ISO90012015全套程序文件.doc

机械有限公司

程 序
文 件

ISO9001:2015

文件类别：程序文件
责 任 者：管理代表
文件编号：QP-01、QP-19
版　　次：B

核准
制订
受控章

年 月 日
年 月 日
年 月 日

文件管制程序
部门
管理部
编号
QP-01
版本
B
页码
2/3
1. 目的
为确立文件编写标准格式和各级审核作业规定及文件制作、修订、编号、收发和废止作业程序，使本公司文件达成一致性、可追溯性、适宜性及便于管理，防止文件被误用；并确保外来文件得到适当的管理与保存。
2. 范围：
2.1 适用于本公司质量手册、程序书、作业标准、表单等与质量体系有关的文件；
2.2 外来单位所提供与质量相关法律法规、规范或规格的相关参考的外来文件；
3. 定义：
3.1 版次：文件首次发行为A版，每次更新版次依英文字母排列顺序编号。
3.2 外来文件：指顾客提供的与有关的图纸，规格书与检验规范及外部标准、国标、法律法规等来自公司外所得的文件。
4. 职责：
4.1 管理部负责质量管理体系文件的打印、发放、收回、归档等管理。
4.2 各部门负责本部门的文件管理工作。
4.3 各部门负责本部门相关质量管理体系文件的制/修订。
5. 内容：
5.1 文件控制作业流程图（附件1）。
5.2 文件制、修订申请审查与核准：
申请审查、核准依下表（审核权限表）：
文件类别
制定
审查
核准
质量手册（QM）
管理部人员
管代
总经理
质量程序书（QP）
管理部人员
管代
总经理
作业标准（WI）
各个部门指定人员
部门主管
厂长

5.3 文件编号及编号原则：
5.3.1 质量手册及程序书编号原则：
QM/QP/WI - □□
文件类别 - 序水号
5.3.2.文件申请表经核准后，由管理部确认有无相同或相类似文件，若无则给予新的文件编号。
5.3.3外来文件的编号原则：
文件管制程序
部门
管理部
编号
QP-01
版本
B
页码
2/3
a. 外来文件有编号的，可以直接引用其编号。
b. 外来文件无编号的，则以E+序号（例如：E-01）
5.4外来文件：
5.4.1外来文件确认：
a. 外来文件，由管理代表负责收集与产品形成过程有关的法律法规及相关文件，收集方法可以是向客户索取其销售国家或地区的法律法规，以及客户特定要求；也可以公司自己购买或在网络上下载制造国或地区的法律法规。经确认其具有参考及保存价值后交管理部，管理部并给予文件编号，应登录于《外来文件一览表》中。有关部门负责定期更新。
b. 外来文件发行须经部门主管以上核准，不执行的外来文件只借阅参考。
5.4.2外来文件的发行、接收、存放与保管、旧版或作废文件回收与公司文件的管理相同。
5.5文件架构：文件以金字塔方式分为四层次：

第一层次
手册
说明公司政策、方针、目标和质量体系范围。
第二层次
程序书
描述作业目的、范围与流程，并说明执行作业的适当的方法。
第三层次
作业标准
提供操作者作业指导、工作评定标准、产品评定标准。
第四层次
表单
记录活动状态和所达到的结果

6．附件：
附件1：文件控制作业流程图
附件2：文件发行/回收记录表
附件3：文件一览表

文件管制程序
部门
管理部
编号
QP-01
版本
B
页码
3/3
文件控制流程图
作业流程
责任部门
相关说明
表单作业
文件制/修订
审查/核准
文件登录
文件发行
文件收回
文件销毁

相关部门
l 各部门发现现行文件不适用或需增加时，应通知文件责任者；
l 文件撰写、修改由责任部门或经协调指派适当人选撰写、修改。撰稿者得视需要与相关部门研究制、修订意见；
l 将修改内容用下划线进行识别；
l 文件格式依本文5.5进行编写。

