ISO14001内部审核检查表(管理者).doc
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1、内部审核检查表记录编号:受审核部门总经理/管代审核日期审核员页次1/2项目审 核 内 容判 定审核结果说明不符合项报告编号YNNA1.导入ISO14001的意愿、期望?2.是否建立环境方针?3.环境方针能否满足标准要求?4.环境方针是否适合于组织?5.环境方针如何宣传到相关人员?6.员工、公众能否方便地取得公司的环境方针?7.如何策划对环境因素的识别?8.环境因素的识别是否考虑到相关因素?环境因素的评估是否合理?9.有无识别重大环境因素?并及时更新重大环境因素?10.有无建立程序来鉴定相关的环保法规?11.如何取得环境相关的法规?12.是否有鉴定法规的符合性?不符合法规时,如何处理?13.环境
2、法规是否传递到相关人员?14.有无建立各部门的环境目标指标?如何宣传到相关人员?15.建立目标指标时,是否考虑到法规要求、其它要求?16.建立目标指标时,是否考虑到重大环境因素?17.建立或评审环境目标时,有无考虑到技术、财务及作业营运上的要求?18.组织内部有无建立达成目标指标的职责?是否提供相应的资源?19.是否有规划达成环境目标与指标的时程?20.新的专案或发展计划,有无列入环境方案的修订中?21.有无定期评审环境管理方案之进度?22.环境方案执行完成后有无检讨其绩效?23.有无建立环境管理体系的组织结构?24.实施环境管理体系部门间的权责是否界定清楚?25.有无任命管理代表?管理代表的职责?26.对环境产生重要影响的员工,有无提供适当的训练?27.公司的沟通渠道有哪些?能否满足要求?28.内部各部门、阶层讯息传达的方式为何?29.与外部相关团体的沟通方式为何?30.组织如何接受与反馈员工所提出的环境问题?31.建立或修改文件的權責是否明確规定?32.对换容易造成环境污染的相关作业或活动,是否制定控制程序?33.是否定期监督与测量会对环境产生重大影响的作业或活动?34.是否有对管理方案执行之监督机制?35.是否针对不符合、纠正及预防措施,界定权责以进行调查和纠正?36.环境管理体系的审核是否定期执行?37.有无定期进行管理评审?管理评审程序是否明确?,
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