汽车4S店年终工作总结.ppt
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1、和信汽车广汽本田衡阳和信店和信汽车广汽本田衡阳和信店和信汽车广汽本田衡阳和信店和信汽车广汽本田衡阳和信店2009年公司工作总结年公司工作总结20102010年年1 1月月目 录31542努力提升客户满意度序言各部门经营业绩及对比分析加强业务、技术知识培训规划水平事业,使之可持续发展6扩大广告宣传力度789开拓县级市场,拓宽销售渠道加强内部管理09年硬件改善项目10存在的不足序序 言言 2009 2009年汽车市场在国家利好政策的带动下逐渐复苏,但是由年汽车市场在国家利好政策的带动下逐渐复苏,但是由于竞争车型越来越多,我们面临越来越艰难的生存压力,再加上于竞争车型越来越多,我们面临越来越艰难的生
2、存压力,再加上下半年开始的临街道路修整,给我公司全年工作任务的完成带来下半年开始的临街道路修整,给我公司全年工作任务的完成带来了巨大的挑战,在公司全体工作人员的辛勤工作和努力下,取得了巨大的挑战,在公司全体工作人员的辛勤工作和努力下,取得了相对满意的成绩,不仅圆满完成销售任务,实现整车销售了相对满意的成绩,不仅圆满完成销售任务,实现整车销售735735台台,比,比0808年增长年增长22%22%,尤其是,尤其是1111月和月和1212月不断的刷新单月历史销量记月不断的刷新单月历史销量记录,录,1212月销售月销售112112台。售后服务维修产值台。售后服务维修产值1658.78万元,因为受场万
3、元,因为受场地及修路的限制,增长不大。现将公司地及修路的限制,增长不大。现将公司2009年的工作总结汇报年的工作总结汇报如如下:下:全年销售全年销售735台,台,销售毛利销售毛利 558.32万元万元售后维修产值售后维修产值 1658.78万元,万元,毛利毛利 678万元万元精品销售精品销售449.52万元,万元,毛利毛利 188万元万元保险销售保险销售161万万元,毛利元,毛利16.1万元万元全年完成毛全年完成毛全年完成毛全年完成毛利润利润利润利润14401440万万万万元元元元各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析 经过全体经过全体销售部员工销售部员工的共同努力的共同努力,实现全
4、年整车销售实现全年整车销售735台,完成全台,完成全年计划年计划103%。09工作总结工作总结各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析2009200920092009年圆满完成销售任务,较年圆满完成销售任务,较年圆满完成销售任务,较年圆满完成销售任务,较08080808年实现增长年实现增长年实现增长年实现增长22%22%22%22%。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计07年34473368325929574560758362208年25185837767641624852425759209年802839546054475478489111273511月、月、12
5、月连续两个月创单月销售历史记录月连续两个月创单月销售历史记录衡阳地区销售分布 衡阳市市区共销售387台,县区共销售348台,分别是:衡阳县地区共销售86台,耒阳地区共销售78台,常宁地区共销售28台,祁东地区共销售44台(含二级店销售15台),衡山地区共销售25台(含二级店销售1台),衡东地区共销售37台(含二级店销售14台),衡南地区共销售36台,南岳区14台。09工作总结工作总结各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析09年比年比08年增长年增长34.92%09年销售部精品销售对比分析表09工作总结工作总结各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析09年比年比08年增长年增长
6、101%09年销售新车保险销售对比分析表09工作总结工作总结各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析09年售后服务总来厂台次为年售后服务总来厂台次为15741台,较台,较08年增长率为年增长率为12%。单月来厂台次单月来厂台次1276台,月均增长率为台,月均增长率为12.42%。09工作总结工作总结各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计08年91493712041253103510841211115913391130111612401362209年1213130511241303121514971389138213
7、3213431329130915741增长299368-8050180413178223-7213213692119增长率32%37%-6%3%17%38%15%19%-1%19%19%5%15%09 09年售后总产值为年售后总产值为年售后总产值为年售后总产值为1658.781658.78万元,较万元,较万元,较万元,较0808年增长非常小,仅增长了年增长非常小,仅增长了年增长非常小,仅增长了年增长非常小,仅增长了2%2%。下图为下图为下图为下图为0707年至年至年至年至0909年总产值分析表年总产值分析表年总产值分析表年总产值分析表(单位:万元单位:万元单位:万元单位:万元)07年至年至09