权责人员
l 依审核权限表规定进行审查、核准。

管理部
l 在文件一览表中须记录文件名称、编号、版次等。
l 当文件改版后，文件一览表应及时更新
文件一览表
管理部
l 正式发行的文件由管理部盖＂受控章＂后，由管理部依据管代指定的发放范围将文件分发至经核准的部门和个人。接收部门在＂文件发行/回收记录表＂：签收栏上签收。
文件发行/回收记录表
管理部
l 管理部于分发修订后新文件的同时向部门文件管理员收回旧文件，并在“收回记录栏”上作记录。
文件发行/回收记录表
管理部
l 收回无效旧文件需保留时盖“作废”章，以免误用。

记录管理程序
部门
管理部
编号
QP-02
版本
B
页码
1/3

1. 目的：
规定各项质量记录制订、收集、保管、销毁等处理程序，以提供质量管理系统的有效运行证据。
2. 适用范围：
适用于质量管理体系运行中程序书、规划书、指导书等文件规定的表单与记录。
3. 定义：
无
4. 职责：
4.1各部门负责本部门的质量记录制/修订、保管等并确保质量记录按规定填写和保存。
4.2管理部负责质量记录的编号、登记、发行及格式审核。
5. 内容：
5.1记录分类管理要求：
记录的内容、归类、保存年限见“记录总览表”。各部门/项目对分管的记录认真分类、归档、制定相应的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理程序。
5.2表单格式制修订：
5.2.1.表单格式：具有名称或公司标志、编号、版次等项目。
5.2.2.以程序书、规划书、指导书等文件件形式发行的质量记录格式，随程序书等文件一起进行办理审查、核准手续（可参见QP-01），审核后由管理部编号，同文件一起发行。
5.3记录表单废止
质量记录格式的删除应随同文件修改并依QP-01程序中的“审查权表”所规定的进行审核，审核后交管理部办理废止手续，已经废止的质量记录格式不得再使用。
5.4记录表单格式编号原则
表单编号：FM-程序文件-○○，其中
FM：代表表单 程序文件：QP-02
○○：序号
如：本程序所附的表单“记录总览表”其编号为FM-QP02-01
5.5记录管理：
5.5.1记录的收集与标识：
各部门负责对分管的质量记录收集、标识。
记录管程序
部门
管理部
编号
QP-02
版本
B
页码
2/3
5.5.2记录的归档：
a. 管理部负责各部门上交的“记录总览表”及表单样本分类保管和更新。
b. 各部门/项目应指定专人负责整理归档。
c. 各部门按照本部门表格特点进行整理归档。
d. 记录归档保存期限按“记录总览表”规定或视部门情况而定。
5.5.3顾客要求时，可供使用方查阅或复印。
6. 附件：
附件1：记录控制流程图
附件2：记录总览表

记录管理程序
部门
管理部
编号
QP-02
版本
B
页码
3/3
记录控制流程图
作业流程
责任
部门
相关说明
表单
作业
记录销毁
记录保管
数据分析
表单使用
表单登录
表单设计

相关
部门
表单格式：具有表单名称、编号、公司名称或标志、制订栏、审核栏等项目。

管理部
记录表单格式编号原则
程序文件编号：FM-程序文件-序号
应规定记录保管部门、保管期限。应登记《记录总览表》
记录总
览表
使用
部门
记录的填写应做到字迹工整、清晰、能正确辨认。
记录应完整，数据准确可靠，责任签名齐全。
表格式记录应按表格填写，不得通栏填写。
表单填写出错时，修改后，须签字确认。
记录包括来自顾客、供方或相关单位的质量记录。
记录可以是文字、图片、电子媒体、胶片等。

相关
部门
各相关部门应依需要对数据进行统计分析以证实质量管理体系运行的有效性，并寻求在何处可以持续改善。

保管
部门
各职能部门和管理部要设置专柜、专架，指定专人对质量记录进行贮存，在贮存期间，各部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施。
电脑中的记录应定期拷贝，并做好防潮、防压、防光、防消磁等措施。
本公司根据质量记录不同的性质和作用，将质量记录分为:“随时更新”、“永久性”、“一年期”和“三年期”保存期限，当合同要求时，则按合同要求的规定时间进行保存。

