五金仓库管理制度.doc

仓库管理制度
一、 总则
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
二、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。
2、仓库保管员必须严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保物料进出及结存数据正确无误。
3、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
5、做好仓库与采购运输部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗。
6、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
三清：物料清、数量清、规格标识清。
四定位：按区、按排、按架、按位定位。
7 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
8、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
三 入库管理
1 入库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入 库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3 已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
四、仓管人员工作要求与纪律
1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。
3、做好保密工作。
4、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方与上级签字，各保留一份。
5、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。
6、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
8、做到四“检查”：
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患。
经常检查库内温度、湿度，保持通风。
检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
9、严格遵守仓库工作纪律：
严禁在仓库内吸烟、动用明火。
严禁酒后值班。
严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。
严禁在仓库堆放杂物。
严禁在仓库内存放私人物品。
严禁私领、私分仓库物品。
严禁在仓库内谈笑、打闹。
严禁随意动用仓库的消防器材。
严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
五 物资出库管理
1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
2 领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取（应报知五金仓管），所领物品用于何处由主管跟踪。
3 有“配比”出库要求的，必须按配比出库，按一般出库的，领料单上必须注明所耗用于的项目和产品名称。
4 由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。
5 领料时，遵寻“以旧换新”的原则发放，旧物有无回收在领料单上登记，因事先领料后拆除损坏的零部件的，事后仓管应及时回收旧物。
6因生产所需急需特殊物品，未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者，则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。
7涉及夜间及特殊情况领取物品，可由工长以上到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门（科室）的特殊情况（或夜间）无手续出库。
8 下表所列低值易品领取时，“以旧换新，以一换一”的同时还需“限额领取”（例表）：
名称
最高领取限额
名称
最高领取限额
电焊条
1包（5kg）
角磨片
10片
钨针
1盒
千叶轮
10片
钻花（Φ＜8mm）
1盒（10支）
砂布
10张
电模头
10个
透明胶
5卷
9 外协人员领料时，
10 领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。由于领料人当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料人承担责任。物料领出库后，保管责任相应转移到领用人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。
六、 借用出库管理
（1） 电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必须办理借用登记手续方可出库，并按期退还。
1 班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。
2 借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次；对限时借用的工具，需及时核查退还情况，借用时间到期但借用人需继续借用的，要办理续借登记。
4 工具借用期间出现故障需维修的，由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。
5 工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确认属人为损坏，造成损失的，按公司相关规章制度对责任人予以处罚。《非正常状态工具退还单》表样如下：
非正常状态工具退还单.(例表)
工具名称

规格或编号

数量

借用日期

退还日期

非正常状态说明：
借用人：
调查结论：
保管员：
6 仓库保管员应及时组织人员对退还的非正常状态工具进行维修，保持工具完好率。
7 工具丢失的，由借用人作书说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
8 5mm以下的卷尺，下料车间的剪板、冲孔、折边作业点人员每人每季度发放1把，制作班每两人每季度发放1把；8mm以上的卷尺只允许借用。
（2） 工具报废处理
1 仓库保管员每月（安装项目）对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理，填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》并附每样工具相对应的《非正常状态退还单》或丢失情况书面说明，交上级审批后方可作报废处理。《ⅹ年ⅹ月工具报废申请单》表样如下：
年 月工具报废申请单
工具名称
型号（编号）
数量
报废类别
责任人

注：报废类别主要分为三种：A、人为损坏报废，B、正常损耗报废，C、丢失报废
填报人： 财物主管： 总经理：
2 经审批作报废处理的工具，由财物部作销账处理。
3 严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
七、废旧物质处理
以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财物部。
八、 ERP系统管理

编制：张建坤 审核：杨彩丽 准批：
仓库管理员考核办法
为建立合理的监督机制，及公平的仓库管理考核体系，落实个岗位的职责，他提升仓库管理水平，保证库存商品的安全和及时供应，奖优罚劣，调动仓库人员工作积极性，特制订本办法
一、考核办法
1、 仓储部正式员工中的仓管员参与考核，试用期员工不参与考核。
2、 每月考核一次，每月10号公布考核结果，根据考核结果按月发放考核工资。
3、 考核采取百分制、扣分与加分结合的方法，根据考核标准加分或减分。考核以本部门考核为主，结合财务抽查考核的办法，有部门主管对仓管员进行日常考核，结合财务部对仓库工作的不定期检查进行考核。
4、 绩效考核工资500元/每人/每月.按平均分值计算：
A\优秀;考核得分在优以上的95分（含95分）全额发放，并奖励200元，
B\良好:考核分在优良以下85-94（含85分），全额发放；
C\合格:考核在84以下至60分（含60分）的为合格，按每分10元。
D\不合格:考核在59分以下至50分（含50分）为不合格每分扣20元，
E\留任观察:考核在49分（含49分以下的不予计发、全额扣取。留任观察一个月,第二个月仍无改观或不合格者给予调职或劝辞处理.
5、 月业绩、季度、年度考核成绩都将作为公司年终评比及职务、工资升降与绩效奖金发放的依据。
6、 仓管员如连续3个月考核不及格，将作为本部门岗位他调整和裁员的对象。
7、 工作严重失误，给公司造成重大损失将扣除全部工资并辞退，情节严重的将移交司法机关处理（参照附件表格1）。

仓库管理员绩效考核表
姓名： 考核员： 日期： 年 月 日
考核对象
考核项目
考核内容
奖罚分数
生产主管
物控主管
财务部

仓管员

账务准
确性
账物不符,处理上报电子档数据(ERP系统）更新不及时
一次扣5分

缺货、断货未及时上报
一次扣5分

单据填写错误，货发错
一次扣5分

收发货时未凭单作业
一次扣5分

货物入库数量与实际不符
一次扣5分

仓库优
化管理
货物摆放混乱，通道阻塞
一次扣3分

货物摆放不整齐
一次扣3分

未按要求作业造成安全事故
一次扣3分

残次品不及时清退，滞销品不及时上报
一次扣5分

发货未按先进先出原则
一次扣2分

保持所辖库区地面干净整洁
一次扣2分

将残次品发到门店
一次扣3分

工作态度
工作态度
未按时保质保量完成上级安排的工作任务
一次扣3分

精神散漫不与人合作
一次扣2分

每日工作未做到日清日结
一次扣3分

工作上与人发生口舌说脏话
一次扣3分

单据缺失遗漏未及时递交
一次扣2分

安排加班未执行到位
一次扣2分

主管安排的工作未执行
一次扣5分

服务态度差受到各部门投诉
一次扣10分

工作纪律
未经允许，带外人进入仓库
一次扣5分

上班做与工作无关的事
一次扣2分

旷工
一次扣5分

迟到、早退
一次扣2分

未遵守和维护公司制度
一次扣2分

未经允许擅自离岗
一次扣3分

擅自离岗导致货物收发受到影响
一次扣5分

奖励加分
帐物抽查100%准确
一次加5分

消除不安全隐患，避免安全事故发生
一次加5分

主动加班，支持其他岗位工作
一次加3分

提出合理化建议被采纳
一次加5分

说明 :
A\优秀;考核得分在优以上的95分（含95分）全额发放，并奖励200元，
B\良好:考核分在优良以下85-94（含85分），全额发放；
C\合格:考核在84以下至60分（含60分）的为合格，按每分10元。
D\不合格:考核在59分以下至50分（含50分）为不合格每分扣20元，
E\留任观察:考核在49分（含49分以下的不予计发、全额扣取。留任观察一个月,第二个月仍无改观或不合格者给予调职或劝辞处理.