8、年三年总产值状况表,年三年总产值状况表,08年的效益产值递增,年的效益产值递增,09年因为修路等原因出现负增长,年因为修路等原因出现负增长,09年除了年除了1月、月、2月、月、3月、月、6月、月、7月出现增长外,其余的月出现增长外,其余的7个月份都出现负增长。个月份都出现负增长。09工作总结工作总结各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计07年87.76110.67116.39139.52109.57124.02115.43135.9134.43120.88118.84146.11459.5108年112.31123.471
9、48.54159.94127.99117.17122.84135.1155.7135.63144.31147.911630.9109年134.32142.01168.75131.13120.4134.6172.75130.68122.67126.59135.55139.331658.78增长22.0118.5420.21-28.81-7.5917.4349.91-4.42-33.03-9.04-8.76-8.5827.87增长率20%15%14%-18%-6%15%41%-3%-21%-7%-6%-6%2%全年售后精品销售(元)全年售后精品销售(元)全年售后精品销售(元)全年售后精品销售(元)
10、09工作总结工作总结各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析09年售后精品销售产值完成年售后精品销售产值完成37.81万元,税前毛利万元,税前毛利14.53万元。万元。较较08年的年的39.83万元,呈现负增长趋势。万元,呈现负增长趋势。全年售后深化保养毛利对比分析表(万元)全年售后深化保养毛利对比分析表(万元)全年售后深化保养毛利对比分析表(万元)全年售后深化保养毛利对比分析表(万元)09工作总结工作总结各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析09年售后深化保养产值完成年售后深化保养产值完成140.52万元。税前毛利万元。税前毛利86.38万元。万元。较较08年的年的93.8
11、1万元,呈现负增长趋势。万元,呈现负增长趋势。9月、10月深化保养利润锐减n 零部件部的配件库存含税总金额:零部件部的配件库存含税总金额:158.8万元,其中广本零件:万元,其中广本零件:78.5万万;其他零件:;其他零件:3.4万;油品:万;油品:6.1万万;辅料:;辅料:2.9万万;广本精品广本精品:8.5万;万;精品库存:精品库存:59.4万。万。n 零部件部在各部门的支持下,零部件部在各部门的支持下,实现出库销售:广本零件:实现出库销售:广本零件:640万;万;其他零件:其他零件:7.2万;万;油品:油品:116.2万;辅料:万;辅料:55.6万。万。09工作总结工作总结各部门经营业绩
12、及对比分析各部门经营业绩及对比分析n 全年零部件服务率平均全年零部件服务率平均96.98%,已达到上年公司既定目标已达到上年公司既定目标95%。1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20082008年年96.86%96.86%95.29%95.29%93.09%93.09%96.74%96.74%92.89%92.89%97.45%97.45%98.92%98.92%98.04%98.04%97.72%97.72%96.31%96.31%94.61%94.61%95.85%95.85%20092009年年9
13、5.80%95.80%96.00%96.00%92.00%92.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.00%96.79%96.79%96.00%96.00%96.30%96.30%97.20%97.20%96.40%96.40%97.3%97.3%目标达成目标达成!09工作总结工作总结各部门经营业绩及对比分析各部门经营业绩及对比分析n 2009年公司精品销售额从年公司精品销售额从2008年的年的 327.54万元万元元。提高到元。提高到2009年年449.52万万元元,增长率为,增长率为37%。精品部在。精品部在08年积极协助销售部、售后服年积极协助销售部、售
14、后服务部完成务部完成09年精品的销售任务,并且本部门销售精品年精品的销售任务,并且本部门销售精品24.71元。元。n 协议单位应收款从协议单位应收款从09年年1月起至月起至09年年12月止到账金额为月止到账金额为215.27万元,万元,回收率为回收率为116%,到到2009年年12月月31日止,协议单位应收款余额回落到日止,协议单位应收款余额回落到25.9万元,加快了年底资金的回笼。万元,加快了年底资金的回笼。09工作总结各部门经营业绩及对比分析 规划水平事业,使之可持续发展规划水平事业,使之可持续发展 整车汽车翻新开展新的利润二手车二手车置换置换精品精品金融金融积极开展信贷业务积极开展信贷业