保管
部门
记录保管部门应按保管期限须妥善保管，采取相应的保管措施，防止损坏，潮湿。保管到期的质量记录，应管理部部，统一销毁。

管理评审程序
部门
管代
编号
QP-03
版本
B
页码
1/3

1 目的
有效审查公司质量管理系统，确保系统持续有效的运行，符合公司质量方针、质量目标的要求。
2 范围
公司质量管理系统涉及的所有活动与作业的总结，包括质量目标和质量方针的评审。
3 职责
3.1总经理负责主持“管理评审会议”。
3.2管理代表负责管理评审会议的召集及会议决议事项执行情况跟踪；报告质量管理体系运行成效。
3.3各部门主管负责汇报本部门质量管理体系的实施和运行情况。
4 定义(无)
5 内容
见下页
6 表单
6.1管理评审会议记录表
6.2会议通知单

管理评审程序
部门
管代
编号
QP-03
版本
B
页码
2/3
管理评审流程
作业内容
责任部门
相关说明
表单
记录
管审输入
资料准备
会议通知
会议召集

管理代表
管理评审会议每年至少召开一次例会，当需要对质量管理体系运行的有效性进行审查时，可临时召开会议。
管理代表提请总经理召开管理评审会议，管理代表于会议前一周通知相关人员。

各个部门
要求有关的部门负责人将本部门工作进行总结，并形成书面报告；
各个部门应将目标进行统计分析。

管理代表
管理代表负责召集各部门主管参加会议，通知与会人员及时扑会。

总经理
总经理负责主持评审会议,会议根据以下的议程要求进行评审输入的信息是为评价质量管理体系的适宜性、充分性、和有效性，评审包括质量管理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标：
（1） 审核结果：由管理代表报告内部审核、顾客来公司审核以及认证机构审核的结果，合规性评价的结果；
（2） 顾客反馈：由业务报告顾客满意程度调查情况、顾客意见、建议和投诉在内的顾客信息；
（3） 过程业绩和产品的符合性：由各部门报告过程监视和测量的结果及对产品监视和测量的结果，包括目标实现情况；
（4） 预防和纠正措施的状况：由品管部门报告已实施的纠正和预防措施的状况、效果；
（5） 以往管理评审的跟踪措施：由管理代表报告以往管理评审所提出改进措施跟踪结果；
（6） 能影响质量管理体系的变更：包括来自内部和外部的法律法规、顾客需求、组织自身策划的变更等；
（7） 改进的建议。

管理评审程序
部门
管代
编号
QP-03
版本
B
页码
3/3
作业内容
责任部门
相关说明
表单
记录
执行情况跟踪
管审输出
决议实施
会议记录

记
录
员
总经理应指定一名进行会议记录，评审内容及会议决议事项必须记录于《会议记录表》；
会议记录由总经理批准后分发至相关部门，管理评审记录由管理部中心负责保管，保管三年。
会议记录
总经理
总经理负责对每个议程做出决议,管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论:
（1） 质量管理体系及其过程有效性的改进；
（2） 顾客要求有关的产品的改进；
（3） 资源的需求。

相关部门
相关部门按会议的决议，安排执行计划及完成期限，并执行

管理代表
由管理代表负责督促管理评审会议决议的执行及跟催。督导决议事项执行及确认；
下次召开管理评审会议时，管理代表负责报告执行情况。

人力资源控制程序
部门
管理部
编号
QP-04
版本
B
页码
1/2

1、 目的：
为确保公司质量体系正常运行，对影响产品质量管理人员及特殊操作人员的资格规定。
人力资源应配合公司发展需要，使员工增长知识，提高技能，增强工作责任感，达到培养人才，提高员工素质的目的。
2、 范围：
2．1公司人力资源的发展与培训。
2．2内部质量审核人员、制图人员、检验人员、技术人员、及特殊工种人员（电工）等的资格认定。
3、 定义：
无。
4、 权责：
4．1管理部人员负责员工的招聘、员工资料及档案的保管，负责员工培训安排、培训记录保管，以及人员资格认定。
4．2各部门负责本部门员工的技能培训。
4．3 管理部人员负责新进员工培训。
5、 内容
见“人力资源管理流程图”
6、 附件：
6．1培训签到表
6. 2 员工资格鉴定表
6. 3 年度教育训练计划表

