《重大危险源申报表》、平估结果及监控措施和应急预案

★
4
《矿山事故紧急救援预案》

★
5
《矿山灾害预防和处理计划》

★
6
矿井反风演习计划及报告

★
7
矿山专（兼）职应急救援组织及人员名单

★
8
矿山救护队或救护协议

★
9
工业卫生、医疗救护、组织机构及人员、物资配备

★
10
安全设施（资金）设计及落实情况（明细、汇总）

★
八安全检测检验
1
主要通风机检测、检验报告、运行记录及合格证

★
2
主排水泵检测、检验报告及合格证

★
3
主提升设备检测、检验报告及合格证

★
4
主运输设备检测、检验报告及合格证

★
5
提升机钢丝绳检验报告及合格证

★
6
特殊设备（起重机、锅炉、空压机等）检测、检验报告及合格证

★
九数据

资料
1
矿井通风阻力测定报告

★
2
矿井通风、调风、配风计算书

★
3
矿井测风报表

★
4
主扇性能测试报告、无损探伤报告

★
5
未使用安全标志的设备、材料明细及检测、评估报告

★
6
瓦斯检测记录、日报表
▲

7
防爆设备入井检验记录、入井合格证
▲

8
接地保护测试记录、防雷装置测试记录
▲

9
过流保护计算、整定记录
▲

10
漏电保护装置试验记录
▲

11
井下牵引完落杂散电流测试记录
▲

12
绞车（皮带机）保护装置试验记录
▲

序号
图纸资料名称
现 场
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九数据

资料
13
罐笼出厂合格证
▲

14
罐笼防坠器、人车防跑车装置试验报告
▲

15
钢丝绳（胶带）检查记录
▲

16
绞车、水泵、胶带机、空压机等运行、检修记录
▲

17
绞车、皮带机、通风机关键零部件无损探伤报告
▲

18
爆破作业“一炮三检”、“三人连锁”放炮记录
▲

十安全防护

检测

仪器仪表
1
矿井安全监测、监控系统装备情况（型号、功能等）
▲

2
瓦斯电闭锁、风电闭锁装设情况（型号、位置）
▲

3
光学瓦斯检测仪台帐及校验记录
▲

4
便携式瓦斯检测仪台帐及校验记录
▲

5
测风仪表台帐及校验记录
▲

6
一氧化碳检测仪台帐
▲

7
其他检测仪器台帐（矿压、粉尘、火灾等）
▲

8
矿灯配备台帐、发放记录
▲

9
自救器配备台帐、发放记录
▲

10
工作服、安全帽、水靴等发放记录
▲

十一安全管理制度措施作业规程
1
各岗位安全生产责任制
▲

2
安全生产规章制度及执行记录：
安全目标管理制度
安全奖罚制度
安全检查制度
安全技术管理审批制度
事故隐患排查制度
安全办公会议制度
入井检身制度及出入井人员清点制度
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

3
各工种操作规程
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4
火工品领退、使用、存放和运输制度及执行记录
▲

5
采煤作业规程及补充安全技术措施
▲

6
掘进作业规程及补充安全技术措施
▲

7
矿井通风系统安全保障措施
▲

8
瓦斯、煤尘防治措施
▲

9
矿井火灾防治措施
▲

10
矿井水灾防治措施（井下、地面）
▲

11
供电安全技术措施
▲

12
提升、运输安全技术措施
▲

13
爆破安全技术措施（爆破说明书）
▲

14
采空区管理方法及安全技术措施
▲

15
预防片帮、冒顶的安全技术措施
▲

序号
图纸资料名称
现 场
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十一
16
巷道贯通安全技术措施
▲

17
综合防尘措施和制度、粉尘检测制度及记录
▲

18
职业危害防治措施
▲

十二施工记录
1
施工单位资质、简介，质量认证单位资质、简介

★
2
井巷工程施工纪录、认证证书

★
3
地面设施施工纪录、认证证书

★
4
设备安装、调试记录、认证证书

★
5
单项工程（施工、安装）验收记录、认证证书

★
6
设备进货清点、验收、检测记录、认证证书

★
7
竣工图

★
8
工程（投资）完成量明细与汇总

★
9
规程（投资）未完成量明细与汇总

★
10
修改设计说明：施工不符合设计说明

★
十
三
监理记录
1
监理单位资质、简介

★
2
井巷工程监理记录

★
3
地面设施监理记录

★
4
设备安装、调试监理记录

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5
规程监理汇总、总结报告

★
其他
1
矿井各类事故记录、统计分析（包括非伤亡事故）
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2
职业病检查、防治记录
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3
项目预验收、试运转报告（机构、全过程、各系统、记录、测试数据、结论等）
报告要依据设计要求结合各系统实际运行状态编写

★
4
员工人身意外伤害保险及风险抵押金凭证
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说明
1、相关外来人证明文件具有合法性：行政级别、资质、程序、时效符合规定：
2、相关内部资料有效性：程序、签字、时间符合要求（内部文件或会议记录）：
3、所有资料均有企业有效印记或主要负责人签字：
4、建设单位要提供项目安全验收评价报告：
5、若与施工图一致，可用施工图代替竣工图，并说明“代竣工图”；竣工图若与施工图略有变动，可在施工图上标注设计变更文号：内容代替竣工图，并说明“代替工图”；竣工力若与施工图相比有较大变动，需另作绘制。
注：★表示验收机构索要内容
▲表示现场查验内容