15、务差异化营销差异化营销套餐计划套餐计划挖掘老客户,提挖掘老客户,提高置换率高置换率特约店收益水平事业保险保险买车购全保,送靓号,买车购全保,送靓号,提高投保率提高投保率09工作总结工作总结规划水平事业,使之可持续发展规划水平事业,使之可持续发展n 公司不仅对销售部和售后服务部的主营业务制定了目标指标,对水平事业公司不仅对销售部和售后服务部的主营业务制定了目标指标,对水平事业包括汽车装璜,新车保险、二手车、金融等业务进行了整体规划和量化,努包括汽车装璜,新车保险、二手车、金融等业务进行了整体规划和量化,努力创造延伸产品的利润,为公司获取更大的利润。力创造延伸产品的利润,为公司获取更大的利润。n
16、0 09 9年年新车精品毛利润新车精品毛利润170170万元,利润率万元,利润率40.9240.92%,0 09 9年汽车精品比年汽车精品比0 08 8年大浮度年大浮度提高,汽车精品提高提高,汽车精品提高1111%,主要原因是,主要原因是销售部采用整车配套方案,大部分车型销售部采用整车配套方案,大部分车型都是先进行改装以后再进行销售。都是先进行改装以后再进行销售。09工作总结工作总结规划水平事业,使之可持续发展规划水平事业,使之可持续发展n 0 09 9年年新车保险额度新车保险额度161161万万元,同比元,同比0 08 8年年增长增长101101%。增长较快的主要原增长较快的主要原因是因是0
17、9年年末销售旺季时,销售部开展的年年末销售旺季时,销售部开展的“购车买全保,送靓号购车买全保,送靓号”活动,活动,有力的促进的新车保险的销售。有力的促进的新车保险的销售。n 0 09 9年加强了汽车消费贷款业务,与中国银行、建设银行、工商银行建年加强了汽车消费贷款业务,与中国银行、建设银行、工商银行建立长期合作关系,立长期合作关系,全年共代办贷款业务共计全年共代办贷款业务共计8080笔,收取贷款代办费共计笔,收取贷款代办费共计1111万元。万元。n 成功置换二手车成功置换二手车15台。台。09年正式向广汽本田主机厂家申请开设喜悦二年正式向广汽本田主机厂家申请开设喜悦二手车业务,并通过了喜悦二手
18、车的一系列业务培训。手车业务,并通过了喜悦二手车的一系列业务培训。09工作总结工作总结规划水平事业,使之可持续发展规划水平事业,使之可持续发展细化销售、售后业务流程,针对细化销售、售后业务流程,针对SSICSI考考核弱点改进,努力提高客户满意度核弱点改进,努力提高客户满意度n 09年公司根据年公司根据08年广本年广本SSICSI满意度考核的相关弱点,将销售、售后的业务流满意度考核的相关弱点,将销售、售后的业务流程进行细化考核,并制定了详细的考核方案,由展厅主管和前台主管定期对业务员程进行细化考核,并制定了详细的考核方案,由展厅主管和前台主管定期对业务员进行流程考核,并取得了一定的效果。进行流程
19、考核,并取得了一定的效果。n 09年销售部年销售部严格落实公司规章制度,执行喜悦销售流程标准,不断增强员工的大严格落实公司规章制度,执行喜悦销售流程标准,不断增强员工的大局意识,坚决执行:局意识,坚决执行:1、服务流程标准化服务流程标准化,2、日常工作表格化日常工作表格化,3、检查工作规检查工作规律化律化,4、销售指标细分化销售指标细分化 ,5、晨会、培训经常化晨会、培训经常化,6、针对服务指标考核化针对服务指标考核化。n 09年针对售后整个流程细分到了每一步的每一个环节,并制定了流程标准及专业年针对售后整个流程细分到了每一步的每一个环节,并制定了流程标准及专业的接待话术。每个接车员经过培训后
20、都要严格按流程要求做,前台主管随时抽查,的接待话术。每个接车员经过培训后都要严格按流程要求做,前台主管随时抽查,现场管理,如有一项不合格便按部门罚款现场管理,如有一项不合格便按部门罚款20元元/项,每天对前台单据进行检查,严格项,每天对前台单据进行检查,严格按前台标准罚款。为了激励接车员热情度,奖励先进,前台制字了优秀接车员评比按前台标准罚款。为了激励接车员热情度,奖励先进,前台制字了优秀接车员评比标准,并且每月评选一名优秀接待,给予现金奖励,提高业务员积极性。标准,并且每月评选一名优秀接待,给予现金奖励,提高业务员积极性。n 09年销售和售后服务的满意度考核因为客观和主观的各种原因未能全年达
21、标,年销售和售后服务的满意度考核因为客观和主观的各种原因未能全年达标,尤其第二季度尤其第二季度CSI考核因为广本的不可抗拒的因素导致出现历史最低分,我店积极采考核因为广本的不可抗拒的因素导致出现历史最低分,我店积极采取措施改善和应对,第四季度取措施改善和应对,第四季度CSI考核达标。考核达标。09工作总结工作总结努力提供客户满意度努力提供客户满意度20092009年广本年广本年广本年广本SSI/CSI/SSI/CSI/零部件考核情况(单位:分)零部件考核情况(单位:分)零部件考核情况(单位:分)零部件考核情况(单位:分)项目第一季度第二季度第三季度第四季度每季度SSI考核成绩828292.13
22、92.1389.3389.33每季度CSI考核成绩888847.547.581.1981.19每季度零部件考核91.1291.12项项第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度小计小计每季度销售SSI考核奖励-201334.40 179470.80380805.2每季度售后CSI考核奖励185830.40 -185830.40每季度零部件考核奖励65515.62 65515.62促销奖励21,000133518.18 154518.18合计合计20092009年广本年广本年广本年广本SSI/CSI/SSI/CSI/零部件考核奖励明细表(单位:万元)零部件考核奖励明细表(单
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