人力资源控制程序
部门
人事
编号
QP-04
版本
B
页码
2/2

人力资源管制流程图
作 业 内 容
责任部门
相关说明
表单
记录
人力需求申请

批准

招聘

新进员工培训

资格认定申请

资格认定

培训记录保存
技能提升培训

各个部门
公司内部各部门若有空缺或新职时，均需由相关部门之部门需求人员提出申请。

总经理
管理部单位负责对外招聘。

管理部
应聘者经部门主任面试后，再由管理部对应聘者的各种证件的有效性进行确认。

使用单位
新进员工需由管理部安排：ISO9001基础知识、公司制度培训并留下培训记录；
对没有工作经验的新员工或转岗员工，应进行新岗位技能培训，由各部门负责安排，并留下培训记录。
岗前培训:应使用师傅带徒弟方式进行培训，培训熟练后方可独立操作。
培训
签到表
使用单位
经岗前培训的员工或己有工作经验的员工，由其主管填写《人员资格鉴定表》交管理部单位。
人员资格鉴定表
管理部
管理部单位负责对员工资格（内部质量审核人员、技术人员、特殊工序人员、检验人员）等依据《人员资格条件总表》进行认定，评定不合格的应继续培训。

管理部
每年初各部门根据本部门的培训需求上报管理部。
年度教育训练计划表
管理部根据各部门的上报情况及公司发展需要拟定《年度教育训练计划表》经总经理或部门经理核准后实施。
根据计划表，管理部部门负责安排培训地点、人员、讲师等，并进行效果评估。
管理部
培训记录将归入员工个人档案，作为转正晋升的依据。
员工培训记录应保持该员工离职后一年。

设备管理程序
部门
生产部
编号
QP-05
版本
B
页码
1/2

1. 目的
加强设备管理，促使设备处于受控状态,保证安全生产和设备正常运行。
2. 范围
本程序适用于本公司生产用设备的控制。
3. 职责
3.1 生产部设备人员负责设备建档，检修及其定期的保养。
3.2 使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。
4. 定义 （无）
5. 内容
见流程图
6. 表单
6.1 设备台账 　
6.2 设备保养记录表　
6.3设备维修记录

设备管理程序
部门
生产部
编号
QP-05
版本
B
页码
2/2
设备管理流程
作业内容
责任
部门
相关说明
表单记录

新设备购买

登记设备总览表

操作说明书拟订

设备保养

报废申请

核准
NO

不予报废

YES
正式报废

采购
采购人员依据使用部门根据本部门的需求，购买设备，应注意所购设备的厂家、名称、型号(规格)、技术参数、数量等。
申购单
生产部
生产部人员对新购回的设备进行编号,并在《设备台账》上予以登记。
设备台账
生产部
生产部设备管理人员应依据厂家提供的说明书，拟订《操作说明书》，规定操作步骤、注意事项、保养要求。

生产部
日常保养：由使用单位自行按照《设备保养记录表》内容保养,使用部门主管配合并监督检查，且予以签名。
定期保养: 由设备维护人员根据按照《设备保养记录表》内容规定的保养周期定期保养，同时填写相关记录。
设备维修：由设备维护人员根据使用单位提出维修需求时，对设备进行维修，并记录。

设备保养记录表

生产部
对于不能通过维修、改造达到使用要求,或维修、改造费用不如更新经济时,由生产部主管提出报废申请。
设备报废需经总经理批准。
总经理批准后，设备方能报废，生产部于《设备总览表》中注明报废情况，若总经理批准未能通过，设备将不予报废。

