ISO14001内部审核检查表(管理者).doc
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内部审核检查表 记录编号: 受审核部门 总经理/管代 审核日期 审核员 页次 1/2 项目 审 核 内 容 判 定 审核结果说明 不符合项报告编号 Y N NA 1. 导入ISO14001的意愿、期望? 2. 是否建立环境方针? 3. 环境方针能否满足标准要求? 4. 环境方针是否适合于组织? 5. 环境方针如何宣传到相关人员? 6. 员工、公众能否方便地取得公司的环境方针? 7. 如何策划对环境因素的识别? 8. 环境因素的识别是否考虑到相关因素?环境因素的评估是否合理? 9. 有无识别重大环境因素?并及时更新重大环境因素? 10. 有无建立程序来鉴定相关的环保法规? 11. 如何取得环境相关的法规? 12. 是否有鉴定法规的符合性?不符合法规时,如何处理? 13. 环境法规是否传递到相关人员? 14. 有无建立各部门的环境目标指标?如何宣传到相关人员? 15. 建立目标指标时,是否考虑到法规要求、其它要求? 16. 建立目标指标时,是否考虑到重大环境因素? 17. 建立或评审环境目标时,有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求? 18. 组织内部有无建立达成目标指标的职责?是否提供相应的资源? 19. 是否有规划达成环境目标与指标的时程? 20. 新的专案或发展计划,有无列入环境方案的修订中? 21. 有无定期评审环境管理方案之进度? 22. 环境方案执行完成后有无检讨其绩效? 23. 有无建立环境管理体系的组织结构? 24. 实施环境管理体系部门间的权责是否界定清楚? 25. 有无任命管理代表?管理代表的职责? 26. 对环境产生重要影响的员工,有无提供适当的训练? 27. 公司的沟通渠道有哪些?能否满足要求? 28. 内部各部门、阶层讯息传达的方式为何? 29. 与外部相关团体的沟通方式为何? 30. 组织如何接受与反馈员工所提出的环境问题? 31. 建立或修改文件的權責是否明確规定? 32. 对换容易造成环境污染的相关作业或活动,是否制定控制程序? 33. 是否定期监督与测量会对环境产生重大影响的作业或活动? 34. 是否有对管理方案执行之监督机制? 35. 是否针对不符合、纠正及预防措施,界定权责以进行调查和纠正? 36. 环境管理体系的审核是否定期执行? 37. 有无定期进行管理评审?管理评审程序是否明确? ,,,,- 配套讲稿:
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