合同作业程序
部门
管理部
编号
QP-06
版本
B
页码
1/2

1．目的：
为确保与顾客沟通、客户询价、报价、合同评审、合同签订、发货等事务规范作业，特拟定本程序。
2．范围：
与顾客沟通、客户询价、报价、合同评审、合同签订、发货等工作，包括顾客满意度调查。
3．定义：
无
4．职责：
业务负责与客户联系，订单评审、订单变更处理、顾客满意度调查，
业务负责订单通知并追踪订单完成情况；
业务、品管部负责对客户抱怨或退货处理汇总。
5．内容：
5．1业务作业流程及合同评审依照《业务流程图》进行。
5．2合同变更通知：
当顾客提出的订单内容变更、或内部要求变更时，应经过各相关部门都确认通过后，业务应填写《订单变更通知单》通知相关部门变更的内容。
5．3客户满意度调查：
业务每年进行一次客户满意度调查，将《客户满意度调查表》用传真、E-MBIL等方式传给客户，业务需对客户的满意度调查情况进行分析，当发现客户调查表中的分数小于目标值，或单项有不满意情形时，需采取纠正措施。
5．4当客户有投诉时填写《异常处理单》转交品管进行处理。
6．附件：
6.1 客户满意度调查表
6.2 顾客满意度调查分析报告
6.3评审记录表

合同作业程序
部门
管理部
编号
QP-06
版本
B
页码
2/2

订单/合同处理流程
流程
责任
部门
相关说明
表单
生产安排
评审

销售
进度跟催
发货通知
合同
评审
订单/合同取得

业务
接订单人员收到客户订单╱变更订单/图纸等：经由传真、电话或邮件等方式接单时，将订单发给生产部人员；图纸交给技术人员

客户订单、图纸
业务
图纸：由技术人员组织技术小组对新产品的工艺、材料、生产能力、检测能力等进行可行性分析。将结果填写《评审记录表》，经总经理批准后方可进行图纸的设计。
订单：业务人员对交货期/材料/工艺要求等审查，将审核结果直接写在客户订单上。当有异样时请示上级领导。
总经理对订单进行确认，确认合格后在订单上进行签字或盖章。
若客户在核准投产前提出修改, 生产部厂长必要时对合同
的修改部分再审查，再接订单人员通知相关各方。

业务
生产部根据客户订单提供的交期进行汇总，并生成生产计划，安排进行生产。

业务
生产随时掌握生产进度，依照客户要求安排发货。

业务
接订单人员随时掌握生产进度，当客户需要时依照客户要求通知出仓人员安排发货，由出仓人员依据《仓库管理流程》执行。

结账

每个月底对出货情况进行审核与汇总

供应商管理程序
部门
管理部
编号
QP-07
版本
B
页码
1/2

1. 目的：
为了对供应商的选择、评估和考核得以有效管理，使生产所需的物料和零部件等交货能
力得到更好地保障。
2. 范围：
适用于原材料、辅料、 外包、包装材等供应商。
3. 定义：
无。
4. 权责：
4．1采购部负责供应商寻找、评选、考核和管理。
4．2总经理负责对评估和考核的结果进行核准。
5. 内容：
5．1供应商管理流程图
价格考核标准：
满意
30分
一般
20分
差
8分
配合度考核标准：
非常满意
10分
满意
8分
普通
5分
不满意
2分
非常不满意
0分

6、附件：
6．1 供应商基本资料表
6．2 合格供应商名录
6．3 供应商考核表

供应商管理程序
部门
管理部
编号
QP-07
版本
B
页码
2/2

供应商管理流程图
作业流程
权责部门
相关说明
表单
作业
供应商寻找

供应商调查

N

供应商评估

批准

登录

考核
批准
供应商删除

采购
采购负责寻找新的供应商来满足生产需求，必要时由新供应商提供样品进行试用确认。

采购
采购寻找到新的供应商时，让供应商填写《供应商基本资料表》。必要时，对关键供应商应进行实地考察，了解供应商交货能力，交货质量及供应商管理水平等。
供应商基本资料调查表
采购
采购负责对新的供应商进行评估，必要时召集相关人员进行评估，填写《供应商基本资料表》中的评估栏中，评估后需经总经理批准。
评估原则（以下其中至少一项符合）：
a) 对于己通过ISO9001认证供应商，请供应商提供证书复印件，可列入合格供应商名录。
b) 顾客指定的供应商，可列入合格供应商名录。
c) 供应商提供样品，经确认合格或试用能满足要后，可列入合格供应商名录。
供应商基本资料调查表
总经理
采购应将评估结果呈总经理批准，经核准后方可列入合格供应商名录。

采购
经批准的合格供应商，应由采购部登录于《合格供应商名录》。
合格供应商名录
采购
采购负责对供应商进行考核，填写《供应商考核表》每年考核一次，考核准则如下：
B、质量：批合格率= （合格批数/交货总批数）×30%
B、交期：交期达成率= （准时交货批数/交货总批量）×30%
C、价格：占30%
D、配合度：占10%
以上考核总分或单项低于60%者，采购部应提出改善意见，让供应商限期改善。改善后重新考核，否则列为不合格供应商。
材料供应商，经总经理批准后可继续成为合格供应商。
供应商
考核表
采购
采购将供应商考核结果，呈采购部经理/总经理批准。

采购
采购应将考核不合格的供应商予以删除，并更新《合格供应商名录》。

采购管理程序
部门
管理部
编号
QP-08
版本
B
页码
1/2

1、 目的：
为了使采购产品满足生产需要，特制定本程序。
2、 范围：
本公司生产所需的直接影响产品质量的各种原材料、辅助材料、外包等。
3、 定义：
无。
4、 权责：
4.1 采购负责采购作业与管理
4.2 仓库负责材料需求提出
4.3 品管负责材料检验
4.4 仓库负责材料入库办理手续
5、 内容：
5．1见采购作业流程图。
6、附件：
6.1采购单
6.2供应商交货情况表

采购管理程序
部门
管理部
编号
QP-08
版本
B
页码
2/2
采购作业流程图
作业流程
权责
部门
相关说明
表单作业

采购需求提出

选择供应商

拟订采购单

批准

采购单发送

质量反馈
办理入库
进料验收
进度跟催

相关
部门
仓库或者各部门人员有物料需求时，将填写《采购申请单》经核对后交给采购。
采购申请单
采购
采购部根据《采购申请单》，可用电话、传真方式或面谈进行询价，决定合适供应商。供应商应在《合格供应商名录》中选择。若为新的供应商，应依据《供应商管理程序》进行评估。对新的物资应采用询价方式。

采购
采购部在采购前可向供应商签订合同，明确采购要求和价格等，此合同需经采购部经理签字确认；采购部根据《采购申请单》，对所采购物品作明确规定，如：编号品名、规格、交期、数量、材质及质量要求等。
采购单
权责
人员
《采购单》需经总经理审批。经总经理批准后方可传真发送给供应商。

采购
《采购单》经传真或发邮件至厂商，与厂商进行确认，若是传真件，需由供应商签字后回传，也可通过电话确认并在《采购单》上作记录。

采购
采购人员应随时上生产系统查看订单情况，并进行订单进度跟催，做好记录，了解订单进展情况。若有异常情况，应立即报告相关部门。

仓库及品管部
由仓库及品管人员依据《进料检验标准》进行进货检验。当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，采购员应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。

采购
经检验合格的货物，仓库人员应办理入库手续。检验不合格时依据《不合格品管理程序》进行处理。

采购
采购部人员应对进货检验情况登记在《供应商交货情况表》，并对供应商进行质量反馈。
供应商交货情况表
生产管理程序
部门
生产部
编号
QP-09
版本
B
页码
1/4

1. 目的：
为了满足订单需求，使生产能正常进行，对生产质量、数量进行掌控，确保交期，特制订本程序。
2. 范围：
本程序适用于公司所有的生产过程。
3. 职责：
3.1生产部负责安排生产计划；
3.2生产部负责安排产品加工；
3.3品管部负责首件检查、过程检查、成品检查等。
4. 定义：
无。
5. 内容
5.1生产管理流程见《生产管理流程图》。
6. 附件:
生产进度计划表
生产日报表

生产管理程序
部门
生产部
编号
QP-09
版本
B
页码
2/4

生产管理流程图
作业流程
责任部门
相关说明
表单
作业
业务通知

生
产
部
生产部根据客户合同/订单拟定《生产计划表》交给各个车间。
生产计划表
首件样制造

生
产
部
生产部负责安排人员，依据《生产计划表》、图纸要求制作首件样。。

首件确认

品管部
品管部人员负责依据《生产计划表》、确认样等要求进行首件检查，并将检查结果填写《首件确认表》。
首件确认必要时，品管部部协同生产部一起确认，必要时还得经客户确认。
未经确认及确认不通过的不准安排批量生产。

生产安排

生
产
部
生产部根据《生产计划表》等要求，将各个工序中的加工工艺要求、注意事项等通知各个工序负责人。
各个工序负责人按照要求安排生产。

生产

生
产
部
车间管理人员安排人员生产，并现场指导，并对每个工序进行首件指导与确认，直至首件合格；
操作人员按照要求进行操作。
车间管理人员负责随时进行巡逻、技术指导，如有疑问及时向厂长报告。

生产管理程序
部门
生产部
编号
QP-09
版本
B
页码
3/4

作业流程
责任部门
相关说明
表单
作业
标识

生
产
部
生产好的产品或半成品应进行整齐堆放，尽量定点、定量、定容摆放，并用标签进行标识；
标签：注明货号、日期、数量等内容。

外包

生
产
部
生产部安排人员进行外包，将发出《外加工单》通知厂商 ，并要求厂商提供相关检验报告，外包供应商依据《供应商管理程序》进行评价。

包装

生
产
部
生产部负责对产品按要求进行包装，车间主管应对包装要求进行督导。

产品检验

品管部
品管部根据检验标准进行成品检验，并留下检验记录。

入库

仓
库
生产完成经检验合格后的产品，车间按要求将产品送往库区，并张贴标签由仓库接收，仓库依据入库单数据进行入库作业。

出货

生
产
部
生产部人员将根据当天生产入库数量进行统计。依据客户要求安排出货。

生产管理程序
部门
生产部
编号
QP-09
版本
B
页码
4/4

产品标识与追溯一览表

流 程
标 识 方 式
追 溯 方 式

供应商进货

进货验收
合格入库
领 料
生产过程
产成品入库
出货

供方标签、清单
原材料、配件批次、进货日期
标识卡或检验单
检验日期或检验单号、到货日期、供应商名称
标识卡、检验单
检验单号、入库单号（日期）
标识卡
生产单号、货号、领料单号、出库日期
标识卡
生产单号、生产日期
标识卡
生产单号、入库日期
标识卡
出库日期、型号、规格、出库单号

仓库管理程序
部门
生产部
编号
QP-10
版本
B
页码
1/2

1. 目的：
为了使仓库产品满足生产需要，特制定本程序。
2. 范围：
本公司生产所需的直接影响产品质量的各种原材料、配件、辅助材料等。
3. 定义：
无。
4. 权责：
4.1 仓库负责原材料、辅助材料等物资管理以符合要求。
4.2 品管部负责进料检验。
5. 内容：
5.1废料的处置作业
5.2品管部应根据仓管员提供的进货单申请进行检验，对不适应要求或过期的材料应及时处理。
5.3仓库内材料及成品因某种原因使质量下降而需报废，则由仓库填写《物料报废申请单》，经生产技术部确认无利用价值，品管部检验后报总经理批准报废。
5.4见仓库管理流程图
6. 附件：
6.1 入库单
6.2 物资领用申请单
6.3 出库单
6.4 盘点单

仓库管理程序
部门
生产部
编号
QP-10
版本
B
页码
2/2

仓库管理流程图
作业内容
责任部门
相 关 说 明
表单

进料点收

进料验收

搬运、出货
备料/领料
库存管理
办理入库

仓库
仓管员应根据厂家送货单上的明细清点核对品名、货号、规格、数量、厂家、合格证等内容，并通知品管进行检验。
仓管员负责查看是否有标识清楚，若无应及时补上。

品管部
品管负责进行进料检验，必要时需进行试用，检验后进行标识“合格”或“不合格”，经检验合格产品方可办理入库。不合格品依《不合格品管理程序》处理。

仓库
仓管员将合格产品办理入库手续，依据送货单所需数量输入电脑系统，并填写《入库单》，经确认后，将送货单交给采购。确保帐、物一致；仓管员将产品搬到规定的位置存放，堆放整齐便于取用，防止物品损坏，并作好标识。
入库
单
仓库
仓管员应及时按类分区排放整齐，确保帐、物一致；
仓库负责每年进行盘点一次，填写《盘点表》，做到帐物一致。
库存品应进行标识：厂家原有的标识、仓管员用标签等方式进行标识，化工类材料应有生产日期或有效日期。
如有过期的原材料应及时处理，并做到先进先出。
仓库产品需采取防尘、防潮、防晒、防虫等防护措施。
盘点表
仓库
生产车间等使用单位领用物资时，仓管员依据《物资领用申请单》进行备料，备好后通知车间领料。并填写《出库单》，领料时领料人在《出库单》签名。
出库单
仓库
产品在搬运过程中不要碰伤碰坏、刮伤、重压变形，以防止在运送过程中有所损坏。

仪器管理程序
部门
品管部
编号
QP-11
版本
B
页码
1/2

1、 目的：
确保监控、检验和测量等仪器均能得以有效管理、校正与维护，以满足过程需求。
2、 范围：
对于公司影响产品质量的所有检验设备、仪表及测量仪器均适用该程序。
3、 定义：
无
4、 权责：
4．1 品管部负责公司计量器具的管理制度，建立与维护、校准以及等仪器能力的判定工作制定计量器具校准周期。
4．2 相关人员负责失效仪器测试产品评估。
5、 内容：
5．1 见“仪器校正管理流程图”
5．2 本公司暂无用计算机软件用于规定要求的监视和测量仪器。
6、附件：
6．1 计量仪器总表
6．2 失效仪器测试品评估单
6．3 仪校标签

仪器管理程序
部门
品管部
编号
QP-11
版本
B
页码
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仪器校正管理流程图

作 业 内 容
负责
单位
相关说明
表单
仪器购买

使用单位
使用单位需要增加计量器具时，由使用单位确定仪器所需的各项性能指标，选取所需计量器具，提出申购。经总经理批准后采购。

校正

品管部
品管部对于新购的计量仪器具，交品管部，品管部负责送计量机构进行校正, 校正合格后方可办理入库手续。

登录

品管部
品管部负责将计量器具汇总、登记于《仪器总览表》进行管理，在《仪器总览表》中规定各仪器校正周期。
仪器总览表
仪器领用

使用单位
使用部门依需要领用时，到仓库领用，登记在《个人工具领用单》上，并签名。

使用

使用单位
使用单位应正确仪器，必要时对使用者进行培训。
使用单位负责计量器具的日常保养，若有损坏应立即停止使用，并及时报告主管。

校正

品管部
品管部根据校正周期、仪器校正有效日期通知使用单位把仪器召回。
外校单位一般为国家指定的计量管理机构，及计量器具的生产厂家等。
仪器取回时，品管部应向外校单位索取检定证书，并记录。

贴标签

品管部
品管部依据校正记录（内、外校记录）及使用精度情况予以判定后，贴上“仪设标签”，标明校正日期和有效日期。

失效处理